南京线束生产加工项目年度总结报告.docx
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1、泓域咨询/南京线束生产加工项目年度总结报告南京线束生产加工项目年度总结报告一、线束宏观环境分析二、2018年度经营情况总结三、存在的问题及改进措施四、2019主要经营目标五、重点工作安排六、总结及展望尊敬的xxx有限公司领导:近年来,公司牢固树立“创新、协调、绿色、开放、共享”的发展理念,以提高发展质量和效益为中心,加快形成引领经济发展新常态的体制机制和发展方式,统筹推进企业可持续发展,全面推进开放内涵式发展,加快现代化、国际化进程,建设行业领先标杆。初步统计,2018年xxx有限公司实现营业收入4758.38万元,同比增长32.67%。其中,主营业业务线束生产及销售收入为3834.67万元,
2、占营业总收入的80.59%。一、线束宏观环境分析(一)产业背景分析说到2018年,“连接”将是一个重要词汇。无论是“中国制造2025”,“工业4.0”,新能源汽车,5G或是“物联网”等,所希望实现的都是设备和设备的连接,设备和人的连接,以及人和数据的连接,而一切都需要靠连接器和线束来发挥巨大的作用。在电子、家电、汽车、航天航空及精密仪器仪表行业等都缺少不了连接器和线束、其安装方便,市场需求量也非常巨大,特别是目前新能源汽车的飞速发展和智能家用电器和电子设备广泛应用,还是在不久的5G的应用实现和工业自动化的普及等给连接器和线束行业迎来巨大的市场需求下也对技术带来更大的挑战。当下,新能源汽车行业机
3、遇与挑战并存。据工信部发布的报告,到2020年,我国新能源汽车年产量将达到200万辆左右。随着新能源汽车的数量激增,汽车电气化中的电子电器能否对整个系统架构起到可靠、关键的支撑作用,成为各大汽车厂商、零部件企业的关注重点。连接器虽然小巧,但连接器行业的发展水平,往往与国家整体工业水平紧密相关。象征优质、高效和创新的“德国制造”,被全世界所认可与赞扬。与整体工业水平相同,德国连接器行业发展水平也非常高,在德国电子电气工业体系中扮演着重要角色。而与此同时,被视为中国版“工业4.0”规划的中国制造2025,自提出以来,就备受社会关注。“中国智造”的概念也持续升温,制造强国的远大目标同样令人期待。在I
4、CH2017展会上除了有TE、长江、欧姆龙、协顺、兴华航空、健和兴等还有高胜、进联电子、国威通、华星通达、宇联、大富、晋阳电子、伍佰、诠霖等近百家连接器企业带来最新的产品与技术亮相。经过数十年的发展,我国线束行业从无到有、从小到大,已经具备了一定的规模,其生产的线束产品能够满足市场上绝大多数的需求。国内的线束厂家有数千家之多,线束加工正在从人工半自动化生产跨入自动化生产阶段,以前线束生产厂家的自主设计开发能力差,基本上停留在引进、仿制国外的技术,尚未全面掌握线束设计技术,没有形成线束产品、材料、工艺和设备有机结合的开发机制,在近几年随着中国人才培养和自主创新的意识加强,在中国出现一大批拥有自主
5、知识产权创新的企业诞生,比如参加ICH展会的东莞中厚、一川金品、宏晟机械、锐华自动化、银钢、典桢、林诠、冠钜、米岸、立海隆等自动化设备企业目前在线束加工行业的品牌影响力节节攀升,设备不仅销售给了比亚迪、莱尼、德尔福、美的、格力有的企业设备还出口到了好几十个国家受到了国外采购商的青睐。(二)工业绿色发展规划鼓励企业推行绿色设计,按照全生命周期的理念,在产品设计开发阶段系统考虑原材料选用、生产、销售、使用、回收、处理等各个环节对资源环境造成的影响,实现产品对能源资源消耗最低化、生态环境影响最小化、可再生率最大化。重点在建材、陶瓷、新材料、节能环保、轻工、纺织、食品等产业领域,选择量大面广、与消费者
6、紧密相关、条件成熟的产品开展绿色设计产品创建工作。应用产品轻量化、模块化、集成化、智能化等绿色设计共性技术,采用高性能、轻量化、绿色环保的新材料,开发具有无害化、节能、环保、高可靠性、长寿命和易回收等特性的绿色产品。经过改革开放以来近40年的快速工业化,中国已毫无争议地成为工业大国。然而,尽管整体技术水平和国际分工地位不断提高,“大而不强”却是中国工业必须面对的基本事实。特别是20世纪90年代中后期以来,中国工业发展进入了加速“重化工业化”的阶段。由于中国重化工业的推进方式具有明显的粗放型和外延式特点,导致资源消耗高、环境破坏严重的负面影响迅速放大,加之应对金融危机的一些刺激政策为部分行业的落
7、后产能提供了生存空间,在一定程度上延缓了产业转型的步伐,加大了工业内部结构调整的难度。通过“十一五”和“十二五”连续两个五年计划实行强制性节能减排,虽然单位产出资源消耗和污染排放强度呈下降趋势,但与发达国家相比,中国工业能源消耗、资源消耗、污染排放的总体水平仍然偏高。现阶段中国环境承载能力已接近上限,国内资源条件和环境容量难以长期支撑传统工业发展模式。要突破中国工业由大转强的资源环境约束,必须依靠全新的模式和机制,而绿色发展正是对工业技术创新、资源利用、要素配置、生产方式、组织管理、体制机制的一次全面、深刻的变革,必将有效提高资源和能源利用效率,减少工业生产对生态环境的影响,改善工业的整体素质
8、和质量。绿色发展既顺应了新工业革命下实体经济领域创新提速的潮流,也符合新型工业化的内在要求和供给侧结构性改革的目标方向,对于促进工业发展方式由“高增长高污染高消耗”向“高水平高质量高效益”转变,形成发展新动能,应对全球低碳竞争,保障国家能源和资源安全具有重大意义。(三)xxx十三五发展规划未来5到10年,是全球新一轮科技革命和产业变革从蓄势待发到群体迸发的关键时期。信息革命进程持续快速演进,物联网、云计算、大数据、人工智能等技术广泛渗透于经济社会各个领域,信息经济繁荣程度成为国家实力的重要标志。增材制造(3D打印)、机器人与智能制造、超材料与纳米材料等领域技术不断取得重大突破,推动传统工业体系
9、分化变革,将重塑制造业国际分工格局。基因组学及其关联技术迅猛发展,精准医学、生物合成、工业化育种等新模式加快演进推广,生物新经济有望引领人类生产生活迈入新天地。应对全球气候变化助推绿色低碳发展大潮,清洁生产技术应用规模持续拓展,新能源革命正在改变现有国际资源能源版图。数字技术与文化创意、设计服务深度融合,数字创意产业逐渐成为促进优质产品和服务有效供给的智力密集型产业,创意经济作为一种新的发展模式正在兴起。创新驱动的新兴产业逐渐成为推动全球经济复苏和增长的主要动力,引发国际分工和国际贸易格局重构,全球创新经济发展进入新时代。(四)鼓励中小企业发展改革开放40年来,民间投资和民营经济由小到大、由弱
10、变强,已日渐成为推动我国经济发展、优化产业结构、繁荣城乡市场、扩大社会就业的重要力量。从投资总量占比看,2012年以来,民间投资占全国固定资产投资比重已连续5年超过60%,最高时候达到65.4%;尤其是在制造业领域,目前民间投资的比重已经超过八成,民间投资已经成为投资的主力军。(五)产业环境分析线束是当今电子化、信息化时代行业中发展最快,市场需求量最大,安装最为方便的产品之一。从普及的家用电器到通讯设备、计算机及外部设备,以及安防、太阳能、飞机、汽车和军用仪器设备等均广泛采用线束。经过数十年的发展,我国线束行业从无到有、从小到大,已经具备了一定的规模,其生产的线束产品能够满足市场上绝大多数的需
11、求。目前,中国巨大的线束市场需求吸引了外商的眼球,外资企业由隔岸观火到强势进入。随着外资线束企业陆续进入中国线束行业,无疑加剧了国内线束行业竞争的惨烈。由于国内线束行业起步较晚,在管理理念与技术水准上,与国外知名线束品牌,有不少差距。所以,国内线束企业在“与狼共舞”的现状下,需进行一番必要性的整改。目前,国内的线束厂家有数千家之多,皆缺乏明确的指导思想和过硬的技术水准,且为了占据市场份额,多采取低价营销的方式,竞相降低生产成本。某些线束生产厂家为了保证线束生产成本足够低,甚至放肆使用质次价低的原材料,从而致使线束产品质量下降。无疑,中国由线束大国成为线束强国的征途满地荆棘。不过,从事线束行业的
12、人士都希望全国线束行业团结一致,励精图治,创造出自己的品牌,与外资线束企业争一番高低。那么,国内线束行业首先要纠正“低价竞争”的不良之风,将竞争的标的物定位于线束产品的优良性价比。总的来说,“与狼共舞”是挑战,但在“狼来了”的同时,也带来了学习机会,这是国内线束行业进步突破的机遇。目前,国内线束生产厂家最需要的也许并不是埋头苦干的行动,而应是仰起头来反思企业发展战略,及时调整企业发展思路,从而推动企业创新提高。业内人士分析,尤其是在中国3G上马、家电、汽车下乡以及工业信息化等多方面政策与市场推动下,2015年中国线束产量将超过600亿套;且市场需求量仍将持续攀升,这将有力带动线束加工设备的需求
13、,并催生出一批极具市场竞争力的线束设备制造企业。二、2018年度经营情况总结2018年xxx有限公司实现营业收入4758.38万元,同比增长32.67%(1171.70万元)。其中,主营业业务线束生产及销售收入为3834.67万元,占营业总收入的80.59%。2018年度主要经济指标序号项目第一季度第二季度第三季度第四季度合计1营业收入999.261332.351237.181189.604758.382主营业务收入805.281073.71997.01958.673834.672.1线束(A)265.74354.32329.01316.361265.442.2线束(B)185.21246.9
14、5229.31220.49881.972.3线束(C)136.90182.53169.49162.97651.892.4线束(D)96.63128.84119.64115.04460.162.5线束(E)64.4285.9079.7676.69306.772.6线束(F)40.2653.6949.8547.93191.732.7线束(.)16.1121.4719.9419.1776.693其他业务收入193.98258.64240.16230.93923.71根据初步统计测算,2018年公司实现利润总额1350.68万元,较去年同期相比增长118.19万元,增长率9.59%;实现净利润1013
15、.01万元,较去年同期相比增长111.86万元,增长率12.41%。2018年度主要经济指标项目单位指标完成营业收入万元4758.38完成主营业务收入万元3834.67主营业务收入占比80.59%营业收入增长率(同比)32.67%营业收入增长量(同比)万元1171.70利润总额万元1350.68利润总额增长率9.59%利润总额增长量万元118.19净利润万元1013.01净利润增长率12.41%净利润增长量万元111.86投资利润率58.70%投资回报率44.03%财务内部收益率23.77%企业总资产万元6212.63流动资产总额占比万元29.68%流动资产总额万元1844.09资产负债率40
16、.71%三、行业及市场分析(一)行业分析随着我国经济持续高速增长,内需进一步扩大,市场对线束有着巨大的刚性需求,线束行业发展速度明显加快。但由于客观原因,我国线束行业发展呈现竞争激烈的特点。目前,我国线束厂家有数千家之多,线束行业生产集中度低,前10名的线束制造商企业所占的市场份额也不过在20%。市场上也不断出现新的线束厂家。虽然说有市场就有需要,但是更多的新线束厂家欠缺一定的技术实力、服务体系网络以及发展方向,更多的是跟风随流。当前的线束行业处于鱼龙混杂之中。相比欧美等发达国家的线束行业,经过了上百年的发展历史,在经济一体化的过程中,这些地区的行业两级分化明显,市场集中度比较高,形成了国际知
17、名的线束大品牌,且占据着本土线束市场销售的绝大部分份额。由于线束行业的整体集中度不高,且线束产品技术含量较低,价格竞争便成为营销的主要手段。由于许多客户有偏爱低价产品的心理,小企业便有了可乘之机,恶性价格竞争的一个直接后果就是严重影响了产品质量。一些企业为了降低成本,就有可能采用质次价低的原材料,从而致使线束产品质量下降,影响工程质量。经过数十年的发展,我国线束行业从无到有、从小到大,已经具备了一定的规模,其生产的线束产品能够满足市场上绝大多数的需求。但是,我国线束行业在发展过程中,也遇到了不少问题。线束行业的生产,虽然原材料不多,但线束产品却多达几万种。对于较有规模的企业来说,虽然不是每个月
18、都生产数万种产品,但每月生产的产品品种在百种以上,且每月在不停地变化。同时,由于企业要适应市场的变化,就需要根据市场的要求,来调整生产标准,从而导致同一种规格的产品,经常存在好几种标准,给线束行业的生产计划管理带来了麻烦,客观上加重了企业计划管理的复杂性,也给企业的成本管理造成了相当大的困难。客户的要求是多种多样的,且存在很大的变化性,例如交期、生产要求,导致的结果就是生产订单必须随之而进行相应的变更,给生产管理造成了相当大的难度。根据调查,10%以上的订单在确认后会进行变更。线束行业的生产,为典型的按单生产,但同种型号,不同的生产订单,却要经过不同的生产车间,相互之间需要分工协作。产品不定型
19、和结构频繁变化,必然给生产造成难度。同时,结合线束生产的特殊性,加上协作性不强,导致相互之间无法有效衔接,从而给生产管理造成相当大的难度。市场竞争日益激烈,迫于其行业市场的压力,客户对线束产品的质量和交货期提出越来越高的要求。同时,由于线束的生产流程所决定,很多线束厂家的生产周期相对较长。如何缩短交期,成为中国线束行业不得不思考的问题。我国线束行业的学习能力很强,但自主创新能力稍显不足。多数线束生产厂家的自主设计开发能力差,基本上停留在引进、仿制的低层次上,尚未全面掌握线束设计技术,没有形成线束产品、材料、工艺和设备有机结合的开发机制。(一)市场预测2012-2017年,我国汽车产量一直保持上
20、升的趋势,2012年以后,我国汽车产量由高速增长进入波动增长阶段,汽车制造行业进入结构升级和可持续发展的阶段。2017年,我国汽车产量为2901.54万辆,同比增长3.19%,达到近年最高值。2018年,受国内外各种因素影响,我国汽车产量在近28年来首次出现负增长,总计汽车产量为2780.9万辆,同比下降4.2%。如果按平均每辆车需用65套线束计算,则2018年生产的汽车中汽车线束需求量约为621625万套(不包括新旧车维修所需),同比下降1.71%。目前,国内为汽车主机厂供货的一级、二级配套的汽车线束企业有上千家之多。从地域上的分布而言,依托汽车制造基地,主要分为东北板块、环渤海板块、华东板
21、块、华南板块、中部板块、西南板块等六大板块。2018年,虽然全国总体市场增速下跌,但华南地区销量逆势上涨,同比增长3.0%,其增量主要来源于广东地区,广东省销量以及增速均位列省区第一,江苏省、浙江省紧随其后。而销量靠前的省份主要集中在东南沿海一带。华东地区汽车销量仍处于领先地位,2018年汽车销量占全国汽车总销量的34.1%。2017年我国汽车线束市场规模已超过1000亿元,其中传统车线束市场规模988亿元,新能源汽车线束市场规模40亿元;随着新能源汽车对传统车的替代,未来传统车线束市场会逐步减小,而新能源车线束市场将以30%以上的年复合增速高速增长,预计到2025年,传统车线束市场和新能源车
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