供方工厂评审报告技术.doc

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1、青岛海信宽带多媒体技术有限公司供方工厂评审报告（技术）供方名称：邮 编： 评审人员：评审日期：供 应 商No.要素问题符合不符合分数纠正措施日期 轻微主要1设 计 控 制182产 品 实 现 能 力73技 术 合 作34培 训 与 沟 通3567891011121314151618-19-20-21-22-23-24-复审结果（不符合项）审核人批准审核办法：本审核共分定量即评分部分，评分部分共4个要素，31项。一、评分标准评审基准要求项目实施状态得分备注不了解要求的项目并且没有相关文件0要改善对策了解项目要求但没有实施的证据1要改善对策了解项目要求，并且有初步/草案性书面文件2要改善对策可得到

2、书面文件，实施工作刚刚开始（0%30%已完成）3要改善对策可得到书面文件，实施工作刚刚开始（30%60%已完成）4要改善对策实施工作已见成效（60%80%已完成），有初步的证据5要改善对策实施工作已接近完成（80%95%已完成），有实施的书面证据6要改善对策文件所有要求已付诸实施，并且有证据证实已满足初步要求7可以提供要求项目的分析结果和持续改进证据8可以在所有领域满足顾客的要求，并实施持续改进9可以超越顾客的期望，为同行业的最佳水平10二、定量规则 审核员依据各要素内容进行提问，根据回答的内容对应评审基准进行打分，如果在此期间抽查的证据材料不能对应回答的问题，之前所提问的评分为0分，抽查的材

3、料在每类要素中的内容至少两项。 将各项目得分进行累加得出总分，然后除以项目总数再乘以10，即XXX/XX*10=报告得分。三、评审规则 对于50-59分的供方，如果采购中心、质量管理中心审核通过的情况下，可将不符合项限期进行整改后，对不符合项进行复审。 该工厂评审作为工厂评审会签表的结论依据。No.设 计 控 制评 语分值1对于新产品开发是否有合适的产品开发计划？ 计划内容包括：w 职责、有关的部门、协调和信息 w 项目职责w 人员和财务资源？2文件和资料控制 ：w 文件更改3检验、测量和试验设备：w 测量系统分析4企业最高管理者是否提供了必要的资源包括具有相应资格的人员?如内部审核, 项目管

4、理, 测量设备, 信息技术等?5进行设计和过程可行性的研究？6是否有证据证明在质量(延伸至产品特性)，服务(时间安排和交付)和价格方面实施了持续改进以利于所有顾客?7是否有程序确保公司所有的参与部门都能及时知道和理解所有的产品规范？ 8如未经顾客声明放弃，是否具备下列条件： w 为开展计算机辅助设计，工程和分析工作提供适当的资源及设施？ w 如果CAD/CAE被分包，供方是否提供技术支持？ w CAD/CAE是否有能力与顾客的系统双向接口？9是否有记录证明在设计的适当阶段,由适当部门 的人员按设计计划进行正式的文件化的设计评审？10当顾客要求时，供方是否有全面的样件计划？11是否进行性能试验(

5、适用时考虑并包括寿命，耐久性，可靠性)以跟踪预期的完成情况及符合性？12是否在开发和试生产阶段规定了产品试验？ 样机-计划?注：设计验证和设计确认13产品开发经验是否形成文件，并可供所有相关部门使用？(经验在未来项目中的再应用)14有关的（顾客）信息的保护/保密是否有保证？15是否按照策划的时间间隔根据顾客的愿望进行设计确认、记录确认结果、评价出现的问题并采取纠正措施？16开发结果的质量评价是否基于适当的开发技术（例如质量功能展开QFD、实验设计DOE、几何尺寸和公差GD&T、设计师小模式及其后果分析 DFMEA、风险分析、成本分析），以及来自试验、生产和使用的信息？No.产 品 实 现 能

6、力评 语分值17产品实现的设备、工具是否处于行业前列？18产品实现的工艺方法是否处于行业领先？19是否有产品的优化能力？20技术人员以及作业人员水平是否处于行业前列？21ROHS是否已经实施并掌握概念和指标？22产品是否属于新技术或新材料的实现？成本是否降低？23产品是否为创新的结果？No.技 术 合 作评 语分值24供方是否有技术合作共同攻关的操作伙伴？25供方是否有技术合作的计划？26对我们是否有技术合作的热情？No.培 训 与 沟 通评 语分值27是否阶段性对技术、工艺人员进行技术能力上的培训？有无记录？28是否时常与对方人员进行技术交流以及最新信息的沟通？29是否有能力以专业的角度对合作方进行专业培训？工 厂 质 量 审 核 等 级公司名称总项目数29总得分数平均得分数级别分数处理意见备注ABCD80 10060 7950 5949分以下优先选择/保持选择/改善保持有条件选择/限期改善保持不选择/中断供应评审结论A / B / C / D评审人：（QE）签审：日期：评 审负责人（经理）签字：日期：