FIN046--采购管理制度--采购管理制度.docx

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1、Royale Tower HotelPolicy No. 序号：FIN-P&P- 046Effective Date 生效日期：2019年5月1日Policy & Procedure 制度和程序Prepared By 制定人：FC：Approved By 批准人：GM：EXD：采购管理制度Distribute to 分发:酒店各部门（AU Dept.）Objective 目标:为加强酒店采购管理，节约采购本钱，满足经营需求，提高资金使用效益。Policy 政策/Procedure 程序:第一章总那么第一条为加强酒店采购管理，节约采购本钱，满足经营需求，提高资金使用效益，根 据国家有关法律法规，

2、结合酒店实际情况，特制定本制度。第二条本制度是酒店购置客用品、餐饮原料、燃料、辅料、零部件、营运设备、工程 配件、办公用品、劳动防护用品以及其他物资过程中的决策、价格监督、质量检验、仓储 管理等行为的基本规范。第三条本制度适用于本公司及所属企业（以下简称“酒店”）。第二章采购管理第四条酒店应当执行“四权”别离（即询价、采购、收货、付款四权别离），按照科 学有效、公正公开、比质比价、监督制约的原那么，建立健全采购管理的各项制度。第五条酒店各部门应按照物资采购的内控程序执行，即采购计划申请确立一询价、比 价一确定价格一签订合同（或出正式订单）实施采购一验收入库一财务最终审查付款。第六条酒店设立专职

3、采购部，隶属酒店财务部管理，接受财务总监、集团审计部及 其他部门的监督，全面负责酒店的采购工作。第七条采购部工作基本要求（一）所有采购工程均需董事会签批授权及酒店财务部批准同意。（二）所有采购物品均需比拟至少三家的价格和品质，月结类物品每月每一类至少有第六章采购执行第三十二条 采购员应根据核准的采购计划，按照物品的名称、规格、型号、数量、 单位适时进行采购，以保证及时供应。第三十三条 对大宗用品或长期需用的物资，酒店本钱委员会成员（由使用部门、成 本控制组、财务部和采购部组成），努力利用各种现代化的手段广泛收集采购物资的质 量、价格等市场信息，掌握主要采购物资的信息变化，签订长期供货协议，以保

4、证物品的 质量、数量、规格、品种和供货要求。第三十四条 在采购过程中引进竞争机制，实施比价比质，同等价格比质量，同等质 量比价格，除仅有唯一供货单位或有特殊要求外，酒店主要物资的采购应中选择三个以上 的供货单位，从质量、价格、信誉等方面择优进货。工程改造物资和采购单价在五万元以 上的物品应通过招标形式进行。第三十五条酒店重要物资的采购应遵循样品的事先确认制度，使用部门对样品承当 审核责任，如因采购物资未经确认，即采购回来，造成物品的不符，采购部门将承当相应 责任。第三十六条除局部零用现金采购和急用工程物资采购外，酒店各部门的物品购置都 应经过询价小组确认并经采购部门采购，任何部门不得越权进行采

5、购。第三十七条 对于各部门用零用现金采购及个别有特殊要求的工程物资采购，除了要 严格控制其采购数量和金额外，还应努力依据市场情况变化进行跟踪调查。第三十八条 对于超过一定金额（2 000元）的，采购部在购买申请单的基础上，应 出具正式的订货单（PO单）。经过财务总监、总经理批准后，作为向供应商正式采购的合 同文本。第三十九条 酒店大宗材料（总金额在10万元以上）、基建或技改工程主要物资（单 价在10万元以上）的采购及其他金额较大的物资采购等，应该以招标采购形式进行购买。第四十条为明确责任、权限和内部工作程序，切实发挥出价格的决策和监督职能， 酒店成立本钱控制委员会。监督采购价格，降低采购本钱，

6、并对酒店各部门采购物品的计 划、数量承当核实与确定责任，对某些不必要采购或不需采购的物品可行使否决权。第四十一条在采购过程中，本钱控制组应依据最近一次采购同类产品价格进行监督 和审核，采购部门应在本钱控制审核的价格范围内进行采购，如因特殊原因（因为市场行 情变化等）需要提高采购价格的，必须说明原因，经财务总监、总经理批准后方可执行。第四十二条本钱控制组负有对酒店所有采购物资进行价格监督和控制的责任，对于 未在审核价格范围内进行采购给酒店造成重要损害的(特殊情况例外)，本钱控制组有责 任向酒店高层管理人员和有关主管人员反映并提出处理意见。第四十三条 酒店行使价格监督职能的部门(本钱控制组)或人员

7、应当及时了解、掌 握酒店主要采购物资的市场价格，并对其审核的物资采购价格承当相应的责任。第四十四条 为降低采购本钱，准确了解市场行情，采购部在采购之前应组织市场调 查。(一)厨房蔬菜、水果、鲜货、干杂调料、粮油、海鲜冻品等的市场调查(1)调查人员组成：市场调查由本钱委员会负责牵头，组织本钱控制人员、餐饮部人 员、厨师长、委员会其他成员等共同参与市场调查。(2)调查时间、地点的选择：市场调查每月至少3次，原那么上每旬逢“4”进行调 查，特殊情况报本钱委员会负责人同意后，可适当调整调查时间。调查以市内各综合市场 为调查地点，以早市开市期间为调查区间。(3)确定被调查商品的品种：根据实际情况，市场调

8、查必须将使用量较大、价格变动 较频繁的品种纳入调查范围内。调查前，由采购人员与厨师长共同确定需调查商品的品 种。(4)调查的方法和程序：调查时要坚持集中调查的原那么，采用看、闻、摸等手段，详 细了解被调查商品的品种、产地、规格、生产日期、保质期等信息。在询价后要进行讨价 还价，不得只记录卖方一口价，必要时可进行采样。对单项商品的调查不应低于三家，以 便对价格信息进行比照。(5)除市场调查外，报刊、杂志、电视、网站等所刊出的商品价格信息以及本地酒店 业同行同期执行价也是价格调查的依据。(二)酒水饮料、客房客用品、工程维修材料、办公用品等的市场调查(1)调查人员组成：市场调查由采购人员负责牵头，组

9、织本钱控制人员、使用部门人 员进行实地调查。(2)调查时间、地点的选择：市场调查每季一次，原那么上安排在每季度第二个月中旬 组织。如因市场价格变化或供应商申请调价时，报本钱委员会负责人同意后，采购人员应 及时安排进行市场调查。调查地点根据商品情况选择在市内各专业市场进行。(3)确定被调查商品的品种：根据实际情况，市场调查必须将使用较频繁、耗用量较大、价格变动较频繁的品种纳入调查范围内。在市场调查前，由采购人员与使用部门共同 确定需调查商品的品种。(4)调查的方法和程序：调查组应坚持集中调查的原那么，调查时要详细了解商品的产 地、规格、品种、生产日期、保质期等；在询价后要进行讨价还价，不能只记录

10、卖方一口 价；对单项商品的调查不应低于三家，以便对价格信息进行比照。(5)除市场调查外，当地的报刊、杂志、电视、网站等所刊出的价格以及酒店同行同 期执行价也是价格调查的依据。(三)单项采购、定制商品及其他零星物品价格的调查由总经理或总经理委托其他人 (采购人员除外)实施。第四十五条采购的定价原那么(一)厨房蔬菜、水果、鲜货、干杂调料、粮油、海鲜冻品等的定价原那么(1)定价程序：每旬逢“3”日(17:00前)供应商将下一旬报价送采购人员处。在 执行市场调查后，采购人员组织参与市场调查的人员根据市场调查的结果，同时参考供应 商报价确定最终执行价。该执行价经厨师长、餐饮部、财务部、总经理签字确认后以

11、书面 形式通知财务部执行，同时由采购人员将最终执行价告知相应供应商。(2)价格执行期间：执行价每旬制定一次，特殊情况报总经理同意后，执行期可适当 延长，但最长执行期不超过20天。执行价格一经签定，不得更改，也不接受任何理由的调 价申请。(3)价格管理原那么：坚持公平、公正、实事求是的原那么，综合考虑供应商的送货成 本、资金利息和税金等因素，对于供货价格实行最高限价制，根据不同的货品，其最高限 价范围如下：(a)干杂调料、粮油等执行价格不得高于市场价格的5%；(b)鲜货、海鲜冻品等执行价格不得高于市场价格的3%；(c)蔬菜、水果价格在1.00元/斤以下的，其执行价格不得高于市场价格的8%；价 格

12、在1. 00-2. 00元/斤的，其执行价格不得高于市场价格的5%；价格在2. 00元/斤以上 的，其执行价格不得高于市场价格的3%。(d)春节、国庆等节假日期间以及灾害性天气持续时间较长的月份，由于供货价格波动太大，定价原那么上可适当放宽。（二）餐饮酒水饮料、客房客用品、工程维修材料、办公用品等的定价原那么（1）定价程序：每次市场调查后，采购人员组织参与市场调查的人员根据调查的结 果，制定餐饮酒水饮料、客房客用品、工程维修材料、办公用品等常用物品的指导价。该 指导价经相关部门负责人、财务部、总经理签字确认后以书面形式通知财务部备案。（2）价格管理原那么：坚持公平、公正、实事求是的原那么，指导

13、价每季度制定一次，因 市场原因中途需调价，必须按上述规定组织相关人员进行专项调查。指导价是酒水饮料、 客房客用品、工程维修材料、办公用品等商品的最高限价，实际采购价格不得高于指导 价。（三）单项采购、定制物品和零星物品的采购价格由总经理或总经理委托其他人（采 购人员除外）调查后执行。第四十六条采购程序（一）厨房蔬菜、水果、鲜货、干杂调料、粮油、海鲜冻品等原材料的采购程序（1）厨房原料采购：每日由厨师长指定的专人负责填写申购单，通知采购部需要送货 的品种及数量，由供应商直接送达厨房。厨房必须根据餐饮预订情况，结合实际库存情 况，合理通知送货品种和数量，防止二次补货。确需二次补货时，厨房必须先通知

14、采购人 员，由采购人员通知供应商进行二次补货。所补货物到货时，厨房必须通知库房人员进行 验收，未通知库房验收的，财务部不予认可。（2）餐饮酒水饮料、客房客用品、工程维修材料、办公用品等库房常备物资采购程 序:仓管员随时检查仓库常备物资存货情况，当存货降到最低存货点时，库管员应及时填写 物品申购清单，按程序报财务部、总经理审批，由采购员通知供应商送货或直接由采购员 购进。（3）常备物资中需要提供样品的，样品由领用（使用）部门负责提供，样品必须由领 用（使用）部门负责人签字确认。（二）除厨房原材料、常备物资外的零星物品的采购程序（1）专项采购、定制物品以及零星采购由需货部门填写物品申购单，部门负责

15、人签字 后交采购员询价，询价按程序经财务部、总经理审批后，由采购员办理采购。（2）专项采购、定制物品根据实际情况实施采购，一般零星物品采购在审批后两日内 完成。需加急采购的物品报总经理同意后，限时采购。（3）除厨房原材料外，其他物品采购只有采购人员可以 或书面形式按申购单上的要求通知供应商送货或实施采购，其他人员不得擅自通知送货或自行采购。第四十七条采购数量确实定原那么为提高经济效益，降低本钱，减少资金占有，应根据勤进快销、按单采购的原那么来确 定日常的采购数量。（一）厨房蔬菜、水果、鲜货、干杂调料、粮油、海鲜冻品等的采购数量此类厨房原材料实行每日采购，一般要求供应商送货或者每天自行采购。厨房

16、在每日营业结束前，根据存货、生意情况、储存条件及送货时间，提出次日的采 购数量。（二）餐饮酒水饮料、客房客用品、工程维修材料、办公用品等的采购数量（三）物料用品的采购一般本地供货不得超过1个月的使用量；外地供货的不得超过 3个月的使用量；申购物料超过3个月未使用或者不需要，那么部门负责人将承当赔偿责 任。（四）库房常备物资采购数量应综合考虑经济批量、采购周期、资金周转、储存条件 等因素，根据最低库存量和最高库存量确定。第七章验收入库第四十八条采购物资未经质量检验或验证不得开具收货凭证和办理结算手续。第四十九条对酒店采购物资的质量检验或验证，实行收货部门和使用部门双重检验 制度，在进行检验时，坚

17、决杜绝可能影响公正的部门介入。第五十条酒店收货部门和使用部门应严格按照标准和程序进行检验或验证，并对检 验、验证的结果承当相应责任。第五十一条对于需要借助外部检验的采购物资（如土建工程、大型工程设备等）， 酒店可以委托国家认定的检测机构进行鉴定或者要求供货单位出具国家认定检测机构的质 量检验报告。第五十二条对于一些重要的采购物资和日常用的较频繁的物资，酒店可以根据需要 留样存档，并进行复检。第八章仓储管理第五十三条本钱控制组应加强对酒店库存物资的计划管理，库存物品的购置计划要 与经营周期相适应，尽量将库存保持在一个合理的区间内，以减少存货的损失。第五十四条 加强仓储保管人员的责任，落实岗位责任

18、制，对于因保管不善造成实物 毁损、丧失的，将追究保管人员的责任。第五十五条本钱控制组作为酒店的仓储管理部门，对于实物的流转应根据使用部门 的实际，严格落实“先进先出”原那么，防止商品因过期而毁损、报废。第五十六条存货的管理应根据其物理化学性能分类保管，合理堆放，同时完善仓库 的台账、台卡制度，经常进行实地盘点，保证账卡、账物相符。第九章付款管理第五十七条 采购物资的付款由财务部负责，酒店财务部凭PR单、使用部门确认的收 货记录和正式的发票且由本钱控制主管、财务总监和总经理签批后方可付款（无发票不予 付款）。第五十八条对工程改造的付款必须有至少5%以上的质保金，并在规定的时间确认无 质量问题后方

19、可支付。第五十九条 按照酒店财务制度，购买金额在2 000元以下的，采购员可以支付现款，超过2 000元的一律由出纳与供应商确认通过银行转账方式进行付款。第十章采购单据管理目的规范每日市场采购单运作程序，完善采购流程。政策与程序童厅厨房行政总后收货郃专饮本钱控制第四款：行政总艮第十一章责任和奖惩第六十条酒店对采购管理的全过程建立责任制度，明确各有关部门和个人的责任、 权利和义务，通过制定考核奖惩方法、严格执行来约束采购行为，原那么上，本年同类型、 同品种、同品质的原材料，物料用品等价格不得高于上年同期水平。第六十一条 酒店的高级管理人员，应当执行本规定和内部物资采购管理制度，并支 持采购部门和

20、质量、价格监督部门履行职责。第六十二条 使用部门有权对违反本规定的行为向酒店高层举报，举报属实的，可给 予适当奖励。第六十三条 对于违反本规定，弄虚作假、以权谋私、收受供应商的回扣和接受贿赂 的采购人员，酒店可将根据情节严重程度给予通报批评、记过、调离岗位、解聘等处分； 对因工作失误给酒店造成直接或间接损失的，应要求其依法赔偿；对构成犯罪的，将依法追究其刑事责任。第六十五条 酒店将严格按照本制度的要求，并结合实际，加强和完善采购管理。对 因违反本制度，给酒店利益造成重大损失，或造成资产流失的，直接责任人员和直接负责 的主管人员将承当相应的责任。第十二章附那么第六十六条本制度未尽事宜或与国家有关

21、法律法规的相关规定相抵触的局部，按国家 有关法律法规的有关规定执行。第六十七条 本制度由财务部负责解释。第六十八条 本制度自公布之日起施行。三家供货商提供报价单。（三）所有采购物品的品质须保持稳定。（四）采购部工作人员须对自己采购物品的价格和品质负责。（五）采购部须每半个月一次通过 、 、外出调查、接待厂商等方式获取酒店 使用的各类物品主要品种的价格信息并整理成价格信息库，以书面形式汇报给酒店财务部 及董事会。（六）对所有供应商的名片、报价单、合同等资料及样品，采购部须登记归档并妥善 保管，有人员变动时须全部移交。对上述资料及采购人员自购物品价格信息，采购部每天 须录入至采购部价格信息库。（七

22、）采购时间要求:一般物品采购时间为三天;急用物品当天必须采购回来；刷品、 客房一次性用品、布草等使用部门须提前一个月下单采购。（A）采购部禁止采购任何未下申购单的物品，否那么财务部将不予以报销。（九）禁止使用部门自行采购物品或私自与供应商洽谈采购事宜。（十）采购部负责跟进各协作厂商的货款，及时签批支付事宜；对到期的应付账款， 酒店应及时支付，以建立酒店的良好形象，维护酒店的财务信誉，同时也为日后的采购工 作提供便利。（十一）酒店各部门需购的各种用品、酒水、工程维修材料由采购部负责统一安排 订购，其他部门不得私自联络供应商进行订购，否那么其一切活动酒店不予成认。第八条酒店应当建立健全物资采购的申

23、请和决策程序，按照采购物资类别和金额的 大小，实行分级分权管理，各司其职，明确各级管理人员、各有关部门及人员的责任。第三章采购计划第九条物资采购计划是组织物资供应的主要依据，使用部门必须在掌握市场行情的 前提下，综合经营计划、物资消耗情况、物资储藏定额及订货制作、运送周期，结合本部 门实际量力而行，酌情采购。在申请采购物资的同时，必须给出合理的申请理由。第十条物资采购计划分年度计划、季度计划和月度计划。（一）年度计划是指导全年物资供应工作的主要依据，各部门需用的物品、物资的下 一年度计划，在本年度10月份销售预算编制后，由采购部牵头会同财务部及相关各部门拟 定方案，编制年度采购预算，经财务总监

24、审核报总经理批准后实施。（二）季度计划是年度计划的分解计划，用以明确季度物资采购供应工作的方向。（三）月度计划是物资采购工作的具体实施与调整计划，按预算管理制度要求编制。 根据年度采购预算和各部门以及仓储部申请的物资需用量月底计划，采购部编制月度的具 体采购计划，每月25日前由采购部统一梳理、统筹、审核后报下月采购计划，财务总监审 批并上报总经理批准后组织实施，各部门以及仓储部申请的物资需用量月底计划于每月22 日之前报采购部。第十一条酒店各部门负责人对其签署的物资采购事项负有审查和监督责任。1.第十二条计划外的急需用品采购应填写“采购申请单”，并在申请单上注明应急 采购原因，经部门经理、财务

25、总监、总经理签字同意后由采购部进行采购，在未经批准之 前，采购及用款一律不得进行。第十三条 在每月20日前，各部门物资采购计划应列明“物品编号”、“物品名 称、“规格”、“单位”、“期末库存量”、“月消耗量或储藏定额”、“拟采购数 量”、“预计单价”、“预计采购资金”等工程，采购计划一式四份，经财务总监和总经 理审批后，一份留财务会计部，一份送仓库部，一份送采购部组织采购，一份由申购部门 留存。第四章采购日常管理第十三条厨房每日所需的鲜活食材及采购的不经过财务总仓储存，直接送至使用部 门，这为直接采购。其他如调料、干货、酒水等物资需入库备货，由仓库管理员根据实际 需要、库存情况及采购在途时间，

26、提前1个星期提出采购申请单，采购申请单上要注明申 购物资的品名、规格、单位、数量、库存量、月均消耗量及需要到过日期等内容。第十四条对于重大活动（如：国庆、中秋、春节、圣诞节等节日活动）的物资采购计 划，应提前15-30天提交采购部。第十五条 酒店各部门需要非常用物资时一，必须提前3 10天下达计划（本地3天，外 地10天），注明用途，送交仓库。金额超过1000元以上的非常用物资，使用部门应先呈 申请单，经总经理同意后，再开采购计划。计划必须注明用途、品名、规格、需要日期。第十六条酒店易耗品、清洁用品及外地发货大宗物资按照上一个月领用量，使用部门 或库房保管根据酒店经营情况及实际库存量采购申请，

27、以保证正常经营需要，同时又不造 成积压损失。每次易耗品、清洁用品及外地发货大宗物资以正常月使用量上3个月为采购 申请为宜。第十七条采购程序:（一）直拨物资采购（1）各厨房每日晚上根据每天实际用量预计第二天的采购数量，填写每日厨房订货 单。（2）经厨师长签批审核后，每天晚上20： 00前将每日厨房订货单交采购员审核（3）采购员审核每日厨房订货单上定购的内容，是否属于日常鲜活原材料（并非 库存工程），申请数量是否合理，并根据已批准的市场定价表所确认的价格填写单价。（4）采购员核准后，当晚通知供应商务必第二天早上8:30之前送货到酒店。（5）采购员在每晚8点前将每日厨房市场订货单计划采购通知完后的分

28、发放给相 关厨房部门和收货组。（二）入库物资采购（1）库管员或使用部门根据总仓或二级仓库库存实际量填写计划申请单，申请单上要 注明规格、品名、库存数量、申请数量、周领料量、使用用途交采购员审核。（2）采购员接到计划时，应注明收到时间。（3）所有计划（肉食、蔬菜、海鲜、水产品等每周由市场调查定价小组调查市场统一 定价外）都必须由采购员调查市场，比拟价格后，报财务本钱组审核。（4）采购申请单据由采购员根据市场情况、前期定价并结合供应商报价，填列采购计 划价格和供应商，申请单于16:00前统一交本钱组。（5）本钱核算员结合使用部门以往消耗情况、季节性等因素对采购物资的实际耗用量 进行测算核实数量及价

29、格后，根据审批权限报请领导审批。（6）采购员对采购物资应在2天内做好报批前的准备工作（即：市场调查、定价）， 本钱组应于2天内完成审核；如属异地采购的物资，采购部应在6天以内做好报批前的工 作，本钱组于3天内完成审核。第五章采购方式管理第十八条 每日厨房市场采购（1）各厨房每日根据库存和第二天的预算预计出第二天的采购数量，填写每天厨房 购货单，经总厨和本钱控制主管审批后，于每日下午二时之前交给采购部。（2）采购部根据“每天厨房购货单”的内容，联系酒店认可的供应商，填写价格，将供应商名称、到货时间填入此表或者自行采购。（3）将每天厨房购货单交采购部经理核准签字后，采购部方可通知供应商送货或者 自

30、行采购。第十九条部门物品和工程部用品采购（1）部门采购申请单须先交本钱控制主管确认，本钱主管指派仓库人员检查仓库有无 该种物品或有无可替代品，防止重复采购，造成浪费。（2）部门采购申请单经仓库核签后，交采购部负责联络货源、报价，报价要货比三 家，取其中价格和服务都能满足酒店要求的一家供应商。（3）申请单经采购部经理选出价平质优的一家供货商，签署后交逐级审批。（4）财务经理核查申请单是否履行上述程序，根据计划审批，报财务总监、主管副总 经理和总经理批准后，采购部方可进行采购。第二十条自动补仓（1）酒店总仓须定期根据营业情况与使用部门共同制定仓库最低及最高库存量，当总 仓库存到达最低库存量的警戒线

31、时，由库管填写自动补仓单，并交本钱控制主管签字确认 后送交采购部。（2）采购部根据自动补仓单上所需物品分别将供应商名称、单价、到货时间填入此 表。（3）自动补仓单经采购经理核准，再由使用部门经理、财务总监、经营副总经理、总 经理签字确认后，采购部方可进行采购。第二十一条 对于日常经营中使用量较大、消耗较快、周转较频繁的货物（如厨房原 材料、客房客用品、工程维修材料、办公用品等），可选择与本地供货商签订固定送货合 同，由供应商定期送货，也可自行采购，对普通原材料优先采用自采方式。第二十二条对于单项采购金额较大或需要定制的货物，由采购人员初选供货商，经 使用部门、财务部、总经理比选后，以签订临时采

32、购合同的方式进行采购。第二十三条对于本地市场没有或外地市场更价廉物美的货物，可根据实际情况到外 地进行采购或采取由外地商家发货等方式进行采购。第二十四条对于使用量较小、金额较小、频率较低、不容易集中等零星货物由采购 人员直接进行采购。第六章供应商选择与管理第二十五条供应商确实定原那么（1）初选供应商：由采购人员进行市场考察，选出三家以上有代表性的供应商，进行 综合考察，在考察中要重点了解供应商的实力、专业化程度、货物来源、价格、质量及其 目前的供货状况。（2）试用供应商：对于同类商品确定两家同时供货，重点从商品质量、价格、后续服 务等方面来进行比拟试用。（3）确定供应商：在试用两个月的基础上，

33、由总经理、使用部门负责人、财务部总 监、采购经理（部长）组成审查小组，以民主表决的方式集中投票确定正式供应商。（4）签订供货合同：确定正式供应商后，由总经理与供应商签订供货合同，合同原那么 上一年一签。（5）供应商的更换与续用：在合作的过程中，如发现供应商有不履行合同的行为，由 审查小组集中讨论对供应商进行处分或更换供应商。合同到期时，由审查小组集中对供应 商进行评估，对评估为不合格的供应商按程序进行更换。更换与续用供应商由审查小组集 体决定，除此之外，任何部门、人员不得擅自更换供应商。对新增供应商必须按上述程序 先进行试用再签订供货合同。第二十六条 财务部应定期（每月或每季度）牵头，组织财务

34、部、采购部、使用部门 及集团审计部对供应商进行评估（酒店每类物品须有至少三家供货商），淘汰局部不合格 供应商。第二十七条 选用供应商采用“1+2+N原那么”，所谓“1+2+N”是指一类商品一个主供 应商、两个辅助供应商、N个考察供应商。这类商品只有一个主要供应商，大约70%的物资 从其手中购买，两个辅助供应商提供大约20%的物资，一旦主供应商出现问题立即顶替。 数量不限的考察供应商既是辅助供应商的后备力量，也保证了酒店在采购极其特殊物资时 无购买死角。第二十八条采购部要做好同供应商的联系和接待等工作，维护酒店形象。第二十九条供应商的选择（1）供应商必须是具有法人资格或能独立承当民事责任的。（2

35、）供应商必须具备其所经营产品所需的一切合法文件。（3）供应商必须是有酒店供货经验和在市场上有一定的良好信誉的。（4）供应商必须向酒店提出申请。（5）任何符合要求的都能申请成为酒店的供应商。（6）酒店根据该供应商提供的资料做出综合评估，对其供应商资格予以认证。（7）经认证后成为酒店合法供应商后，供应商须遵守以下守那么。第三十条供应商守那么（1）供应商必须保证其提供的文件的真实性，如发现其提供的文件与事实不符，将立 即取消其供应商资格。（2）供应商必须和酒店签订承诺保证书。（3）供应商应遵守酒店制定的相关的各项规章制度。（4）供应商必须按时、按质地将酒店所需物资送到指定的地点。（5）供应商必须遵守

36、其本身的职业道德和行为规范；不允许发生向酒店有关人员行贿 的行为，一经发现将追究其法律责任。（6）供应商报价采取书面报价的形式，报价单必须加盖公章，报价必须实事求是，食 品报价单须在密封后交采购经理，不许弄虚作假。（7）供应商如发现酒店有关人员有索贿的行为，应立即向酒店有关方面如实反映。（8）供应商如违反酒店相关的规章制度，将立即取消其供应商资格，给予罚款处理。第三十一条供应商评估程序（1）由采购部门对意向供应商进行初步调查，了解供应商的名称、地址，生产能 力，所能提供产品的品种、数量、价格、质量以及市场份额、运货条件等基本情况。（2）由定价小组根据初步调查的资料进行分析，比拟各个供应商的优势

37、和劣势，选 择适合于酒店需要的供应商。具体包括：（3）产品的品种、规格和质量水平是否符合酒店的需要，价格水平如何；（4）企业的实力、规模如何，产品的生产能力、技术水平如何，企业的管理水平、信 用度如何；（5）供应商相对本企业的地理交通情况如何，运输方式、运输时间、运输费用如何， 判断运输本钱是否合适；（6）必要时需到供应商单位进行实地考察、考察企业的生产线、生产工艺、质量检验环节甚至管理部门，对其现有的设备工艺、生产技术、管理技术等进行考察，看其所提供 的产品能不能满足企业的要求。（7）出具供应商评估报告。第三十一条供应商考核制度一、目的：为规范收货管理制度，到达节约本钱的目的，特制定本制度。

38、二、为进一步完善收货管理制度，加强酒店收货质量、及进一步提高到货时间的效 率，更好地为酒店节约成，特制定供应商送货考核标准的具体考核细那么，本考核标准为 100分，按每月累计扣分。三、考核标准1 .到货时间（占15分）1.1 鲜活物品要求到货时间为上午9： 30以前，员工餐厅猪肉到货时间要求为上午 10： 00以前，迟到一次扣1分。1.2 鲜活单个品种在要求到货期内未到货，出现一次扣1分；假设有因季节变化确无所 需品种，那么不予扣分。1.3 上午10： 00以前未到齐物品，而后补齐但不及时一次扣0.5分。1. 4使用部门补单而未到货那么一次扣0. 5分。2. 5使用部门补单但未及时到货，出现一

39、次扣0. 5分。3. 到货数量（占15分）3.1 单个品种的到货数量低于采购计划量的20%,出现一次扣0. 5分。2. 2单个品种的数量超过采购计划量比例控制在10%以内，收货标准遵循既定的计量原 那么和客观公正原那么予以收货，对主动及时退回多余局部的不予扣分。3.到货质量（占50分）3.1 到货品种没有生产日期、厂址、卫生检验证、合格证，而又不积极配合更换一次 扣2分，配合更换但不及时扣0. 5分。3. 2肉类食品不新鲜或有异味变质等现象，一次扣2分。3. 3肉类食品注水一次扣2分。3. 4肉类食品以次充好，以冰鲜代新鲜，出现一次扣2分。3.5肉类食品未按标准修理，在验收时又拒绝修理，出现一

40、次扣1分。3. 6冻品解冻，未到达验收的标准要求，一次扣1分3. 7蔬菜类品种有不新鲜、发黄、腐烂等现象，而又不积极及时换货，每次扣0.5分，未换货每次扣0.5分。3. 8蔬菜类品种有其他不按标准到货，而又不积极及时换货，每次扣0.2分，未换货 每次扣0. 5分4.送货态度（占10分）4.1 规定的标准经三次指出不改进，供应商没有诚信一次扣2分。4. 2带包装的食品没有翻开，或没有滤水的出现一次扣1分。4. 3供应商送货因争议无理一次扣2分。4. 4供应商在收货区违禁抽烟者一次扣5分。4. 5供应商在收货区将汽车音响调得过大，经一次指正而未改者一次扣2分。5.食品卫生（占10分）5. 1食品卫

41、生达不到卫生标准者一次扣2分。5. 2食品没有用容器盛放者一次扣1分。5. 3食品所用的包装袋不是无色透明的一次扣1分。四、供应商奖罚细那么1、奖励5.1 按全年平均考核分排出前五名，在结合综合因素考核，评出一、二、三等奖各一 名，分别予以800元代金券、500元代金券、300元代金券的奖励。2、处分2. 1第一次的考核分值在85分一90分（不含90分）之间的扣款200元，80分一85分 （不含85分）之间的扣款500元，80分以下扣款1000元。2. 2第二次的考核分值在85分一90分（不含90分）之间的扣款500元，80分一85分 （不含85分）之间的扣款800元，80分以下扣款1500元。2. 3三次以上考核未达90分者，依第二条处分标准加倍处分。