公司业务流程2017212.doc

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1、河南省至诚招标采购效劳业务流程河南省至诚招标采购效劳二零一七年二月业务流程表序号工作内容相关/配合人员填写表格备注1接到工程通知，了解工程根本情况后，与采购方见面沟通工程的实质性条款并签订委托代理协议/委托代理协议固定格式2进展工程登记表登记和公司系统登记，系统自动生成内部档案编号纸质版业务登记表公司系统，档案编号一致3根据采购人需求制定招标方案如果需要4进展标前市场调研，主动查找与工程相关的资料，收集整理标前资料工程经理或成员5准备专家论证资料和专家论证会根据工程具体情况是否需要工程组 成员系统三级审核货物300万元以上或技术复杂需技术论证6编制招标公告、招标文件工程组 成员系统三级审核7招

2、标公告、招标文件交业主审核并定版工程组 成员/8审核后的招标公告、招标文件报监视部门备案如需要工程组 成员/9备案后在相关媒体上发布招标公告1、 政府采购媒体2、 工程采购公告媒体3、 中央投资工程公告媒体4、 水利资源工程公告媒体5、 国土资源工程6、 网上在线打印，留档信息发布 人员 系统三级审核根据工程需要10根据工程需要，报名阶段与前台工作人员沟通、交接报名及文件出售等考前须知工程组 成员、前台人员/11承受报名、出售招标文件财务人员/工程组成员配合12承受答复供给商的询问，做好来去电记录工程组成员来去电登记表/13根据工程实际需要，组织现场勘察、现场答疑会工程组 成员/14根据工程实

3、际需要，进展招标文件的澄清、修改与答疑假设有，需发变更公告，并进展系统三级审核)工程组 成员系统三级审核/15准备好开、评标资料，并与采购人沟通开评标事项工程组成员三级审核表开评标资料三级审核16提前通知监视部门抽取专家工程组成员/采购人打印网页/专家抽取表17开标前一天，财务人员向工程负责人提供投标保证金交纳情况。换取投标保证金收据财务人员投标保证金审核表18召开标前会议分配工作工程负责人/19开标1布置会场，摆放资料和录像工程组成员三级审核表包括台签的摆放，电脑、打印机的连接，水果的摆放，表格、纸、笔的发放，摄像机的位置等2接收投标文件，签收投标文件签收回执3采购人代表和监视部门的签到4准

4、时开标，宣读开标纪律5介绍采购人代表、监视部门和投标单位6投标人代表上前检查投标文件的密封状况，并由投标人代表签字确认。7宣读政府采购预算价8拆封唱标，记录唱标报价，并由投标人、采购人及监视部门在唱标报价表上签字确认竞争性谈判、询价采购除外9清标10工作人员准确记录开标过程。20评标1评标专家签到，并签署廉洁自律承诺书、回避审查表工程组成员三级审核表2介绍评标专家、采购方及监视部门代表3由采购代理机构宣读评标纪律4推荐产生评标小组组长。根据工程情况由采购方代表介绍工程概况5由代理机构介绍或解释评审流程。6协助评委进展资格性、符合性审审查、审核原件、审查样品等评标工作。根据工程需要7价格评分表与

5、唱标报价表、投标文件正本核对8及时解答评委及监视部门提出的问题9复核评委分表，并准确录入10出具评分汇总表、完善评审记录及评标报告并由评委及监视部门签字确认。11评标完毕，发放评标费，感谢评委及其他人员21拟定中标公告并审核，中标公告、定标确认书由采购方盖章、确认，才能予以发布工程负责人、业务审核人员三级审核表22在相关网站上发布中标结果公示公告信息发布人信息发布制度23在法律规定时间内收到质疑的，应在规定时间内处理质疑并予以书面回复质疑工程组成员三级审核表投诉相关法规要求24计算收取中标单位的中标效劳费工程负责人与财务人员核对工程组成员/财务人员三级审核表25发放中标通知书、中标效劳费缴纳通

6、知单、履约保证金缴纳通知单、合同及采购清单工程组成员/财务人员三级审核表26退还未中标单位投标保证金财务人员中标公揭发布五日内27催促中标单位缴纳履约保证金如果有，并与采购人签订合同工程组成员/ 档案管理人员合同签订后送至公司备案28退还中标单位投标保证金财务人员/合同签订后五日内29资料汇编、影像资料、投标文件副本如果需要存档并及时报送采购人及监视部门工程组成员政府采购工程报送文件登记表、招标业务满意度调查表30将中标通知书原件一份中标单位签署的、代理协议原件一份、中标单位与采购人签订的合同一份、满意度调查表，移交给综合部人员存档。综合部人员三级审核表31将完整的工程资料移交至档案管理人员存

7、档包括资料汇编、中标单位的投标文件正本、副本、未中标单位的投标文件正本、投标文件副本一套、采购合同、工程招标资料电子版电子光盘或优盘。档案管理人员顾客提供的资料清单、三级审核表32工程结算财务人员/工程负责人系统上提交结算表附件：1、合同评审表 工程编号：工程名称委托方名称类别评审条款评审结论与工程有关要求/公司附加要求1合同条款是否符合有关法律法规2履行合同时企业的利益和风险如何3合同条款是否有模糊不清之处4能否满足委托方技术指标要求5能否满足招标代理效劳标准要求及其它附加要求6能否在要求期限内完成7有无质量保证要求8其他合同签订人技术部评审结论签名： 日期：审批人意见签名： 日期：说明：此

8、表由合同签订人填写，经各级审批后报综合部存档。 2、业务三级审核表 JL8.3-01 工程名称： 档案编号：工程编号：序号类别工程内容招标专员对招标助理审核意见部门经理审核意见业务审核人员审核意见信息发布人签字盖章人员签字1委托代理协议2招标方案3市场调研、专家论证4招标公告 含变更、澄清5招标文件 含变更、澄清6开、评标资料7中标公告8 中标通知书9客户效劳满意度10综合情况报告11质疑、投诉12业务登记表13 来去电登记14供给商登记表15专家登记表16合同17其他需要说明的事项归档情况：(档案管理员签字：财务人员签字： 参与工程人员月度奖金分配：工程负责人签字：参与工程人员年终奖金分配：

9、工程负责人签字：备注：1、业务质量：招标公告、文件、资料、表格等错误分为关键性错误与非关键性错误。关键性错误：招标文件实质性错误、招标文件缺、漏项、招标公告、文件实质性响应条件、评分方法、供给商资格要求、数字、金额、商务技术要求、投诉等。非关键性错误：错、别字，语句不通顺、质疑等。2、各级审核人员在审核过程中，发现错误应在审核表格中标明错误处，并签字确认。被审核的人员工作质量与KPI考核指标挂钩。三级审核后的文件资料、程序假设还存在错误之处，所有审核人员均附连带责任，取消KPI考核指标中相应工程并按公司相应管理制度处分。3、针对上述表中几项，有具体审核的内容的，必须填写具体内容，没有审核的，用

10、斜线表示。3、投标保证金审核表工程名称：工程编号：工程负责人：投标保证金金额：序号 单位名称 所投标段应缴保证金金额实缴保证金金额缴纳形式备注备注：请财务人员在工程开标前一日将此表及保证金收据提交给工程负责人4、招标业务满意度调查表尊敬的客户，根据贵方的委托和合同约定，我公司完成了 招标代理工作。工程负责人 根据我公司对质量管理的控制和主管部门关于对已完工程进展跟踪效劳、回访工作质量的要求，请贵方就我公司招标代理效劳的满意程度提出珍贵意见，以利今后改良和提高我们的工作。在此表示衷心的感谢！调查内容反应的评价意见请在栏内打满意根本满意不满意工程配备人员业务水平管理能力工作效率标准效劳职业道德综合

11、评价需要提高的方面 盖章 年 月 日5、专家抽取表工程名称：工程编号：序号姓 名性 别工作单位评审品目联系 备 注123456采购方代表签字：监视人代表签字： 年 月 日 6、来去电记录表 序号时间来电事件去电事件解决方案接听人记录人123456789107、 政府采购工程报送文件登记表序号工程编号、工程名称报送单位报送内容综合报告及投标文件接收人报送人报送时间代理 协议招标 公告招标 文件开标 资料评标 资料投标 文件采购 合同12348、业务登记表 年 月 日序号登记时间工程名称工程编号委托单位委托单位联系人委托单位联系方式工程负责人开标时间备注123456789109、顾客提供资料清单序号顾客名称工程名称工程编号资料名称资料页数备注123456789101112