一般化工生产企业安全生产标准化创建和评审工作管理办法.docx

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1、淄博市一般化工从业单位平安生产标准化评审标准考评说明1 .本评定标准适用于淄博市一般化工从业单位。2 .本评定标准共10项一级要素、46项二级要素和106条企业达 标标准。确定了 4个A级要素否决项，27个B级要素否决项。3 .在本评定标准的“自评/评审描述”列中，企业及评审单位应根据 “考评内容”和“考评方法”的有关要求，针对企业实际情况，如实进行 扣分点说明、描述，并在自评扣分点及原因说明汇总表（见附表） 中逐条列出。4 .本评定标准中累计扣分的，直到该考评内容分数扣完为止，不 得出现负分。有需要追加扣分的，在该考评类目内进行扣分，也不得 出现负分。5 .当企业不涉及本规范中的某些要素时为

2、缺项，按零分计。总计 分中也不需要计算在内。6.评审要素、达标标准及考核分数分布要素号B级要素分值A级要素分值权重系数得分11001000.066220203010020100. 08835151540101000. 1818级素级素 B要标准化要求企业达标标准评审方法评审标准否决项扣分项（七）其他需要重点排查的 环节和内容。辨15 坡(3.2风识为企业应组织相关部门、 班组、岗位人员对风险 点内的风险进行辨识。1 .企业各级管理人员应参 与风险评价工作，鼓励从业 人田枳极参与风险辨识：2 .针对作业活动清单,采用 合理的辨识方法对每个作 业活动或工艺操作进行辨 识：3 .针对设备设施清单，采

3、用 合理的辨识方法对各类设 备设施进行辨识：4 .通过调查和工程分析等 方法识别各职业病危害风 险点存在的粉尘、化学物、 高温、噪声、电离辐射等职 业病危害因素及其来源、接 触方式及接触时间、可能导 致的职业病和健康损害等： 5.主要风险辨识应全面，不 能有明显遗漏。查资料：风险辨识记录。询问：现场询问岗位人员参与 风险辨识、分析情况.是 否了解本岗位存在的风 险及其危害后果（事故类 型）.企业未组织相 关部门、班组、 岗位人员对风 险点内的风险 进行辨识，或只 有平安管理部 门人员参与，评 估不予通过。（B 级要素否决 项）。91 .未针对每个风险点内作业活动满 单中的作业活动或工艺操作逐个

4、进 行辨识并合理表述,一项扣1分：2 .作业活动风险辨识不全、不合理或 有明显遗混的，一项不符合扣2分：3 .未针对设备设施清单逐个进行辨 识并合理表述，项扣1分；4 .设备设施风险辨识不全、不合理或 有明显遗漏.或未考虑根源性（第一 类）风险，-项扣1分。33风险管 控（15 分）企业应在前期风险点排 查的基础上进行风险分 析,针对企业各风险点 可能存在的风险，制定 切实可行、便于操作、 风险可控的管控措施。1 .企业应落实生产工艺、设 备设施、电气仪表、平安应 急等各学业管控风险的责 任，明确贡任人：2 .企业应建立包含作业活 动类和设备设施类的风险 管控清单，且应组织各层级 专业技术人员

5、进行评审，由查资料：1 .机构设翼文件、组织机 构网络图或岗位平安责 任制文件；2 .了解企业的规模大小、 人力数量、生产的危险性 等：3 .风险管控清单和分析评企业未制定作 业活动和设备 设施类风险管 控清单的，评估 不予通过，（B 级要素否决项）。101 .企业未落实生产工艺、设备设施、 电气仪表、平安应急等各专业管控风 险的贡任，未明确贡任人,一项扣2分；2 .企业主要负责人、部门（或车间） 负责人.岗位人员，未掌握相应管控 风险内容，人次加2分。-10-级素A要级素 B要标准化要求企业达标标准评审方法评审标准否决项扣分项各级负贵人审核,并逐级建 立：最离级清单应由主要负 贲人审定发布。

6、价记录、评审记录。现场询问、抽查：抽查企业各级、各专,业负 货人、管理人员、生产岗 位操作人员等，i旬问了解 机构设置情况、风险管控 情况。排治40 患与1 3.4隐查理加1、企业应将风险管控活 单转化为与企业实际相 适应的隐患排查清单。（8分）1.对于设备设施、作业场 所、从业人足操作行为等常 规作业存在的隐患，根据前 期风险点推杳情况，将风险 管控清单中确定的风险管 控措施作为隐患排查的内 容。根据设备设施/作业 活动风险管控清单3，编制 风脸管控和隐患排查治理表；2企业可根据实际生产经 营情况，将方便岗位检查、 11必须每班检查的内容编 制成中（岗位检查）风险管 控和除患排查治理表，岗

7、位员工应在交接班前或作 业活动中按照治理表的内 容要求进行持查，及时发现 和消除隐患,并做好记录.3.具有一定专业性、且不需 要每班检查的内容可由车 间、公司或聘清专业人员进查资料系统：1 .基础管理类隐患排查清 单。2 .生产现场类的患排查消 单.注：企业根据隐患排查清 单结合实际进行转化，并 形成各层级、各专业、各 岗位的隐患排查清单的， 应予认可；企业采用自有 的平安检查表、隐患排查 表等记录，其内容覆盖所 有风险点且满足隐患排 查治理标准要求的，应予 认可.未将风险管控 清单有效转化 成隐患排查活 单，目建立或形 成的清单未泄 盖所有风险点， 乂不能满足隐 患排查治理标 准要求的，评审

8、 不予通过。（B 级要素否决 项）。111 .未建立各层级、各专业、各岗位的 6基础管理类除患排查清单和6生 产现场类隐患排查清单.缺一项扣 i分，扣满8分为止：2 .因患指查清单未包含所有的风险 点、全部危险源和现有的风险管控措 施，或未与风险点内容相对应，扣1 分；未明确排查内容、标准、方法， 一项扣1分，扣满8分为止.-11 -级素A要级素 B要标准化要求企业达标标准评审方法评审标准否决项扣分项行专业性或综合性检查，及 时发现和消除隐忠,并做好 记录.2.应根据生产运行特点、 季节特点,制定隐患排 查计划（实施方案）。（2分）企业应根据生产运行特点、 季节特点，制定除患揖查计 划（实施方

9、案）.明确排查 方式、排查时间、排查工程、 排查类型、排查目的、排查 要求、排查范围和组织级 别，要同时明确各层级、各 专业、各岗位排查人员的隐 患排查费任。注：排查计划不包括日常岗 位巡检;企业制定的平安检 查计划内容包含隐患排查 内容和要求的，应予认可。查费料：陷忠揖查计划等资料。1 .未制定隐患排查计划,扣2分：2 .排查计划内容不全，缺一项扣1分，扣满2分为止:3 .未明确各层镒、各专业、各岗位的 除患排查责任，扣2分.3.企业应按照的忠排行 计划进行除患排查，并 详实记录.（10分）1 .企业应按照隐患排查计 划进行除患摔杳，并详实填 写隐患排查记录,并宜保身 相关影像资料：2 .事

10、故隐患排查治理侑况 应向从业人员通报；3 .隐忠排查类型、周期、实 施主体应符合通那么、细那么等 地方标准的要求。查费料：1 .通报文件：2 .抽查各层级除患排查记 录（原始清单/表）：3 .现场随机抽查是否有隐 患。否决项：1 .存在任意管控 层线现场的患 排查未运行，评 估不予通过：（B 级要素否决 项）。122 .伪造记录，弄 虚作假，排杳流 于形式的，评估 不予通过；（B 级要素否决1 .各层级未按隐忠排杳计划及周期 组织隐患排查，缺一次扣2分,扣满 10分为止：2 .抽查各组织级别使用的条类隐患 排查记录表,缺一种排查表扣2分， 扣满10分为止:3 .排查记录与实际不符、记录不详实

11、的,隐患信息填写不准确、不全面的， 隐患排查表存花漏项未排查的,发现 一项扣2分,扣满10分为止。-12-级素 A要级素 B要一标准化要求企业达标标准评审方法评审标准否决项扣分项项）。134.企业应对防患下达隐 忠治理通知，限期治理， 做到定治理措施、定负 费人、定资金来源、定 治理期限。企业应建立 除患治理台账。（10分）1 .建立隐患治理台张:2 .对查出的每个隐患都下 达陷患治理通知，明确员任 人、治理时限：3 .重大除患工程做到整改 措施、货任、资金、时限和 预案“五到位”；4 .按期完成隐患治理.注：基础管理隐患评估内 容、档案内容、治理方案等 内容可从简，或结合企业实 际制定整改计

12、划即可；整改 难度大、风险高，且构成项 目的生产现场类隐患治理 费料应详实全面.查文件：1 .隐患治理制度：2 .隐患治理台账：3 .隐患治理记录；4 .重大隐患治理工作“五 到位”落实情况。1 .未建立隐患治理台账，扣5分;2 .未向相关部门卜达随忠治理通知. 一项扣2分：3 .通知内容不符合要求,一项扣1分；4 .重大隐悠工程未做到“五到位”,项扣1分：5 .除患工程未按期治理,一项扣5分。5.企业应对确定的事 大防患工程建立档案。（5分）建在重大隐患工程档案,档 案内容应包括：（1）评价报告与技术结论:（2）评审意见：（3）隐患治理方案,包括 资金概预算情况等；（4）治理时间表和贵任人：

13、（5）竣工验收报告：（6）备案文件。壹文件垂大隐患工程档案.企业存在重大 院忠且未能采 取有效措施的, 评审不予翊过。（B级要素否决 项）。141 .未建立重大隐患工程档案.扣5分：2 .档案内容不全,缺项扣2分。-13-级素A要级素 B要标准化要求企业达标标准评审方法评审标准否决项扣分项6.企业对不具备整改 条件的重大事故隐患， 必须书面向主管部门和 当地政府、平安监管部 门报告，且采取防范措 施,并纳入计划,限期 解决或停产。（5分）1 .不具备整改条件的垂大 事故隐患，必须采取防范措 激：2 .纳入隐患整改计划,限期 解决或停产.3 .4面向主管部门和当地 政府、平安监管部门报告, 报告

14、要说明不具备整改条 件的原因、整改计划和防范 措施等.查文件：1 .重大事故陵患的防范措 施：2 .险患整改计划。1 .未建立胞患整改计划或防范措施 或未向主管部门报告本项不得分：2 .建立措施不到位或未能全面执行 的,本项不得分。3.5变更（10 分）1.企业应严格执行变更 管理制度。严格履行以下变更程序及 要求：（1）变更申请：按要求填 写变更申请表，由专人进行 管理：（2）变更审批：变更申 请表应逐级上报主管部门， 并按管理权限报主管宋导 市批：（3）变更实施：变更批 准后，由主管部门负责实 施.不经过审查和批准， 任何临时性的变更都不得 超过原批准范围和期限：（4）变更验收：变更实施

15、结束后，变更主管部门应对 变更的实施情况进行验收， 形成报告，并及时将变更结 果通知相关部门和有关人查文件：1 .变更管理制度:2 .变更管理记录。现场检查：查看变更实施现场.1 .未按程序实施变更，一项扣5分：2 .履行变更程序过程，项不符合指2分：3 .变更实施现场一项不符合，扣2分。-14-级素A要级素 B要标准化要求企业达标标准评审方法评审标准否决项扣分项员.2.企业应对变更过程产 生的风险进行分析和控 制。【.对每项变更过程产生的 风险都进行分析，制定控制 指施；2.变更实施过程中，认真落 实风脸控制措施。查文件：1 .变更的风险分析记录：2 .变更风险的控制措施:3 .变更实施验收

16、报告.对变更过程的风险未进行分析或控制措施不落实， 项不符合扣2分.3.6风险信 息更新（10 分）1.企业应适时组织风险 评价工作，识别与生产 经营活动有关的危险、 有害因素和隐患。非常规活动及危险性作业 实施前，应识别危险、有害 因素，排杳隐患。查文件：1 .风险评价记录或报告：2 .作业许可证。1 .未按规定进行危险、有害因素识 别，一项扣2分：2 .识别不充分,一项不符合扣1分。2.企业应定期评审或检 查风险评价结果和风险 控制效果。每年评审或检查风险评价 结果和风险控制效果。查文件：年度评审或检查报告，或 者评审记录。未定期对风险评价结果和风险控制 效果进行评审或检查,扣2分。3.企

17、业进行变更时应及 时进行风险评价。在以下标准规定情形发生 时，应及时进行风险评价。（1）新的或变更的法律法 规或其他要求：（2）操作条件变化或工艺 改变：（3）技术改造工程：（4）有对事件、事故或其 他信息的新认识：（5）组织机构发生大的调 整。查文件：风险评价报告、记录.未及时进行风险评价，一项不符合扣 2分。3.7供应商 （5分）企业应严格执行供应商 管理制度,对供应商资 格预审、选用和续用等 过程进行管理，并定期1 .建立供应商名录、档案（包 括资格预审、业绩评价等资 料）：2 .对供应商资格预审、选查文件：1 .供应商管理制度：2 .合格供应商名录、档案：3 .供应商选用、续用、评1

18、.未建立合格供应商名录、档案，一 项扣2分;2 .未对供应商进行规范管理，一项不 符合扣1分：-15-级素A要级素 B要标准化要求企业达标标准评审方法评审标准否决项扣分项识别与采购有关的风 险，用、续用进行管理;3,定期识别与采购有关的 风险.价记录；4.与采购有关的风险信 息.3.未定期识别与采购有关的风险 1 次扣2分。、理度103 四管制4.1平安生 产规章 制度（40 分）1.企业应制定健全的安 全生产规章制度，至少 包括以下内容：1）平安生产费任制、 平安生产责任制管理：（2）识别和获取适用 的平安生产法律法规、 标准及其他要求：（3）平安生产目标管 理：（4）平安生产会议：（5）领

19、导干部带班：（6）平安生产资金投 入：（7）平安生产风险分 级管控制度：（8）生产平安事故隐 患排查治理制度:（9）变更管理：（10）供应商管理：（11）平安管理制度、 平安操作规程管理：（12）文件、档案管理 制度；（13）平安生产教育培 训：1 .通过识别和评估,将适用 于本企业的有关法律法规 和有关标准规定转化为企 业平安生产规堂制度或安 全操作规程的具体内容，并 严格落实；2 .平安生产规章制度内容 血符?林布松求:3 .明确资任部门、职责、工 作要求：4 .平安生产规章制度应具 有可操作性；5,企业主要负责人应组织 审定并签发平安生产规章 制度。查文件：1 .适用的法律法娓和标 准、

20、规章制度和平安操作 规程清单：2 .企业平安生产规章制度 签发文件.询电有关人员对法律、法规和 标准规范的了解、掌握侑 况。现场枪查：法律、法规和标准的遵守 情况。1.未制定动火作 业管理制度或 进入受限空间 管理制度，扣 100分（A级要 素否决项）；三 2.未制定以下规 章制度之一，扣 40分（B级要素 否决项）：15 变更管理、平安 生产风险分级 管控制度、生产 平安事故的患 排查治理制度、 临时用电作业、 高处作业、起重 吊装作业、破土 作业、断路作 业、设备检维修 作业、抽堵自板 作业管理制度 及文件档案管 理制度。1 .未将法律法规的有关规定和标准 的有关要求转化为企业平安生产规

21、章制度或平安操作规程的具体内容， 一项不符合扣2分；2 .贡任部门、职责、工作要求、可操 作性等内容，一项不符合扣1分:3 .缺少相关内容的管理制度，一项扣2分；4%屋人员不清炮法律、法规和标准 规范的相关要求，1人次扣2分：5 .现场发现有未执行和落实法律法 规和标准,或企业平安生产管理制度 或操作规程的现象，按相关要素评审 标准扣分，没有评审标准的，一项不 符合扣2分：6 .企业平安生产规章制度未按规定 审定或篮发，一项扣5分。-16-级素级素 B要标准化要求企业达标标准评审方法评审标准否决项扣分项（14）特种作业人员和 特种设备作业人员管 理：（15）管理部门、基层 班组平安活动管理：（

22、16）建设项日平安设 施“三同时”管理：（17）平安设施管理制 度：（18）设得管理（包括 设备采购、安装、管理、 维护、撤除和报废全过 程管理）：（19）特种设备管理：（20）电气管理：（21）自动化仪表管 理；（22）公用工程管理：（23）工艺管理：（24）开停车管理：（25）设备检维修作业 管理；（26）危险作业管理：（27）厂区交通平安：（28）承包商管理制 度：（29）职业卫生管理制 度：（30）劳动防护用品管-17-级素级素 B要标准化要求企业达标标准评审方法评审标准否决项扣分项理；（31）仓库、於区平安管理；（32）应急救援：（33）事故管理：（34）日评：（35）平安生产奖惩。

23、2.企业应将平安生产规 章制度发放到有关的工 作岗位。将平安生产规章制度发放 到有关的工作岗位。查文件：文件发放记录。现场检查：工作岗位是否有有效的 规章制度。一项不符合扣2分。规40 作(4.2操程m1.企业应根据生产工艺、 技术、设备设施特点和 原材料、辅助材料、产 品的危险性，编制操作 规程，并发放到相关岗 位。1 .以危险、有害因素分析为 依据，根据化工企业工艺 平安管理实施导那么（AQH3034）编制岗位操 作规程：2 .发放到相关岗位：3,企业主要负货人或其指 定的技术负责人审定并签 发操作规程.查文件：1 .岗位操作规程；2 .文件发放记录；3 .操作规程签发文件.现场椅杳抽查岗

24、位是否有有效的 岗位操作规程。（关健环 节有岗位未编制 操作规程，或岗 位无法提供操 作规程，扣40 分（B级要素否 决项）。161.操作规程内容一项不符合扣1分： 2.平安操作规程未按规定审定或签 发,一项扣5分。2.企业应在新工艺、新技 术、新装置、新产品投 产或投用前，组织编制 新的操作规程。新【：艺、新技术、新装置、 新产品投产或投用前,应组 织编制新的操作规程。查文件：新工程的操作规程.投产或投用前 未编制操作规 程，扣40分（B 级要索否决项）.174.3修订（2Q 分）企业应明确评审和修订 平安生产规章制度和操 作规程的时机和频次，1.规定平安生产规章制度 和操作规程评审、修订的

25、时 机和频次：查文件：1.管理制度评审和修订制度：1 .未规定评审栩修订时机和频次,或 规定的内容不符合要求,扣3分：2 .未按规定评审和修订扣3分,漏评-18-级素A要级素 B要标准化要求企业达标标准评审方法评审标准否决项扣分项定期进行评审和修订， 确保其有效性和适用 性.在发生以下情况时， 应及时对相关的规章制 度或操作规程进行评 审、修订：（1）当国家平安生产法 律、法规、规程、标准 废止、修订或新公布时；（2）当企业归属、体制、 规模发生重大变化时：（3）当生产设施新建、 扩建、改建时:（4）当工艺、技术路线 和装置设备发生变更 时：（5）当上级平安监怪部 门提出相关整改意见 时：（6

26、）当平安检查、风险 评价过程中发现涉及到 规章制度层面的问题 时：（7）当分析重大事故和 重狂事故原因,发现制 度性因素时：（8）其他相关事项。2.平安生产规章制度、平安 操作规程至少每3年评审 和修订一次：应每年确认安 全生产规章制度、操作规程 的适应性和有效性：3,按规定进行评审和修订： 4.在发生有关情况时，应及 时评审、修订相关的规章 制度或操作规程。2 .平安生产规章制度、操 作规程；3 .评审和修订记录.审,项制度扣1分；3.未每年确认平安生产规章制度、操 作规程的适应性和有效性的，扣2 分。五、培训5.1培训教1.企业应严格执行平安 培训教仔制度.依据国1.制定全员平安培训、教育

27、 目标和要求：查文件：1.平安培训、教育制度：1.未制定全员平安培训、教育H标和 翟求，扣1分:-19-10544040100200. 0885302030201000. 1106101525101002010100. 1414730202020101000. 1414810102010030方0. 08891015252015151000. 0881050 20 100300. 066合计100010001100-2-级素级素 B要标准化要求企业达标标准评审方法评审标准否决项扣分项教育 （10 。分）育管理（30 分）家、地方及行业规定和 岗位需要，制定适宜的 平安培训教育目标和要 求。根据

28、不断变化的实 际情况和培训目标，定 期识别平安培训教育需 求，制定并实施平安培 训教育计划，且对培训 过程及效果进行记录评 价2 .定期识别平安培训、教育 需求：3 .按照企业主要负责人、安 全管理人员、特种作业人 员、其他从业人员等分层 次、分类别、分岗位制定下 一年度的全员培训计划，并 严格组织实施，确保平安培 训的针对性、实效性。年度 培训计划内容要包括培训 时间、培训目的、参加人员、 授课人、学时、培训内容等, 由主要负责人签字存档备 查。2 .平安培训、教育需求记 录：3 .0全培训教育计划:4 .平安培训、教育记录。5 .平安培训记录台账询问：抽查有关人员参加培训1 情况。2 .未

29、定期识别培训、教育需求，扣2 分；3 .培训计划不符合要求的，每项扣1 分；4 .未按照计划要求实施培训，一次不 符合扣2分。5 .未及时和准确记录培训情况，一 次不符合扣2分2.企业应建立从业人员 平安培训教育档案。建立从业人员平安培训教 育档案.要按照“一企一档、 一人一档，分年度归集存 档”的原那么，如实记录平安 培训及考核情况。查文件：从业人员平安培训教育 档案。1 .未建立档案，扣5分：每少1人档 案，扣1分：2 .培训教育档案记录不符合规定要 求，一项扣1分。-20-级素A要级素 B要标准化要求企业达标标准评审方法评审标准否决项扣分项5.2管理人 员培训（20 分）企业主要负货人和

30、平安 生产管理人员应接受专 门的平安培训教育，经 平安生产知识和管理能 力考核合恪，取得取得 平安生产知识和管理能 力考核合格证后方可任 职,并按规定参加每年 再培训。1 .企业主要负责人和平安 生产管理人员应接受专门 的平安培训教育，羟平安 生产知识和管理能力考核 合格，取得平安生产知识 和管理能力考核合格证后 方可任职：2 .按规定参加每年再培训。查文件：平安生产知识和管理能 力考核合格证。主要负责人或 平安生产管理 人员未取得取 得平安生产知 识和管理能力 考核合格证后 或证书失效，扣 20分（B级要素 否决项）.18主要负责人和平安生产管理人员未 按规定每年进行再培训，人次不符 合扣5

31、分。5.3 从业人 员培训 教育（30分）1.企业应对从业人员进 行平安培训教育，并经 考核合格后方可上岗。 从业人员每年应接受内 培训，再培训时间不得 少于国家或地方政府规 定学时。1 .对从业人员进行平安培 训教育，并经考核合格后方 可上岗：2 .对从业人员进行平安生 产法律、法规、标准、规章 制度和操作规程、平安管 理方法等培训：3 .从业人员每年应接受再 培训，再培训时间不得少于 20学时。查文件：培训数百记录、档案，现场枪查：从业人员上岗证。1 .从业人员平安培训教育、再培训未 到达规定要求的学时,一人次扣2 分；2 .未持上岗证上岗，一人次扣2分.2.企业应按有关规定，对 新从业人

32、员进行厂级、 车间（工段）级、班组级安 全培训教育，经考核合 格后，方可上岗。新从 业人员平安培训教育时 间不得少于国家或地方1 .新从业人员进行厂级、乍 间（工段）级、班组级平安培 训教行，经考核合格后，方 可上岗；2 .三级平安培训教育的内 容、学时应符合生产经营 单位平安培训规定3 （原国查文件：从业人员平安培训教育 档案、考核金格证明。现场考核：抽查新上岗的从业人员 接受三级培训教育情况.未接受三级安 全培训教育或 考核不合格上 岗，1人次扣30 分（B级要素否 决项）.191 .缺一级培训，一人次扣5分:2 .二级平安培训教育内容不符合规 定，一项扣2分；3 .三级平安培训教育学时不

33、符合规 定，一人次扣2分.-21 -级素A要级素 B要一标准化要求企业达标标准评审方法评审标准否决项扣分项政府规定学时。家平安生产监停管理总同 令第3号的规定。3.企业特种作业人员应 按仃关规定参加平安培 训教育，取得特种作业 操作证,万可上岗作业， 并定期复审。1 .特种作业人员及特种设 备作业人员应按有关规定 参加平安培训教育.取得特 种作业操作证，方可上岗作 业：2 .特种作业操作证定期第 市；3 .建立特种作业人员及特 种设备作业人员管理台账，查文件：1 .特种作业人员及特种设 备作业人员管理台账：2 .特种作业操作证：3 .特种作业人员和特种设 备作业人员培训教育计 划.现场检杳 抽

34、查现场.种作业人员、 特种设备作业人力.特种作业人员 未持证上岗,1人 次扣30分。（B级否决项）201 .无管理台账扣2分：2 .操作资格证未按期或审，人次拉2分；3 .无特种设得操作证或失效，在现场 从事特种设备作业，一人次扣5分。4.企业应在新工艺、新技 术、新装置、新产品投 产前，对有关人员进行 专门培训，经考核合格 后，方可上岗。在新工艺、新技术、新装置、 新产品投产或投用前,对有 关人员（操作人员和管理人 员）进行专门培训，经考核 合格后，方可上岗。查文件:培训记录、培训内容、考 核内容。询问：现场抽查上岗人员培训 情况。1 .未对有关人员进行专门培训,一人 次扣2分：2 .有关人

35、员未经考核合格上岗，一人 次扣2分。5.4其他人 员培训 教育（20 分）1.企业从业人员转岗、脱 离岗位6个月年以上（含 6个月）酉，应进行车间 （工段）、班组级平安 培训数育，经考核合格 后，方可上岗。从业人员转岗、脱离岗位6 个月以上（含6个月）者,应 进行车间（工段）、班组级 平安培训教自，经考核合格 后.方可上岗。查文件：从业人员平安培训教育 档案.1 .未进行乍间（工段）、班组级平安 培训教育，一人次扣2分；2 .缺一级培训,一人次扣2分。2.企业应对外来参观、学 习等人员进行有关平安 规定及平安考前须知的 教育.对外来参观、学习等人员进 行有关平安规定及平安注 息事项的教育。查文

36、件：外来参观、学习等人员教 育记录。1 .未进行平安教育和危害告知的,川2分；2 .内容与实际不符的，每次扣1分，-22-级素A要级素 B要标准化要求企业达标标准评审方法评审标准否决项扣分项3 .企业应对承包商的作 业人员进行入厂平安培 训教育,经考核合格发 放入厂证.保存平安培 训教育记录。进入作业 现场前，作业现场所在 基层单位应对施工单位 的作业人员进行进入现 场前平安培训教育，保 存平安培训教育记录。1 .对承包商的所有人员进 行入厂平安培训教育，经 考核合格发放入厂证；2 .进入作业现场前，作业现 场所在基层单位时施工单 位进行进入现场前平安培 训教育:3 .保存平安培训教育记录。查

37、文件：1 .厂级承包商平安培训教 育记录;2 .基层品位承包商平安培 训教育记录。询问：外来施r.单位接受企业 培训教育情况。现场检查：抽查外来施工单位入厂 证。1.未对承包商的所有人员进行相关 平安培训教育.一人次扣2分；培训 数育内容不符合有关要求，扣2分： 2.承包商的人员无入厂证，一人次扣 2分：3.未建立承包商的人员平安培训教 育记录，一人次扣1分。、产施工安10第 六生设及艺全6.1生产设施建设 （10 分）1.企业应确保建设工程 平安设施与建设工程的 主体工程同时设计、同 时施工、同时投入生产 和使用.建立忠设工程平安设施三 同时“管理制度。查文件：建设工程平安设施“三同 时”管

38、理制度.无该项制度的扣2分，制度不符有关 规定的，每处扣1分。2.企业应按照建设工程 平安许可有关规定,对 建设工程的设立阶段、 设计阶段、试生产阶段 和竣I：验收阶段规范管 理。1 .新、改、扩建设工程应严 格执行平安设施“三同时” 制度，根据国家、地方及行 业等规定执行建设工程安 全预评价、平安专篇、平安 验收评价和工程平安验收 等审查、批更和备案等程 序：2 .按照d建设工程消防监督 管理规定（公安部令第 109号、119号）的要求， 进行消防设计审核和消防 验收或消防范案。查文件：i.建设工程平安生产条 件和设施综合分析报告、 平安预评价报告；2 .建设工程平安设施设 计专篇、专家审查

39、意见、 审查意见整改资料：3 .试生产方案及相关资 料。（在建工程）；4 .建设工程平安设施验 收评价报告。5 .消防手续。2011年2月1日 之后建设工程 未执行“三同 时”要求的，未 按照建设工程 消防监胃管理 规定进行消防 设计审核和消 防验收成消防 备案的。扣100 分（A级耍素否 决项）。三未按照规定进行平安预评价、平安专 篇审瓷、平安验收评价和工程平安验 收程序的，一个工程扣3分：-23-级素A要级素 B要标准化要求企业达标标准评审方法评审标准否决项扣分项6.2设备设 施(15 分)1.企业应对设备设施进 行规范化管理,建立设 备设施台账。建立设备设施管理制度，建 立设备设施台账。

40、杳文件：1 .设备设施管理制度：2 .设备设施台账、档案 动设备台账：3 .设备设施巡检、维护保 养记录。1 .无该项制度的,扣2分；缺少内容 或操作性差的，扣1分；2 .无设备设施巡检、维护保养记录的411 2分.内容与实际不符的，每次 (项)扣1分：3 .机泵等动设备运行不正常，振动超 标、有泄海；备用设备未进行定期盘 车或无记录，一项扣2分。2.现场设施设施运行处 于平安可靠的运行状 态，1 .所有设等设施建设应符 合有关法律法规、标准规范 要求：2 .厂房、库房建筑应符合 GB50016,GB50160 的有关 要求：3 .按照化工设备管道外防 腐设计规范(HG/T 20679) 设置

41、设备标识；4,按照工业管道的基本识 别色、识别符号和平安标 识(GB7231),不同介质 的管线，应的规定注明介质 名称和流向:5 .设备必须保持清洁卫生；6 .化工装置平安色应符合 现行国家标准GB2893安 全色的规定。查现场：设备设施完好性，设备设施不符合国家有关规定，一项 扣2分。1.企业应严格执行平安 设施管理制度,建立安建立平安设施台账。查文件：平安设施管理台账。未建立平安设施台账，扣5分：台账 内容不符合要求.一顼扣1分.-24-级素A要级素 B要标准化要求企业达标标准评审方法评审标准否决项扣分项设25 金( 6.3安施外全设施台账.2.企业应确保平安设施 配备、设备设睡管理符

42、合国家有关规定和标 准。按照国家有关规定和标准 设置平安设施,做到：(1)按照石油化工可燃 气体和有毒气体检测报警 设计标准(GB/T5O493) 在易燃、易爆、有毒区域 设置固定式可燃气体和/或 有毒有害气体泄漏的检测 报警设施，报警信号应发 送至工艺装置、储运设施 等控制室或操作室：(2)按照储罐区防火堤 设计规范(GB5O35I) ( 可燃液体罐区设置防火堤， 在酸、碱次区设置闱堤并进 行防腐处理(3)按照建筑物防雷设 计规范(GB5OO57)在厂 区安装防雷设施：定期对防 雷设施进行检测：(4)按照化工企业静电接 地设计规程(HG/T20675) 设置防静电设施：(5)按照交流电气装置

43、 的接地设计规范(GB/T50065),在正常不 带电而事故时可能带电的 配电装置及电气设备外露查文件：平安设施管理台账.暂时 参照危险化学品建设项 目平安设施目录(安监 总危化(2007) 225号) 范雨，建立公司平安设施 台账。现场检查：各种平安设施的配备情 况。L应当配备的平安设施缺失，一项扣 2分：2.平安设施的配备、安装不符合国家 有关规定，一项扣2分。-25-级素 A要级素 B要一标准化要求企业达标标准评审方法评审标准否决项扣分项可导电局部，设置接地装 黄，移动式电气设备应采用 漏电保护装置：(6)按照爆炸危险环境 电力装置设计规范(GB5OO58)设置电力装 置：产生大量蒸汽、

44、腐蚀性 气体、粉尘等的场所，应采 用封闭式电气设备：有爆炸 危险的气体或松尘的作业 场所，应采用防爆型电气设 备：(7)直梯、斜梯、防护栏 杆和作平台应符合固定 式钢梯及平台平安要求(GB4O53.I-3)的规定：(8)在危险和有害因紊生 产工程中,应设置监测仪 器、仪表,并设置必要的报 警、联锁及紧急停车系统：(9)具有超压危险的设备 和管道应设计平安阀、爆破 片等泄压系统：(10)按照建筑设计防火规 范(GB50016) (2018 年版)、建筑灭火器配置 设计规范(GB50I40)配 置消防设施与器材：(11)按照个体防护装备选-26-级素A要级素 B要一标准化要求企业达标标准评审方法评审标准否决项扣分项用规范(GBbH651)配 备个体防护设施：(12)其它按照标准规范需 要