记录设备生产加工项目年度总结报告.docx
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1、泓域咨询/记录设备生产加工项目年度总结报告记录设备生产加工项目年度总结报告一、记录设备宏观环境分析二、2018年度经营情况总结三、存在的问题及改进措施四、2019主要经营目标五、重点工作安排六、总结及展望尊敬的xxx科技公司领导:近年来,公司牢固树立“创新、协调、绿色、开放、共享”的发展理念,以提高发展质量和效益为中心,加快形成引领经济发展新常态的体制机制和发展方式,统筹推进企业可持续发展,全面推进开放内涵式发展,加快现代化、国际化进程,建设行业领先标杆。初步统计,2018年xxx科技公司实现营业收入26805.44万元,同比增长29.73%。其中,主营业业务记录设备生产及销售收入为25050
2、.51万元,占营业总收入的93.45%。一、记录设备宏观环境分析(一)产业背景分析2013-2016年,我国仪器仪表制造业规模以上企业主营业务收入从7682亿元增长到9536亿元,年均复合增长率达到9.40%。2017年突破10000亿元。从2018年上半年行业利润来看,整体而言处于增长状态。28家中国仪器仪表行业上市公司披露的半年报数据显示,其中15家同比增长的,增长幅度最大的是三晖电气,同比增长2262.69%。其中排名前十的仪器仪表行业上市公司为海兴电力、精测电子、汉威科技、中航电测、航天科技、安车检测、新天科技、麦迪电气、三川智慧和威星智能。其中这10家上市公司的总利润为9.36亿元。
3、在行业规模不断增长的同时,我国仪器仪表行业的产业链和技术实力也发展较快,形成了比较完整的产业体系和技术创新体系,拉近了和国际先进水平之间的差距。在国防设施、重大工程和重要工业装备中,自主仪器仪表产品、系统已得到大批量应用,例如自主信号系统、监测系统等在电力、高铁中大量应用,有效地保障了我国的国防安全、经济安全和社会安全。随着我国传统产业持续转型升级、新兴产业加快发展、人民生活水平不断改善,重大工程、工业装备和质量保证、智能制造、生命医药、新能源、海洋工程、核电、科技研究、环境治理、检验检疫等领域对仪器仪表的需求将进一步扩大,我国仪器仪表行业将迎来新的发展机遇。中国制造2025指出,加快发展智能
4、制造装备和产品,突破新型传感器、智能测量仪表、工业控制系统等智能核心装置,推进工程化和产业化。进入“十三五”以来,“十三五”先进制造技术领域科技创新专项规划、国家环境保护标准“十三五”发展规划、“十三五”国家战略性新兴产业发展规划和国务院关于印发“十三五”国家科技创新规划的通知中均对仪器仪表、测量技术的发展进行了扶持和鼓励,有利于测量测试仪器仪表行业的发展。“一带一路”沿线国家处于工业化发展阶段,电力保障普遍存在较大缺口,或者需要建立能源进口运输通路并建设电站,或是缺乏更具规模效应电厂的建设能力,或是已经建成的电站缺乏足够的电网和输送电能力。为了打破电力缺口对其工业化发展的制约,“一带一路”沿
5、线国家正在积极开展电力设施的建设。未来十年,全球电力领域投资金额将达7.2万亿美元,而其中“一带一路”沿线国家的投资规模将超过万亿美元,这将为我国电力电工类的测量测试仪器仪表产品创造庞大的市场。近年来,我国相继出台了一系列强化污染防治的措施,环保监测因子不断拓展,环境监测体系日渐完善。2017年3月,环保部印发的国家环境空气质量监测网城市站运行管理实施细则(试行)指出,国家城市站监测项目包括二氧化硫、二氧化氮、颗粒物(PM10、)、一氧化碳、臭氧、气象五参数(风速、风向、空气温度、相对湿度、大气压力)等。一系列的大气监测设备,如多功能的空气质量检测仪、VOCs检测仪、温湿度测试仪、CO检测仪等
6、产品及配套服务有着良好的市场机遇。与此同时,我国居民对家庭环境中的污染问题日渐重视,家用的环境质量监测仪器的市场需求也在逐步释放。随着健康管理理念的普及和移动互联网的不断渗透,居民生活、工作方式逐渐改变,越来越多居民开始主动进行健康管理,生活更加智能化。未来,具备APP、智能监控等智能化功能是家用医疗测量测试仪器生产商增强用户粘性的关键因素。随着我国人口老龄化趋势、健康管理意识不断强化,家用医疗测量测试仪器的需求将不断加大。目前,各种新型测量仪器在基本的测量功能之外,拥有越来越强的智能处理能力,能够承担自动调零、自校准、自标定功能,同时能对被测量信号进行信号处理,具备逻辑判断和信息处理能力。这
7、些智能化设备的开发与传感器技术、芯片技术、信号处理等技术快速发展息息相关,传感器技术与算法、程序相结合的模块化开发,大大拓展了仪器仪表的应用深度和广度。目前,全球测量测试仪器仪表产业发展呈现两大趋势。第一,随着传感技术、数字技术、互联网技术和现场总线技术的快速发展,采用新材料、新机理、新技术的测量测试仪器仪表实现了高灵敏度、高适应性、高可靠性,并向嵌入式、微型化、模块化、智能化、集成化、网络化方向发展。(二)工业绿色发展规划良好生态环境是人和社会持续发展的基础,生态环境保护是功在当代、利在千秋的事业。牢牢树立绿色发展理念,守住生态文明红线,加快建设资源节约型、环境友好型社会,我们就一定能实现“
8、生态环境质量总体改善”的发展目标,给子孙后代留下天蓝、地绿、水清的美好家园,为中华民族赢得永续发展的光明未来。(三)xxx十三五发展规划未来5到10年,是全球新一轮科技革命和产业变革从蓄势待发到群体迸发的关键时期。信息革命进程持续快速演进,物联网、云计算、大数据、人工智能等技术广泛渗透于经济社会各个领域,信息经济繁荣程度成为国家实力的重要标志。增材制造(3D打印)、机器人与智能制造、超材料与纳米材料等领域技术不断取得重大突破,推动传统工业体系分化变革,将重塑制造业国际分工格局。基因组学及其关联技术迅猛发展,精准医学、生物合成、工业化育种等新模式加快演进推广,生物新经济有望引领人类生产生活迈入新
9、天地。应对全球气候变化助推绿色低碳发展大潮,清洁生产技术应用规模持续拓展,新能源革命正在改变现有国际资源能源版图。数字技术与文化创意、设计服务深度融合,数字创意产业逐渐成为促进优质产品和服务有效供给的智力密集型产业,创意经济作为一种新的发展模式正在兴起。创新驱动的新兴产业逐渐成为推动全球经济复苏和增长的主要动力,引发国际分工和国际贸易格局重构,全球创新经济发展进入新时代。(四)鼓励中小企业发展鼓励民营企业参与智能制造工程,围绕离散型智能制造、流程型智能制造、网络协同制造、大规模个性化定制、远程运维服务等新模式开展应用,建设一批数字化车间和智能工厂,引导产业智能升级。支持民营企业开展智能制造综合
10、标准化工作,建设一批试验验证平台,开展标准试验验证。加快传统行业民营企业生产设备的智能化改造,提高精准制造、敏捷制造能力。近年来,国家先后出台了“非公经济36条”、“民间投资36条”、“鼓励社会投资39条”、“激发民间有效投资活力10条”、关于深化投融资体制改革的意见等一系列政策措施,大力营造一视同仁的市场环境,激发民间投资活力。国家发改委会同各地方、各部门,认真贯彻落实中央关于促进民间投资发展的决策部署,取得了明显成效。今年以来,民间投资增速持续保持在8%以上,前7个月达到了8.8%,始终高于整体投资增速,占全部投资的比重达到62.6%。(五)产业环境分析仪器仪表是用以检出、测量、观察、计算
11、各种物理量、物质成分、物性参数等的器具或设备。真空检漏仪、压力表、测长仪、显微镜、乘法器等均属于仪器仪表。具体可分为通用与专业两大类。经过多年发展,我国仪器仪表行业少数产品接近或达到当前国际水平,许多产品具有自主知识产权。工业自动化仪表及控制系统品种系列较全,为国家重点大型工程配套能力大大提高。近年来,行业之间、同行企业间的态势开始逐步出现分化,市场和技术等资源向行业优势企业集中,同类产品、同等规模的生产企业市场份额差距逐步拉开,强者恒强的格局开始显现。特别是上市企业,利用融资和品牌优势实现了快速发展,对促进产业整合,提高行业产业集中度有一定的积极意义。2017年我国仪器仪表制造业规模以上企业
12、数达到4358家,其中497家企业出现亏损,亏损企业平均亏损金额为734.4万元。2017年,我国仪器仪表制造业年度总产值为9995.00亿元,产值同比增长2.60%;资产总额为9271.00亿元,年度销售收入为9558.40亿元,销售收入同比增长2.17%;年度利润总额为869.10亿元,利润同比增长9.97%。我国仪器仪表行业进出口增幅巨大,出口角度体现了我国仪器仪表产业发展的实力,证明了我国证明了我国仪器仪表生产技术的提升带动了我国出口规模的快速上涨;进口角度来看,我国仪器仪表进口量的提升,说明了我国在保持高速稳定的经济发展的同时,工业机械产业的发展是有力的支撑点和启动点。2017年,我
13、国仪器仪表行业出口交货值1347.74亿元,占机械行业7.08%,比上年同期增加157.23亿元。其中,工业自动控制系统装置出口交货值占全行业26.04%,钟表与计时仪器出口交货值占全行业21.28%,光学仪器行业出口交货值占行业比值为17.94%,其他行业占比不足全行业的10%。随着现在科学技术的发展,仪器仪表行业发生了突飞猛进的发展,再加上当前计算机技术、网络技术的进步和发展,组建网络而构成实用的监控系统,可以提高生产效率和共享信息资源方向发展。二、2018年度经营情况总结2018年xxx科技公司实现营业收入26805.44万元,同比增长29.73%(6143.06万元)。其中,主营业业务
14、记录设备生产及销售收入为25050.51万元,占营业总收入的93.45%。2018年度主要经济指标序号项目第一季度第二季度第三季度第四季度合计1营业收入5629.147505.526969.416701.3626805.442主营业务收入5260.617014.146513.136262.6325050.512.1记录设备(A)1736.002314.672149.332066.678266.672.2记录设备(B)1209.941613.251498.021440.405761.622.3记录设备(C)894.301192.401107.231064.654258.592.4记录设备(D)6
15、31.27841.70781.58751.523006.062.5记录设备(E)420.85561.13521.05501.012004.042.6记录设备(F)263.03350.71325.66313.131252.532.7记录设备(.)105.21140.28130.26125.25501.013其他业务收入368.54491.38456.28438.731754.93根据初步统计测算,2018年公司实现利润总额5936.50万元,较去年同期相比增长801.58万元,增长率15.61%;实现净利润4452.38万元,较去年同期相比增长846.33万元,增长率23.47%。2018年度主
16、要经济指标项目单位指标完成营业收入万元26805.44完成主营业务收入万元25050.51主营业务收入占比93.45%营业收入增长率(同比)29.73%营业收入增长量(同比)万元6143.06利润总额万元5936.50利润总额增长率15.61%利润总额增长量万元801.58净利润万元4452.38净利润增长率23.47%净利润增长量万元846.33投资利润率50.85%投资回报率38.14%财务内部收益率26.09%企业总资产万元26560.93流动资产总额占比万元27.53%流动资产总额万元7311.23资产负债率46.26%三、行业及市场分析(一)行业分析仪器仪表应用领域广泛,覆盖了工业、
17、农业、交通、科技、环保、国防、文教卫生、人民生活等各方面,在国民经济建设各行各业的运行过程中承担着把关者和指导者的任务。根据国民经济行业分类(GB/T4754-2017),仪器仪表制造行业可以分为通用仪表仪器制造、专用仪器仪表制造、钟表与计时仪器制造、光学仪器制造和衡器制造。2018年电工仪器仪表、光学仪器、环境监测专用仪器仪表产量下降,其余仪器仪表产量提高,其中试验机的产量提高幅度最大,同比增速29.2%。电工仪器仪表产量最高,2018年为22112.56万台,同比下降2.55%。2018年仪器仪表行业经济运行指标中销售收入、利润总额、应收账款率和财务费用率较上年同期增长,其余7个指标较上年
18、同期略有下降。其中仪器仪表制造业实现利润总额780.49亿元,比上年增长6.93%;主业利润率为8.44%,比上年下降0.06个百分点。总的来说,仪器仪表行业经济运行质量与去年基本持平。2018年仪器仪表子行业中主营收入排名第一的子行业是工业自动化控制系统装置制造,实现利润总额326.91亿元,同比增长9.71%。光学仪器制造、电工仪器仪表制造、实验分析仪器制造和电子测量仪器制造分别排名二至五位,利润总额分别为60.49亿元、46.17亿元、45.46亿元和34.31亿元。其中光学仪器制造利润增幅最大,较2017年增长23.21%。这主要是由于工农业生产、资源勘探、空间探索、科学实验、国防建设
19、以及社会生活各个领域的发展,国内各行业对光学仪器的需求与日俱增。不少处于产业链上游的国内光学仪器企业也纷纷“顺流而下”,将着眼点放在了下游的仪器整机。2018年国内、国际知名的光学元组件制造企业利达光电完成了对中光学的并购,从而快速进入光电整机领域。尽管在国家相关政策的引导和支持下,我国仪器仪表行业得到了快速发展。但是从整体上看,我国的仪器仪表行业还是落后于国际先进水平的。核心技术缺乏、高精尖产品严重依赖进口、仪器仪表产品同质化严重、生产工艺落后、研发能力弱、精度不高等问题的凸显,为仪器仪表行业的发展带来了严峻的挑战。(一)市场预测仪器仪表应用领域广泛,覆盖了工业、农业、交通、科技、环保、国防
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