FIN104--绩效考核制度--酒店业绩绩效考核办法.docx

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1、Royale Tower Hotel 郴州金皇酒店Policy No. 序号；FIN-P&P- 092Effective Date 生效日期：2021年1月1日Policy & Procedure 制度和程序Prepared Bv 制定人：FC：Approved By 批准人：GM：EXD：酒店绩效考核管理制度Distribute to 分发:酒店各部门(All Dept.)目的：为使酒店责、权、利有机的结合，现将每个部门作为一个“责任中心”，对营业部门 的经营考核坚持以利润为中心，后台职能部门的考核以费用为中心，并以酒店其他各项管 理指标为辅，实行工效挂钩，利益共享，风险共担，充分调动各部门

2、员工的主动性，积极 性和创造精神。内容：一、考核依据：为配合金皇酒店的长远战略规划，不断拓展、延伸酒店服务，促成金皇酒店目标任务 的完成，酒店下达2021年度预算目标任务，每个部门（责任中心），对本部门经营工作负 责，以下达的经营指标作为考核标准和依据，每月考评一次，每季度考核一次，工资与效 益挂钩。根据酒店各部门年度经营预算完成情况和管理量化指标完成情况，根据经营性质 不同对经营完成情况和管理量化指标设定不同的权重，通过打分、评比方式考核经营部门 和后勤服务部门，并以此为年终考核依据。二、考核方式：实行酒店、部门、班组三级考核制度，分月度、季度、年度考核。1、月度考核：月度预先按标准工资额的

3、10%暂扣绩效工资，各部门以完成各项考核指 标为评价依据，由财务部提供经营业绩数据，在月度经营效益分析会上评议。2、季度考核：根据季度预算完成情况，进行每季度的实际考核（奖罚），班组考核由 部门自行组织。3、年度考核：以全年的各项经营考核数据和管理量化指标为依据，进行年度经营效益 部，否那么，财务部有权从部门负责人工资扣除，酒店根据严重程度，将可能取消外派资格（8）在金皇大厦范围内、金贵银业、金和贵集团及下属子公司等公司开展的与酒店服 务相关的业务不属于外部拓展业务，收入应全部上交酒店，但可适当予以补助；与酒店服 务工程无关的业务，那么属于外部业务。（9）对外拓展业务，如果需要酒店、酒店管理人

4、员个人、吸收外部投资人等投入现金 的拓展业务，那么单独按合伙企业合同约定享受和承当相应的权利和义务。酒店可按营业额 的觊-5%收取管理费（委托酒店经营的情况下）。八、其他说明1、资产保全率，各部门负责人是本部门资产管理第一责任人，除正常损耗报废外， 资产保全率100机资产非正常报废，毁损，根据金额大小，分清责任，追究相关责任人。 如出现重大事故造成重大损失的，实行一票否决制，取消年终奖励分配。2、保安部是平安保卫的监督、实施单位，各部门是平安责任的第一负责人，如果部 门出现重大平安事故并造成重大损失的，那么该部门实行一票否决制，取消年终奖励分配， 保安部承当连带责任。4、节庆营销方案、全员有奖

5、营销方案、各部门单独提成方案等由相关部门单独另行制 定考核方案。5、对外拓展业务收入本钱费用单独进行考核，不并入月度经营考核指标，但上缴企业 净利润局部可以并入年终部门经营利润合并考核。评议，根据评议打分结果，发放年终奖励。三、月度、季度考核方法（酒店内部绩效考核）：整个酒店按“利润中心”和“费用中心”，分部门分别进行考核。第一、“利润中心”考核指标（营业部门）：（1）参与考核的部门：餐饮部、房务部（含前厅部、客房部、洗衣房、PA部）金皇 物业（含物业部、工程部、保安部）、蒙塔纳酒店。（2）参与考核人员：主管级以上（含）员工（3）考核指标：经营利润额。（4）考核方法：A、当月经营利润小于或者等

6、于目标经营利润70%,工资按80%发放B、当月经营利润大于目标经营利润70%,小于等于90%,工资按90%发放C、当月经营利润大于目标经营利润90%,小于等于100%,工资按100%发放D、当月经营利润大于目标经营利润100%,小于等于110%,工资按110%发放E、当月经营利润大于目标经营利润110%,小于等于120%,工资按120%发放 F、当月经营利润大于目标经营利润120%,工资按实际完成率发放第二、“费用中心”考核指标：（后台服务部门）：（1）参与考核的部门：总经办、人力资源部、财务部、营销部后勤人员）（2）参与考核人员：主管级以上（含）管理人员（3）考核指标：A、总经办（总经理）、

7、人力资源部、财务部适用（整体指所有部门）：酒店整体经营利润完成率（权重占比80%）、部门费用完成率（权重占比20%）。综合考核指标二酒店整体经营利润完成率*80%+费用完成率*20%B、总经办主管经营副总适用（主管范围：餐饮部、客房部）：主管经营部门利润完成率（权重占比80%）、部门费用完成率（权重占比20%）综合考核指标二酒店经营部门经营利润完成率*80%+部门费用完成率*2（用C、总经办主管后勤支持部副总经理适用（范围：蒙塔纳、工程物业、保安部）主管经营部门利润（费用）完成率（权重占比80%）、部门费用完成率（权重占比20%）综合考核指标二酒店经营部门经营利润完成率*80与+部门费用完成率

8、*20%D、营销部后勤人员(含部门总监、营销经理)适用：营销收入完成率(权重占比80%),费用额完成率(权重占比20%)综合考核指标:营销收入完成率*80%+费用完成率*20%(4)考核方法：A、当月综合考核指标小于或者等于70%,工资按8()%发放B、当月综合考核指标大于70%,小于等于90%,工资按90%发放C、当月综合考核指标大于90%,小于等于100%,工资按100%发放D、当月综合考核指标大于10()%,小于等于11()%,工资按110%发放E、当月综合考核指标大于110%,小于等于120%,工资按120%发放F、当月综合考核指标大于120%,工资按实际完成率发放四：部门考核的具体计

9、算方法举例：例1、餐饮部2021年1季度完成经营利润100万元，1季度预算90万元，经营利润完成率111%那么餐饮部1季度主管级以上(含)管理人员工资按120%发放，领班级以下员工工资不变。(以下举例考核均为主管级以上(含)管理人员，员工不变。)例2、餐饮部2021年4季度完成经营利润150万元，1季度预算180万元，经营利润完成率83%那么餐饮部4季度工资按90%发放例3、人力资源部2021年1季度部门实际费用额30万元，1季度预算25万元，部门费用超标率120%, 1季度整个酒店经营利润完成率为85%。综合考核指标:酒店经营利润完成率为85%*80%+ (1- (120%-1) ) *20

10、脏84%那么人力资源部1季度工资按90%发放例4、人力资源部2021年4季度部门实际费用额35万元，4季度预算40万元，部门费用节约率87. 5%, 4季度整个酒店经营利润完成率为120机综合考核指标=酒店经营利润完成率为120%*80%+ (1+ (1-87.5%) ) *20%= 118. 5%那么人力资源部4季度工资按120%发放例5、财务部2021年3季度部门实际费用额35万元，4季度预算40万元，部门费用节约率87. 5%, 3季度整个酒店经营利润完成率为70%0综合考核指标:酒店经营利润完成率为70%*80%+ (1+ (1-87.5%) ) *20%=78. 5%那么财务部3季度

11、工资按90%发放例6、营销部2021年3季度部门实际费用额35万元，4季度费用预算40万元，部门费用完成率87.5$, 3季度营销收入完成率为95机综合考核指标:营销收入完成率为95%*80%+ (1+ (1-87. 5%) ) *20%=98%那么营销部3季度工资按100%发放例7、总经办2021年3季度本部门实际费用额12万元，4季度预算10万元，部门费用超标率120%, 3季度整个酒店经营利润完成率为70%,经营部门经营利润合计 完成率90%,后勤部门经营利润合计完成率68%。(1)那么总经理考核综合考核指标二酒店经营利润完成率为70%*80%+ (1- (120%-1) ) *20%=

12、72%那么总经理3季度工资按90%发放(2)那么主管经营副总经理考核主管部门完成率二实际经营利润合计/预算经营利润合计(利润为正，费用为负)综合考核指标二主管部门经营利润完成率为90%*80%+ (1- (120%-1) ) *20%;88% 那么主管经营副总经理3季度工资按100%发放(3)那么主管后勤支持部副总经理考核主管部门完成率;实际经营利润合计/预算经营利润合计(利润为正，费用为负)综合考核指标二主管部门经营利润完成率为65%*80%+ (1- (120%-1) ) *20%=68% 那么主管经营副总经理3季度工资按80%发放五、考核数据修正说明：为保持员工队伍的相对稳定，又表达工资

13、与效益挂钩的原那么，在发生不可预测，不可 控制等的严重事件而导致酒店有关经营数据严重偏离计划数时，对考核指标进行如下必要 的修正：1、因预算编制的局限性，经营预算不可能完全真实、准确的反映未来一年实际经营状 况，可能存在较大偏差或没有进行预算安排的临时性大额费用支出，导致出现经营数据大 幅波动现象时，总经办将有权对未列入预算费用开支予以剔除(不予考核)或修正费用控 制预算数额或者比例。2、如果日常经营费用预算与实际数据相差正负30%情况下，说明编制预算时假设的条 件与实际情况已发生较大的变化，为保证考核的严谨性和灵活性，当考核时费用预算数与 实际数正负相差30%以上时，考核时费用下降比例最低按

14、70%计算，费用上升比例最高按 130%计算。3、为保护和稳定最基层员工队伍，领班级以下(含)员工不参与月度和季度考核，年 终仅参与年终奖的分配。4、以上考核指标，在年终时（12月份），按业绩考核方法，部门完成全年利润目标（或者费用目标）任务的，那么对部门全年多扣的绩效工资全额补发。六、年度绩效考核方法：1、年终奖的提取规那么：1、员工集体基本奖励（1）、全年完成经营利润低于目标利润50% （含）的，那么不予发放年终奖金。（2）、全年完成经营利润低于目标利润的80%,高于目标利润50% （含）的，那么按月工 资总额的50%发放年终奖金。（3）、全年完成经营利润低于目标利润的100%,高于目标利

15、润80% （含）的，那么按月工 资总额的100%发放年终奖金。2、管理团队年终奖励（1）、全年完成经营利润目标利润的100蛤 董事办公室增设管理团队年终特别奖：20 万元，用于奖励部门经理级以上（含）管理人员。（2）、全年完成经营利润高于目标利润的100%以上局部，另按高出局部的20%计提管理 团队年终奖励，用于奖励主管级以上（含）管理人员。（3）、董事办公室主管领导从年终奖金总额中按5%提取“特别贡献奖”，作为为公司 做出显著贡献的个人颁发的特别奖励。3、考核指标分解：项 目序号考核指标权重评分规那么经营指标60%1-1营业收入15部门全年业绩目标实现一万元。1）实际值二目标值，得权重总分值

16、。2）实际值目标值，每超过10 %,加权重 分。3）实际值目标值，每减少5 %,扣权重1 分，低于目标值的80%,该工程不得分。1-2经营利润15部门全年经营利润实现万元。1）实际值二目标值，得权重总分值。2）实际值目标值，每超过加权重，分。3）实际值目标值，每减少扣权重工分， 低于目标值的 80 %,该工程不得分。1-3直接材料 本钱率10部门直接材料本钱率全年平均控制W%o1）实际值;目标值，得权重总分值；2）实际值目标值，每减少 2% ,加权重 分3）实际值目标值，每增加 2% ,扣权重 分。1-4人工本钱5部门全年人工本钱月平均控制万元。（含福利费用）1）实际值二目标值，得权重总分值；

17、2）实际值目标值，每减少2% ,加权重分3）实际值目标值，每增加 2%,扣权重分。1-5能耗控制5部门全年能源费用控制W 万元。1）实际值二目标值，得权重总分值；2）实际值V目标值，每减少2 %,加权重，分3）实际值目标值，每增加2乐 扣权重 分，大于目标值的工乐 该工程不得分。1-6日常可控 费用10部门全年日常费用控制W 万元。1）实际值二目标值，得权重总分值；2）实际值V目标值，每减少5 %,加权重，分3）实际值目标值，每增加5册 扣权重 分，大于目标值的15 %,该工程不得分。管理量化指标40%2-1员工离职 率5员工月度加权平均离职率10%。1）月平均离职率目标值，每增加1均 扣 分

18、，直至扣完。2）离职人员含义界定：凡已办理入职手续并且时间 在岗考勤时间26天才离职的人员。3）计算公式：离职率二离职人数之和/ （年初人数十 入职人数之和）*100%2-2投诉处理 率61、宾客投诉处理率应为100机（4分）因投诉处理不及时或未处理好而导致再次投诉、补 偿/赔偿金额（含签免单）以销售额计算2300元/ 次的投诉处理、因故意隐瞒引致书面投诉、网络点 名或措辞激烈性投诉等情况，查实一例扣2分。2、考核期内，投诉及处理记录均须具备分类专项、 按月、真实可查。（2分）2-3服务满意 度8携程网评到达4. 7分。1）实际值2目标值，得权重总分值；2）实际值目标值，每减少0. 1分,扣权

19、重 分3）低于目标值_0.J_分，该工程不得分。2-4六项素能 达标率5检查合格率为290机1）实际值2目标值，得权重总分值；2）实际值目标值，每减少1 %,扣权重，分3）低于目标值的85 %,该工程不得分。2-5工作计划101、每周及时提交工作计划与工作总结。（2分）2、周工作计划完成率295% （减去因客观因素进行调整的工作任务）（4分）；每减少1%,扣1分，直 至扣完。3、及时完成各项工作任务。（2分）4、符合食品卫生监督部门检查标准。（2分）检查不合格，每次扣1-2分2-6培训计划 完成率61、“月度培训计划”有效实施完成率295% （减去因 工作和经营原因发生的变更或取消等情况）；（

20、2 分）2、考核期内，参加酒店人力资源部组织的公共培训 出勤率295% （减去因经营原因发生的提前请假等 情况）；（1分）3、每月部门员工人均培训小时数23小时。（2分）2-7加分项01、通过合理化建议或措施，使酒店获得收益；2、获得奖励或荣誉使酒店声誉获得提升。以上两项在酒店行政会议获得通过后可加分1-10 分。2-8平安管理 （扣分 项）01、重大消防类平安事故发生次数为0,如发生，每次扣15分；2、食品平安事故发生次数为0,如发生，每次扣10-15分；3、治安及人身、财产平安类事故发生次数为0,如发 生，每次扣5-15分;4、工伤事故（指单次事故发生费用1000元的）发 生次数为0,如发

21、生，每次扣1-5分。2-9执行力 （扣分 项）0发现一例未按要求期限完成的，扣0.5分，上限为5 分。注：考核指标分解说明：（1）经营部门和非经营部门在经营指标考核和管理量化指标考核的权重不一样，经营 部门（餐饮部、房务部、金皇物业、蒙塔纳酒店）经营指标占权重为60乐 管理量化指标 占权重为40m 非经营部门（营销部、总经办、人力资源部、财务部）经营指标占权重为 40%,管理量化指标占权重为60%。（2）每个部门在经营指标的具体考核上，根据经营性质有所侧重，可能存在不同的分 值标准（以部门责任状具体规定为准）。（3）不同部门经营管理职责有差异，那么管理量化指标也存在差异（以部门责任状具体 规定

22、为准。4、年终考核处理方法：（1）、按照上表计算部门年终实际得分，综合绩效考核得分在60分以下的，部门年 终绩效奖励全部扣除，不予发放年终奖金，部门第一负责人进行降级降薪处理；（2）、综合绩效得分在60分及以上85分（不含85分）以下的，发放50%的应分配 年终奖金，剩余年终奖归入酒店不再分配；（3）、综合绩效得分在85分（含85分）以上的，发放全额年终奖金。部门第一责任 人年度绩效考核分在85分（不含85分）以下的，考核人有权对责任人下年度薪资标准、 卤位予以相应调整。5、年终绩效奖励分配比例：按年终绩效奖金总额，首先董事办公室按奖金总额5%提取，用于主管领导发放“年终 特别贡献奖”，剩余局

23、部：总经理（1人）按8%；副总经理（2人）按5乳 总监级（4人） 和外外派驻店总经理（1人）按3版部门第一负责人正职经理（7人）按2%；部门第一负 责人副职经理（1人）按1.5%部门非第一负责人正经理（2人）按1.5枷 部门非第一负 责人副职经理（8人）0.5%；主管级（36人）、蒙塔纳主管（4人）按0.05% 领班以下及 员工，酒店（179人）、蒙塔纳酒店（16人）总计约按42%计提。蒙塔纳等对外拓展业务需要根据该拓展项R具体的营业情况，可参照本方法进行月度 考核，但是年终奖提取需要根据该拓展工程完成情况进行适当的调增或者调减，原那么上奖 励总额不得超过该拓展工程年度累计经营利润的5%,年终

24、奖开支进入拓展工程费用开支范 围，酒店总部不予补贴。七、酒店外部拓展业务绩效考核局部：1、酒店对外拓展，采取轻资产运作思路，泗店根据各部门外部业务拓展具体情况进行 适当分类考核，不同类别拓展业务，享受不同的提成奖励方法。2、按是否利用酒店资源将拓展业务分为：（1）仅利用酒店品牌的拓展业务（2）利用酒店晶牌、人力资源拓展业务（3）利用酒店品牌、酒店全额投入资金、设备（工具）、人力资源拓展业务（4）利用酒店品牌、集资入股投入资金、设备（工具）、人力资源拓展业务3、具体提成奖励方法：（1）仅利用酒店品牌的拓展业务：按总业务净利润的60%奖励给管理团队，剩余40% 上交金皇酒店作“其他业务收入一拓展收

25、入”处理。（2）利用酒店品牌、人力资源的拓展业务：按总业务净利润的40席奖励给管理团队， 剩余60%上交金皇酒店作“其他业务收入一拓展收入”处理。（3）利用酒店品牌、酒店全额投入资金、设备、人力资源拓展业务：按总业务净利润 的10%奖励给管理团队，剩余90%上交金皇酒店；（4）利用酒店品牌、集资入股投入资金、设备、人力资源拓展业务：按投资各方约定 的投资比例享受投资收益或者承当投资风险。按销售收入5%提取管理费，奖励给管理团队4、对外业拓展业务管理方法：（1）为防范经营风险，所有的对外拓展业务，必须由部门负责人提出书面申请，酒店 进行备案，酒店随时进行跟踪了解具体业务情况。（2）以上四种外部拓

26、展业务必须经过酒店行政管理会议讨论通过后报董事办公室同 意，才能开展和实施对外业务。（3）部门开展对外拓展业务前，拓展业务工程第一负责人必须提交经营规划书，经营 举措、人事安排、营销策略、以及对业务收入的真实性、酒店品牌的维护、酒店资金安 全、酒店设备平安、酒店人员的平安方面的保护措施等。（4）对外拓展业务，如果动用酒店人力资源的，首先必须报备人力资源部，其次，不 得影响酒店正常的工作开展。原那么上需要临时调动人员或者长期借用人员的，需要提交用 工报酬方案给人力资源部和财务部报备。（5）所有的对外拓展业务，必须以不影响酒店正常工作为前提，如果酒店发现出现严 重扰乱酒店正常的工作秩序时，并造成严重的经济损失时，有权及时暂停该项拓展业务。（6）外部拓展业务提成单独考核，但是取得的净利润可合并入内部经营绩效考核进行 合并考核。（7）外部拓展业务收入泗店应得局部，必须在收到款项7个工作日之内交酒店财务