HACCP检查表食品安全管理小组.docx

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1、 审核检查表受审部门： 食品安全管理小组 审核员： 审核日期： 标准条款审核内容审核记录结论4.2.2文件 控制1.是否编制文件控制其内容是否覆盖并满足标准要求？1、你小组食品安全管理体系文件主要有哪些？提供文件清单。抽查文件受控状态。2、是否有文件更改发生？更改如何进行？3.外来文件是如何识别和管理？请提供法律法规清单？4.文件发布前是否得到批准？有无发放记录？4.2.3记录控制1、本小组目前识别了多少记录？是否有记录清单。查看记录清单是否规定了标识、贮存、检索、保存和保管场所？2、抽查2-3份记录看是否符合记录控制规定。5.2食品安全方针公司食品安全方针是什么？如何理解？5.4 职责、 权

2、限介绍一下食品安全小组职责和权限？5.6内部 沟通本小组有哪些沟通方式?定期有哪些沟通内容?效果如何?6.2.1 人力资源总则小组成员是否经过教育或培训？资质评定是否合格？6.3基础 设施组织提供基础设施是否能满足食品安全管理体系？7.1 安全食品策划和实现总则在安全食品策划和实现中你小组主要负责那些工作？是如何开展工作？7.2前提 方案1.在前提方案建立、实施、和保持过程中小组主要开展了那些工作？2.建立前提方案目是什么？7.3.1 实施危害分析预备步骤总则实施危害分析是本小组是如何开展工作？7.3.3食品安全小组食品安全小组是否得到任命？请提供食品安全小组成员相关知识和经验证据。7.3.5

3、 流程图过程步骤和控制措施1.在绘制流程图过程中本小组主要工作是什么？又是对流程图如何控制？7.4危害 分析1.对和产品危害分析本小组是如何开展工作？2.在工作中共识别了那些记录？7.5 操作性前提方案建立本小组在操作性前提方案建立过程中起了那些作用？共识别了那些监视记录？7.6HACCP计划建立1. HACCP是否能满足体系要求？2. 本小组对CCP点是如何进行监控？3. CCP点关键限值确定是否合理？4. 为监视关键控制点设置了那些记录？7.7 预备信息更新、规定前提方案和HACCP计划文件得更新可能更新预备信息包括那些？7.8 验证 策划本小组在验证策划中主要做了那些工作？7.9可追溯系

4、统1你们是如何开展产品标识并实现追塑？2产品监视和测量状态是如何标识？7.10不符合控制1.本小组是如何开展纠正措施？2.你部门是对潜在不安全产品、不合格品如何进行控制处理？3.若发生撤回活动，本小组承担工作是什么？8.1 食品安全管理体系确认、验证和改进总则8.2控制措施组合确认本小组对控制措施和（或）控制措施组合进行确认所需过程，并验证和改进食品安全管理体系是如何策划和实施？8.4.1内部审核公司是否根据标准实施了内部审核程序？是否编制了审核计划？该计划是否覆盖了质量体系各部门？8.4.3验证活动结果分析食品安全小组对分析验证活动是如何开展？小贴士：夏季养生常识立夏已过，炎热夏季来了。夏季

5、是充满生气季节，但同时也要特别注意养生保健。我们该如何保持在炎热夏季保持身体健康，从而享受这个夏季呢？让我来告诉大家几个夏季养生保健小常识吧。1.夏季养生保健之多喝温水 每天要喝七八杯白开水，身体要随时保持水分和补充水分，水在人体内起着至关重要作明，维持着人体正常生理功能。水是人体不可缺少重要组成部分，器官、肌肉、血液、头发、骨骼、牙齿都含有水分，夏季失水会比较多，若不及时补水就会严重影响健康，易使皮肤干燥，皱纹增多，加速人体衰老。另外矿泉水、冷茶，牛奶，苹果汁是理想解渴饮料。2.夏季养生保健之补钾 暑天出汗多，随汗液流失钾离子也比较多，由此造成低血钾现象，会引起人体倦怠无力、头昏头痛、食欲不

6、振等症候。热天防止缺钾最有效方法是多吃含钾食物，新鲜蔬菜和水果中含有较多钾，可多吃些草莓、杏子、荔枝、桃子、李子等；蔬菜中有大葱、芹菜、毛豆等也富含钾。茶叶中亦含有较多钾，热天多饮茶，既可消暑，又能补钾，可谓一举两得。3.夏季养生保健之尽量穿浅色衣服 深色衣服会吸收阳光，使人体温升高燥热；同时蚊子有趋暗习性，深色容易吸引蚊子，特别是黑色。4.夏季养生保健之福自“苦”中来 苦味食品中所含有生物碱具有消暑清热、促进血液循环、舒张血管等药理作用。热天适当吃些苦味食品，不仅能清心除烦、醒脑提神，且可增进食欲、健脾利胃。苦瓜：取其未熟嫩果作蔬菜，成熟果瓤可生食，既可凉拌又能肉炒、烧鱼，清嫩爽口，别具风味。苦瓜具有增食欲、助消化、除热邪、解疲乏、清心明目等作用。此外，苦菜、茶叶、咖啡等苦味食品亦可酌情选用。应注意是，食用苦味食品不宜过量，否则可能引起恶心、呕吐等症状。5.夏季养生保健之皮肤瘙痒注意事项 夏季出游，因日晒而导致皮肤瘙痒、干疼时，可涂少量肤轻松等软膏，不要用热水烫洗，也不宜用碱性大肥皂清洗，以免刺激皮肤，加重症状。