尾矿库(生产)安全隐患排查检查表.docx

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1、尾矿库（生产）尾矿库名称所属地区检查机构平安隐患检查表三、坝体工程检查序号检查工程检查内容检查方法检查结果检查人员整改看法1尾矿库 坝体初期坝上下游坡比应满足规程要求，同时不陡于设计规定的坡度。查阅设计资料，检查初 期坝。坝下渗水量正常，水质清澈，无浑水渗出。检查坝体渗水量和及是 否浑浊。堆积坡比符合设计要求，不应陡于设计规定。检查尾矿坝现场，查阅 设计资料下游坡面无严重冲沟、裂缝、塌坑和滑坡等不良现象。检查尾矿坝下游坡面。堆积坝下游坡面上宜用土石覆盖或用其他方式植被绿化，并可结合 排渗设施每隔610米高差设置排水沟。检查尾矿坝下游坡面有 无绿化和排水沟。尾矿堆积坝下游坡与两岸山坡结合处设置截

2、水沟。检查尾矿坝有无截水 沟。严格按设计要求操纵坝体渗润线埋深。查阅设计资料、渗润线 观测资料、现场检查。副坝坝高、坝型、上下游坡比应满足设计要求。现场检查和查看设计资 料。2放矿筑坝上游式筑坝法，应于坝前均匀放矿，维持坝体均匀上升，不得任意 在库后或一侧岸坡放矿。现场检查是否均匀放 矿。坝体较长时应采用分段交替作业，使坝体均匀上升，应防止滩面出 现侧坡、扇形坡或细粒尾矿大量集中沉积于某端或某侧。检查尾矿坝现场每期子坝堆筑完毕，应进行质量检查，检查记录需经主管技术人员 签字后存档备案。查阅堆坝记录3其他排查结果 分析与评 价根据检查结果，细致分析坝体工程基本条件、存在的主要问题，并 提出整改要

3、求。四、排洪防汛检查序号检查工程检查内容检查方法检查结果检查人员整改看法1排洪防汛 系统1.防洪标准应满足规程和设计中有关不同等别尾矿库防洪标准的要 求。查阅设计报告2.排洪系统现状能否满足设计要求的泄水能力，构筑物有无变形、 位移、损毁、淤堵。查阅设计资料、检查排 洪设施是否完好3.在排水构筑物上或尾矿库内适当地点，应设置清楚醒目的水位标 尺，标明正常运行水位和警戒水位。检查尾矿库有无设置明 显水位标尺4.汛期前应对排洪设施进行检查、维修和疏峻，确保排洪设施畅 通。根据确定的排洪底坎高程，将排洪底坎以上L5倍调洪高度内 的挡板全部开启，清除排洪口前水面漂泊物。现场检查排洪设施和查 阅记录5.

4、洪水过后应对排洪构筑物进行全面认真的检查与清理，发现问题 及时修复，同时，采取措施降低库水位，防止连续降雨后发生垮坝 事故。查阅检查记录2其他排查结果 分析与评 价根据检查结果，细致分析排洪防汛基本条件、存在的主要问题，并 提出整改要求。五、排渗设施及在线监测系统检查注：1、不涉及项请注明;序号检查工程检查内容检查方法检查结果检查人员整改看法1排渗设施排渗效果及排水水质状况。现场检查2观测系统1.观测工程（内、外部坝体位移、浸润线、库水位、干滩长度、安 全超高、降雨量、库区影像）应齐全完整。现场检查2.观测设施应按设计要求施工，观测点数量、位置、编号等应与设 计要求一致。现场检查3.保证数据的

5、实时性和有效性。单项或多项比拟报警功能正常。应 专门进行资料分析，各数据监测是否无缝结合，并提出资料分析报 告。现场检查、查阅资料4.监测报告和整编资料，应按档案管理规定，及时存档。查阅资料3其他排查结果 分析与评 价根据检查结果，细致分析排渗及在线监测基本条件、存在的主要问 题，并提出整改要求。2、有需要增加的，可另附页。企业基本状况表尾矿库名称地址（库址）企业名称及负责人姓名联系 平安管理机构机构名称尾矿库主要负责人资质证号分管平安负责人资质证号分管技术负责人资质证号证照管理发证机关证号有效期至营业执照土地使用手续配套矿山建设工程 状况预评价报告评价单位备案机关备案时间平安专篇设计单位审查

6、单位批复时间验收评价报告评价单位组织单位验收时间尾矿库在线监测安装使用状况设计单位使用状况审查单位审查时间目录一、平安管理现状检查1二、地面平安设施检查5三、坝体工程检查6四、排洪防汛检查7五、排渗设施及在线监测系统检查8一、平安管理现状检查序号检查工程检查内容检查方法检查结果检查人员整改看法1证照状况工商营业执照查各证照有无及其有效性土地使用手续平安生产许可证尾矿库主要负责人平安任职资格证书查各证书有无及其有效 性平安管理人员平安资格证各类特种作业人员的资格证书2规章制度1.企业应当建立健全行政领导岗位安 全生产责任制、职能机构平安生产责 任制、岗位人员的平安生产责任制。查制度建立及落实状况

7、2.企业应建立健全平安活动日制度、 平安目标管理制度、平安奖惩制度、 平安技术审批制度、危险源监控和安 全隐患排查制度、平安检查制度、安 全教育培训制度、平安办公会议制 度、平安费用提取制度、值班制和交 接班制度等。查制度制定及落实状况3.企业应建立输送作业规程、筑坝作 业规程、排水作业规程，各工种操作 规程。查规程制定及落实状况3管理机构建立健全企业平安管理机构；企业应 设立专门平安管理机构，配备专职安 全管理人员。专职平安管理人员不少 于2人，每班务必确保有专（兼）职 平安员在岗。查平安机构设立和管理 人员配备状况4平安生产 承诺制建 设逐级签订平安生产承诺书。检查各项承诺书5基本图纸1.

8、尾矿库周边环境图；尾矿库平面布 置图；堆积坝纵剖面图；排洪系统纵 剖面图；初期坝断面图；坝高一库容 曲线图；观测设施布置图。查看各图纸有无及其时 效性2.企业所具备的各种图纸经企业企业 技术负责人审查，并根据库区开展状 况及时修改、填绘。查看图纸，询问企业负 责人生产现状，并与图 纸进行比拟6教育培训1.新进企业作业人员，接受平安教 育、培训的时间不得少于72小时， 考试合格后，方可上岗作业。查企业培训计划、记 录，随机抽查询问职工2.所有生产作业人员，每年接受在职 平安教育、培训的时间不少于20小 时。查企业培训计划及培训 记录3.采用新工艺、新技术、新设备、新 材料时，应对有关人员进行专门

9、培 训1。查企业培训计划及执行 记录4.调换工种的人员，应进行新岗位安 全操作的培训。查企业培训计划及培训 记录5.作业人员的平安教育培训状况和考 核结果，应记录存档。查培训档案7平安投入1.企业应当及时、足额提取平安费 用，并按规定使用。在年度财务会计 报表中，企业应当披露平安费用提取 和使用具体状况。查是否提取与提取标 准，以及使用状况2.企业应按有关规定足额存储风险抵 押金（或平安生产责任险）查是否提取及提取标准 是否符合规定8隐患排查 与治理1.平安生产管理人员应当根据本单位 的生产经营特点，对平安生产状况进 行经常性检查；对检查中发现的平安 问题及隐患，应当当即治理；不能治 理的，应

10、当及时报告本单位有关负责 人。检查及治理状况应当记录在案。查平安检查记录、隐患 排查治理记录2.隐患排查治理的制度、整改方案、 排查台账。台账应包含检查人员、隐 患内容、整改措施、检查时间、整改 时限、整改责任人、复查时间、复查 人员、复查结果等内容。查隐患排查治理制度、 整改方案与排查治理台账3.对重大危险源应当登记建档，进行 定期检测、评估、监控，并制定应急 预案，告知从业人员和相关人员在紧 急状况下应当采取的应急措施。查重大危险源档案及处 理状况9应急救援1.生产经营单位应当根据有关法律、 法规和技术规范，结合本单位的危险 源状况、危险性分析状况和可能发生 的事故特点，制定相应的应急预案

11、。查应急预案有无及完整 状况2.企业应当组织专家对本单位编制的 应急预案进行评审。评审应当形成书 面纪要并附有专家名单，并报安监部 门备案。查评审看法及备案回执3.生产经营单位应当制定本单位的应 急预案演练计划，根据本单位的事故 预防重点，每年至少组织一次综合应 急预案演练或者专项应急预案演练， 每半年至少组织一次现场处置方案演 练。查应急预案演练计划和 执行状况10事故处理1.事故发生单位应当依照负责事故调 查的人民政府的批复，对本单位负有 事故责任的人员进行处理。查负有事故责任的人员 处理状况2.事故发生单位应当认真吸取事故教 训，落实防范和整改措施，防止事故 再次发生。查落实防范措施和整

12、改 措施的状况11劳动保护1.企业务必为从业人员提供符合国家 标准或者行业标准的劳动防护用品， 并监视、教育从业人员依照使用规矩 佩戴、使用。查劳保用品质量、购 买、发放和使用状况2.企业应与从业人员签定劳动合同， 说明有关保障从业人员劳动平安、防 止职业危害的事项，以及依法为从业 人员办理保险事项。查劳动合同和工伤保险 （雇主责任险或平安生 产责任险）12外包工程管理承包单位应具有施工资质证书、平安 生产许可证；应与承包单位签订平安 生产管理协议。查资质证书、平安生产 许可证和平安管理协议13其他排查结果 分析与评价根据检查结果，细致分析企业平安管 理现状、存在的主要问题，并提出整 改要求。

13、二、地面平安设施检查序号检查工程检查内容检查方法检查结果检查人员整改看法1尾矿库附属设施尾矿库应设置值班室、应急救援物资库、通讯和照明设施、上库道 路等。现场检查2不良地质 作用的治 理有危害性的不良地质作用（滑坡、断层、塌岸、溶洞等）的库区应 按设计要求进行治理。现场检查3库区状况尾矿库内严禁违章爆破、采石、建筑，严禁违章尾矿回采、开垦、 放牧等，阻止违章排入外来尾矿、废石、废水和其他废弃物。现场检查4平安警市标志在库区周边及库区应按要求设立平安警示标志和平安用语。现场检查5上坝道路尾矿库上坝道路应符合平安专篇设计要求。现场检查6尾矿库 上、下游 及动迁状 况尾矿库上、下游及动迁等平安措施符合平安专篇的要求。现场检查。.7其他排查结果 分析与评 价根据检查结果，细致分析地面基本条件、存在的主要问题，并提出 整改要求。