五金原辅料仓作业指导书.docx

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1、一目的：规范五金辅料仓库管理人员的操作，提高工作效率，保证仓库物资安全和质量。二范围： 生产部五金辅料仓仓管员岗位操作。三. 主要职能与权限：3.1.按本作业指导书进行五金、原辅料保管、巡仓以及完成上级安排的各项任务。3.2按照物资进出规程收发物资。3.3 与领用部门、供应部、质量技术部做好协调工作。3.4 赋有执行上述职责时行使相应的权限。3.5 助理厂长赋予的其他权限。四. 组织关系：4.1 及时上报第一手资料给助理厂长。4.2 与其它相关部门和员工进行相互交流工作。五.劳动纪律和注意事项：5.1 遵守公司规章制度，服从工作安排，时刻将公司利益放在首位。5.2 上班时间及时按需达到工作岗位

2、，不得早退、旷工。5.3 任何人不得携带私有物品进入仓库。5.4 接受并完成生产部安排的各项任务。5.5 严格按照仓库仓储业务标准操作程序进行巡仓和物资保管作业。5.6 严格按照先进先出和先产先出的原则发货，督促装卸工文明作业，核对单货是否相符，把好货物的入库验收关和出库货物的复核关，作业完毕用标识牌清楚标识货物的名称、编码、单价、结存数量等。5.7 合理安排货位，按物品大小分类上架、摆放，提高仓容利用率。5.8 认真、及时作好每班工作记录。 5.9保证仓库环境卫生干净清洁，做好各种材料或成品的养护工作（指防火、防盗、防潮、防鼠虫、防尘、防晒等工作）。 5.10每次离开仓库时要关灯、关窗、锁门

3、。 5.11热情友好地为送货人、领用人提供优质服务，杜绝存在他人投拆。5.12严守公司保密制度、严禁向客户透露各类物资的供应厂家，单价、库存量、质量状况等信息。六. 操作流程：6.1五金进仓6.1.1 收货准备：仓库根据申购部门提供的请购单作好收货准备。6.1.2五金配件外购进仓时，均须由申购人检验合格后，作为有关单据凭证（如采购订单，送货单并盖有送货单位仓库章，物料请购单）办理进仓手续，无单据凭证的材料仓库有权予以拒收。6.1.3单价超过2000元的五金配件外购或回收进仓，均须由申购部门负责人审批检验，合格后在入库单签名确认。对于单价超过200元的五金配件，须有保修资料（生产厂家检验合格证、

4、保修卡及相关的能保证质量的资料）方可接收。6.1.4仓管员凭送货单、请购单和采购订单，经检验人确认后对照送货单和采购订单上的数量结合实点数量办理入库手续，超出订单数量通知采购办退货处理。6.1.5合格五金入库后按各品种区域摆放，并填写结存卡，注明物品编码、名称、规格、入库日期、入库数量、结存、经手人。6.1.6经检验合格和数量无误并有有关单据凭证的五金，仓管员开具入库单办理正式进仓手续。6.1.7五金材料、配件入仓后应及时上货架分类摆放，用进销存卡填写好该批材料的品名、规格、数量、单价和供应商等。6.2五金出仓6.2.1五金出仓须遵循“先进先出”的原则。6.2.2由领用部门的领料人填写领/退料

5、单，仓管员按领/退料单上的五金物品名称、规格、数量发料、更改进销存卡并签名，留下仓库和财务联。财务联第二天由仓管员上交到财务部领/退料单上应有部门主管以上人员签名，如因生产或工程抢修急需，且无主管以上领料人应在备注栏里注明原因，并事后补签。领料每次领料必须凭领/退料单领料，没人员签名时或无领/退料单的领料，仓库不予发料。6.2.3如领出物品的价值金额超过500元的，须由使用主管以上人员在领/退料单上签名，仓管员方能发料。6.2.4凡标识不清或无标识的材料，仓管员严禁发料，使用部门有权拒领。6.2.5仓管员有责任检查、督促领用部门退回当日未使用完毕的物资到仓库。6.3五金材料退货6.3.1材料到

6、货时仓库未办理入仓前，经申购部门检验确认为不合格要退货的，仓管员不办理入库手续，并通知供应部相关负责人。供应部接到通知后应与供应商沟通协商，并在两天之内处理相关材料。6.3.2在使用过程中若发现材料有质量问题，使用部门要停止使用，退回仓库并注明质量问题所在，仓管员点数进仓，并挂牌标识，通知供应部门负责人，供应部应在三天之内将材料退回供应商，不能采取以货抵货的形式。6.3.3仓管员有责任督促供应部相关负责人及时处理需退辅料、对逾期未能处理的退货由仓管员上报生产部负责人。6.3.4一般退货应根据业务发生情况开具红字进仓单，按进货时的价格计算，并且经供应商经手人签名后方有效。7.1原辅材料进仓7.1

7、.1 收货准备：仓库根据供应部提供的采购订单作好收货准备，安排位置和搬运工人。7.1.2仓管员凭供应商提供的送货单和材料检验报告对材料的包装进行初检，发现问题第一时间通知供应部，同时填写材料检验报告通知质量技术部进行检验，并挂牌表示该批材料处于待检状态。7.1.3检验合格的材料，仓管员挂“合格”标识牌，表示该批材料合格，可以使用，如不合格的，挂“不合格”标识牌，并通知供应部作退货处理，如供应商提出异议要求复检时，仓管员根据复检结果开具相应单据、办理进仓或扣罚让步接收或退货手续。对检验不合格、存在有不影响使用之缺陷 、但属紧急或特别用料，质量技术部批准为让步接收的，仓管员挂牌表示该批材料为“让步

8、接收”可以使用，并根据质检部、供应部门处理结果作出进仓或扣罚、折价处理。紧急放行的，经品控部同意，仓管员挂牌表示，办理进仓手续，备查帐或帐外物也挂牌表示。7.1.4同一天进货的材料，有不止一个生产批号的，办理进仓手续时应注明生产批号和数量，生产线领料时，仓管员应对照在领/退料单上注明进仓批号以便追溯生产线记录对应的生产批号。7.1.5 所有材料必须凭采购订单,按计划数量收货。仓管员清点数量，将采购订单、供应商送货单和实物相核对。对超出采购订单上数量的材料报仓储科及供应部作退货、折价、没收处理。7.1.6 若材料抽检发现数量不符时，则全批材料按抽检的平均缺数来计算数量。另外，因质量和其中原因需要

9、扣罚的，应在备注栏说明原因、比例和原来实数。7.1.7经检验合格和数量无误并有有关单据凭证的材料，仓管员开具入库单办理正式进仓手续。7.1.8材料的装卸应在非风沙区和防雨区进行，堆垛完毕后，用合格标识牌填写好该批材料的品名、规格、批号和数量等。7.1.9试验材料入库：材料经质量技术部批准为试验性质的，由材料仓管员在标识牌上填写品名、编码、数量、批号、及状态，此时，材料的状态为“试验用，待检”。并由收货人填写“送检单”由质量技术部检验后出具“检验材料验收报告”，仓库根据质量技术部的“检验材料验收报告”上的处理意见：可安排试验、不可安排试验进行处理，可安排的试验材料由质量技术部通知生产进行试验，不

10、可按排试验的由仓库进行退货处理。7.2原辅材料出仓7.2.1材料出仓须遵循“先进先出”的原则。7.2.2生产领用：由车间领料员填写领/退料单仓管员按实际发料情况填写并签名，留下仓库和财务联，领/退料单上应有当班生产第一负责人签名，如因生产急需，且无班长以上人员签名时或因生产量过多，在计划外领料时，领料人应在备注栏里注明原因，并事后补签。车间每次领料必须凭领/退料单领料、没领/退料单的领料，仓库不予发料。7.2.3非生产领用：由使用部门领料员填写领/退料单仓管员按实际发料情况填写签名、留下仓库和财务联，领/退料单上应有使用部门经理以上人员签名，如因急需的、领料人应在备注栏里注明原因、并事后补签。

11、每次非生产领料必须凭领/退料单领料，没领/退料单的领料，仓库不予发料。7.2.4凡标识不清或无标识的材料，仓管员严禁发料，使用部门有权拒领。7.2.5领用数量的计算标准一般按进仓时记录的数量为准，若车间要求抽检，且抽检数量与进仓时数量不符时，由仓管员向质量技术部提出复检，按其判定的复检结果填写实发数和扣减数。7.2.6领用的材料必须是合格的材料,仓管员发料时必须严格按标识牌上标识发料,让步接收和紧急放行的材料,仓管员应在领料单上注明。7.2.7仓管员每发出一次料应在领/退料单上注明来料的批号、供应商名称，以便质量追潮。7.3原辅材料退仓7.3.1生产过程中若发现材料有质量问题，车间要停止使用，

12、由车间当班负责人填写不合格品记录经品控员确认签名后，仓管员点数进仓，并挂牌待检，填写材料检验报告单上报质量技术部检验。7.3.2仓库根据质量技术部复检的结果作出相应的处理:若检验结果是可以使用的，仓库应及时发给车间使用，如车间有异议，仓库即上报质量技术部及供应部处理。若复检不合格的，按复检报告批示结果执行。7.3.3车间办理退仓，用领/退料单填写，由班长以上人员审批后，仓管员清点数量无误和验收后办理退仓手续。停产和月未盘点，仓管员有责任督促车间退回非暂存剩余物资。7.3.4仓管员应监督车间退料人员将材料按规定摆放整齐，并挂上标识。7.4原辅材料退货7.4.1材料到货时仓库未办理入仓前，经质量技

13、术部检验确认为不合格需要退货的，仓管员不办理入库手续，并通知供应部相关负责人。供应部接到通知后应及时与供应商沟通协商，并在两天之内处理好相关材料。7.4.2在使用过程中，材料经检验确认为质量问题不能再使用的,仓管员协助供应部办理退货手续，供应部应在三天之内将材料退回供应商，不能采取以货抵货的形式。7.4.3仓管员有责任督促供应部相关负责人及时处理需退辅料、对逾期未能处理的退货由仓管员上报仓储科主管。7.4.4一般退货应根据业务发生情况开具红字进仓单，按进货时的价格计算，并且经供应商经手人签名后方有效。七、附件与记录1、领/退料单-R/7-10-A2、材料检验报告单3、不合格品记录4、生产入库单

14、- R/7-9-A5、申购单- R/10-11-E6、辅料仓日报表- R/7-13-B7、采购订单8、送货单9、入库单五金流程以及应急五金流程五金收货流程：（前续）1.物品到货-查阅系统订单-物品申购单；2.有订单后马上通知申购人检验物品是否是需求物品；无订单致电采购补订单；3.申购人确认符合后收货办入库，核对实物与送货单是否一致；不符合退货；4.仓库在有送货单，系统订单的情况下才核对实物办理入库。附带：如申购人在领用物品后发现质量问题要求退货处理的，采购人员在5个工作日之内必须把物品处理，如供应商是送货次数很少的，可以在申购人提出退货后，供应商下次送货之前必须把物品办理退货。如送货单上有些物

15、品有订单，有些物品没订单（应急流程的物品）：要求供应商把没有订单与有订单的物品分开开单，避免把有订单的物品滞后入库。如送货单与系统订单名称不一致：更改送货单名称；如发现实物的名称是送货单的名称为正确，物品申购与系统订单的物品名称是错误时，必须以物品的实物名称为准，物品申购单与系统订单物品名称需要及时更改。更改周期是24小时之内。如物品到货数量超过系统订单数量时，如采购不提前与仓库沟通，仓库将不会多收！超出订单部分退回供应商。如送货单的单价高于系统单价，仓库必须通知采购，避免供应商把高价产品混入送货。申购人对于确认物品要承担责任，不可以确认后说物品错误。系统订单不用录入货位，避免桶装与瓶装，五金

16、与辅料混淆。应急流程1. 申购人在致电给采购购买后马上补一张手工物品申购单给仓库确认。2. 应急物品送到仓库后，仓库人员应马上通知申购部门到仓库确认，如未有手工物品申购单的要提醒对方开单。3. 仓库凭借手工物品申购单去确认所收物品是否是应急物品，是否按应急流程去接收物品。如没有手工申购单仓库当没订单物品处理，拒绝收货。4. 如应急物品与有订单的物品一起到货时，而申购人又忘记补手工物品申购单了，必须临时马上补手工申购单时，申购人补的手工申购单名称必须与物品新增的名称一致，同时仓库收货与供应商核对送货单名称时必须以手工申购单的名称为准，否则导致后续订单与送货单名字不一样，从而影响仓库办理入库。5. 申购人物品新增时必须以手工物品申购单的名称去新增，否则会导致送货单与系统订单，物品申购单名称不统一。6. 申购人领用应急流程物品必须要在应急流程五金领用表签名确认领出。如物品新增成功后补开单了，仓库人员在表格上签名确认，开单人在本子签名确认已开单，避免重复开单。7. 在应急物品到货后，次日（如遇节假日则顺延到上班当天）采购必须有订单。