ISO9001表格全套.docx

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1、文件发放/回收记录表编号：WS/QR-04-01 管理员： 序号文件名称文件编号版次分发号部门/个人第一次发放/回收第二次发放/回收领取签名领取日期回收日期领取签名领取日期回收日期编制/日期： 批准/日期：文 件 销 毁 记 录编号：WS/QR-04-04序号文 件 名 称文件编号批准人/日期缘由份数备注外来文件有效性证明表编号：WS/QR-04-06序号文件编号文件名称发布日期生效日期填表人: 审批人： 法律法规清单记录编号：WS/QR-04-18 序号文件编号文件名称发布日期生效日期填表人： 审批人： 记 录 清 单编号：WS/QR-04-05 管理员： NO.记录编号记录名称版次保存期保

2、存部门备注年 度 培 训 计 划 编号：WS/QR-06-01 NO.01NO.方案时间培 训 内 容受 培 人 员培训方式课时备 注编制/日期： 批准/日期： 培 训 记 录 编号：WS/QR-06-03授 课 人 培训 时 间培训地点课 时考核方式培训内容：受 培 人 员成 绩受 培 人 员成 绩培训总结有效性评价：培训有效 需再次培训 总结人/日期：人员实力评定表编号：WS/QR-06-04鉴定选项：A能胜任本职工作 B 不能胜任现有岗位 C不能胜任任何工作D经过适当培训能胜任本职工作 E适当培训后能胜任的岗位姓 名性别所在岗位评定结论评定人员日期法律法规执行状况评价记录编号：WS/QR

3、-04-19法规名称：适用法规条款相关法规条款简要说明涉及范围执行状况符合性评价人/日期： 宁波世和新能源科技环境因素识别评价一览表编号：WS/QR -17 部门： 填表人： 日期： 序号作业活动环境因素环境影响法律法规要求时态状态影响范围影响程度发生频率社区关注程度可改进程度综合评价的分重大环境因素过去如今将来正常异样紧急1223 注：1影响范围：超出社区6 四周社区4 场界内1 2影响程度：较严峻6 一般4 略微1 3发生频率：持续发生6 间歇发生4 间或发生14 社区关注程度：强6 一般4 弱1 5可改进程度：较能改进6 改进工艺可明显见效4 加强管理可明显见效 1-5项之和大于19为重

4、大环境因素宁波世和新能源科技重要环境因素清单WS/QR-18 序号环境因素限制点环境影响现有限制措施负责人1234 审批： 宁波世和新能源科技2021 年度环境管理方案编号：WS/QR-15-04序号目的指标方法措施责任部门责任人投放资金启动时间完成时间1234 宁波世和新能源科技 年度环境管理方案检查记录表编号：WS/QR-04-44 目的指标方法措施责任部门责任人投放资金启动时间完成时间完成状况检查3月30号4月30号5月30日1234检查人： 信息联络处理单编号: WS/QR-05-06发出单位发出人发出时间接收单位接收人接收时间信息描绘如另附其他资料，请注明载体名称和数量：发出部门负责

5、人意见： 签名： 日期：接收部门负责人意见： 签名： 日期：备注：消费设备管理台帐编号: WS/QR-06-05序号设备名称设备型号安装日期产地运用部门1234567 审批/日期： 消费设备修理方案编号: WS/QR-06-06序号名 称规格型号方案修理日期备 注1234567 审批/日期： 机械设备修理记录编号: WS/QR-06-08序号设备名称规格型号修理时间修理工程修理人检查协作间隙，易损零件部件的拆卸、清洗、检查、换油、修复或更换，清洁并检查电气系统、光滑油路、冷却装置等，检查、调整并修复设备精度等检查协作间隙，易损零件部件的拆卸、清洗、检查、换油、修复或更换，清洁并检查电气系统、光

6、滑油路、冷却装置等，检查、调整并修复设备精度等检查协作间隙，易损零件部件的拆卸、清洗、检查、换油、修复或更换，清洁并检查电气系统、光滑油路、冷却装置等，检查、调整并修复设备精度等检查协作间隙，易损零件部件的拆卸、清洗、检查、换油、修复或更换，清洁并检查电气系统、光滑油路、冷却装置等，检查、调整并修复设备精度等检查协作间隙，易损零件部件的拆卸、清洗、检查、换油、修复或更换，清洁并检查电气系统、光滑油路、冷却装置等，检查、调整并修复设备精度等检查协作间隙，易损零件部件的拆卸、清洗、检查、换油、修复或更换，清洁并检查电气系统、光滑油路、冷却装置等，检查、调整并修复设备精度等检查协作间隙，易损零件部件

7、的拆卸、清洗、检查、换油、修复或更换，清洁并检查电气系统、光滑油路、冷却装置等，检查、调整并修复设备精度等检查协作间隙，易损零件部件的拆卸、清洗、检查、换油、修复或更换，清洁并检查电气系统、光滑油路、冷却装置等，检查、调整并修复设备精度等设备日常保养记录编号WS/QR-06-07No设备名称保养工程日 期12345678910111213141516171819202122232425262728293031整齐/清洁/光滑/平安整齐/清洁/光滑/平安整齐/清洁/光滑/平安整齐/清洁/光滑/平安整齐/清洁/光滑/平安整齐/清洁/光滑/平安整齐/清洁/光滑/平安整齐/清洁/光滑/平安整齐/清洁/

8、光滑/平安整齐/清洁/光滑/平安整齐/清洁/光滑/平安整齐/清洁/光滑/平安注：每日上班前及下班后各班组必需对设备进展日常维护及保养，由制造部门对日常保养过程进展记录，做了保养的在相应的日期拦内打“，假设末做保养的打“X，出现问题的地方应在备注栏内注明。 记录人：主 要 客 户 清 单编号: WS/QR-07-01序号顾 客 名 称地址 联络人备注编制/日期： 合同评审表编号: WS/QR-07-01顾客名称联 系 人产品名称规格型号适用的国标、行标或法律、法规包括名称、编号、版本、章节号等：外观、构造及主要功能等方面的描绘：技术参数及性能指标：牢靠性、运输及效劳等方面的要求：其它特别要求：顾

9、客确认请填写对以上产品质量要求的确认意见并签名：填表/日期合同管理台帐编号: WS/QR-07-02日期顾客名称产品名称、规格质量要求数量单价交货期类别评审状况评审人/日期完成？一般特别注：特别要求可附页合同变更单编号: WS/QR-07-03变更合同日期顾客名称提出变更日期变更提出方变更内容：评审意见通知发放部门：合同变更单编号: WS/QR-07-03更合同日期顾客名称提出变更日期变更提出方变更内容：评审意见通知发放部门：消费通知单编号: WS/QR-07-22产品名称规格数量单位交货期对应合同日期发往地点制单/日期：消费通知单编号: WS/QR-07-22产品名称规格数量单位交货期对应合

10、同日期发往地点制单/日期：消费通知单编号: WS/QR-07-22产品名称规格数量单位交货期对应合同日期发往地点制单/日期：合格供方名录编号: WS/QR-07-13NO.供 方 名 称详 细 地 址联络人电 话 产品/协作名称备 注 审批/日期： 供方调查评定记录表记录编号: WS/QR-07-11 供 方 名 称联络 选购产品名称联 系 人主要消费设备：先进 一般 落后主要检测设备：先进 一般 落后3.商业信誉：很好 良好 一般 较差4.质量体系状况等: 4.1是否通过ISO9001质量体系认证。 是 否4.2是否通过产品认证。 是 否4.3是否有消费或营业执照。 是 否4.4所购产品是否

11、是名牌产品。 是 否4.5供应的产品有没有检验记录及合格证。 是 否评定状况：供货期能否满足要求： 准时 少量的不准时 常常不准时 ； 价 格 情 况： 偏高 适 中 偏 低 ；质量能否满足规定的要求： 优秀 合 格 较 差 。参与评价的单位及人员部门职务姓名日期制造部主管质保部主管总经理 同意纳入合格供方 不同意纳入合格供方签字/日期：备注:在有“的选项,符合状况的在“内打“。供方调查评价表1、供方名称2、负责人、联络人3、地址、 4、 、 5、企业成立时间6、职工人数总 人，其中技术人员 人，质检人员 人7、供货实力8、产品认证状况口 已获证， 口 未获证9、质量体系认证状况口 已获证，

12、口 未获证10、主要产品11、给本单位供货产品名称12、第一次给本单位供货时间评分工程总分值实得分备注1、供货产品质量程度102、检验管理程度103、质量管理程度104、人员程度105、产品开发设计实力106、外购外协件管理程度107、物资仓库管理程度108、设备管理程度109、消费管理程度1010、效劳程度10合计评价部门评 价 意 见部门负责人/日期供应部该方有实力接着供应符合我方质量要求的产品 口 是 口 否业务部制造部该方有实力接着供应符合我方质量要求的产品 口 是 口 否质保部该方有实力接着供应符合我方质量要求的产品 口 是 口 否评价结论接着举荐为合格供方 口是 口否 管理者代表/

13、日期:备注1、 总分为60分以上，且任一单项为5分以上才可举荐为合格供方；2、 已获质量体系认证证书者可干脆举荐为合格供方；3、 已获产品认证者总分可加10分。编号: WS/QR-07-12 供方业绩评价表编号: WS/QR-07-15供方名称供应产品评价起止日期20 年 月 日至20 年 月日供货概况共 批，其中合格 批，不合格 批，交付刚好 批，不刚好 批。NO.评价工程额定分扣分方法实得分扣分缘由1供货质量30每让步接收一批扣5分，每退货一批扣10分2交付刚好性、精确性20每迟交一批扣3分，假设迟交影响消费时扣5分，每错交一次扣2分3效劳和支持实力10未处理妥当每交扣2分，未处理每次扣4

14、分4价格优势20价格无优势扣6分，价格优势不明显扣3分5自我改进实力10同样质量问题每重复一次扣5分6质量管理体系10体系不健全扣5分，体系运转不正常，有效性较差扣4分7合 计100评价意见：优秀： 较好： 合格： 不合格，考虑更换： 不合格，停顿选购： 评价人员评价日期200 年 月 日备注90分以上为优秀；90-85分为较好；80-60分为合格；60分以下为不合格。供方年度复审表编号: WS/QR-07-15供方名称供应产品上一年度交贷批数 批。按时交货批数 批。上一年度交贷总数 。合格交货总数 。质量得分质量得分=合格交货总数量/总数量X70%= 分；质保部/日期：供货得分供货得分=按时

15、交货批数/总批数X30%= 分；供应部/日期：总得分=质量得分+供货得分= 分；备注： 总得分在90分以上为合格供方； 总得分缺乏90分将取消其供方资格。销售部意见：管理者代表意见：采 购 计 划 单编号: WS/QR-07-18产品名称规格质量要求数量单位供方名称方案时间实到时间验收状况编制/日期： 批准/日期：采 购 计 划 单(A/0)编号: WS/QR-07-18产品名称规格质量要求数量单位供方名称方案时间实到时间验收状况编制/日期： 批准/日期：资 格 证 书编号: WS/QR-06-08 NO. 同志经培训考核合格，能胜任现有 工作岗位。特发此证。200 年 月 日 资 格 证 书

16、编号: WS/QR-06-08 NO. 同志经培训考核合格，能胜任现有 工作岗位。特发此证。200 年 月 日 顾客财产清单编号: WS/QR-07-23序号顾客名称产品名称数量接收人/日期退还人/日期验收状况过程确认记录编号: WS/QR-07-24工序名称评定日期序号验证工程评定标准确认结果1设备是否完好设备完好.电压表、压力表、计时器、真空表继电器处于检定合格状态符 合不符合2人员资格经过培训并持上岗证操作符 合不符合3作业指导书符合性实际参数及作业指导书规定相符符 合不符合4员工操作方式按作业指导书规定进展操作符 合不符合5工艺参数记录操作工根据要求照实记录作业时工艺参数符 合不符合6

17、7参 加 验 证 评 定 部 门 及 人 员部门制造部质保部人员综合结论：符合限制要求 不符合限制要求 主持部门主管： 日期： 年 月 日监 测 和 测 量 设 备 台 帐编号: WS/QR-07-16 NO.器具名称编号型号/规格产地运用部门检定周期检定日期 审批/日期： 监测和测量设备检定方案编号: WS/QR-07-17 设备名称运用部门数量检定周期月1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月应检合格应检合格应检合格应检合格应检合格应检合格应检合格应检合格应检合格应检合格应检合格应检合格 审批/日期： 监测设备巡查记录编号: WS/QR-07-18序号设备名称规格型号编号运用部门巡查日期巡查记录备注管理员/日期：测量结果有效性评价记录编号: WS/QR-07-19产品名称规格数量检验日期监测设备名称规格重新抽检记录：检验员/日期：评价结果：评价人/日期：订正措施：制定人/日期：措施完成状况：执行人/日期：应急状况事故处理记录编号: WS单 位事故部位地 点觉察时间月 日 时 分报(告)(警)时 间月