xx医疗器械记录表(102页).doc

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1、-XXXXXX有限公司首营企业审批表编号：XXX-JL-01-A/0单位名称电 话地 址邮 编许可证号产品注册证调查考察可行性报告日 期负责人：质量，销售，公司负责人讨论意见公司负责人意见备注XXXXXX有限公司首营品种审批表编号：XXX-JL-02-A/0品种名称单位名称电话地 址邮编生产许可证或进口产品注册证号经营许可证号销售部门对产品市场，用途，质量，性能，安全系数等方面的意见采购部建议质量部建议企业负责人审核意见备注XXXXXX有限公司供方评定记录表编号：XXX-JL-03-A/0供方名称电话/传真地址联系人供方提供产品：供方质量保证能力评价记录（附供方提供的营业执照、检验报告等合格证

2、明资料）质量体系认证情况已通过 未通过生产能力和供应能力能及时供应所需物资 一般 差生产历史和社会信誉良好 一般 较差以往使用情况质量稳定 一般 较差其他客户使用情况反映良好 一般 较差参加评价部门质量部、销售部、采购部评审结论(是否列入合格供方名单）是 否管理者代表签字： 日期：第 102 页-XXXXXX有限公司供应商现场审核记录表编号：XXX-JL-04-A/0公司名称初次考察 复查 审核地址供应商编码产品类别地域邮编部门联系人姓名电话电话传真生产部e-mailWeb技术部产品特点成批生产流水线大量生产单台生产质量部新产品开发能力能自行设计开发新产品只能开发简单产品无自行开发能力采购质量

3、体系/产品认证证书名称/编号所使用/依据的质量标准名称/编号企业简介：质量考察报告一、公司组织 考察时是否在场？总经理 是 否销售经理 是 否技术经理/总工程师 是 否质量部经理/检验主管 是 否职工总人数 人 生产工人数 人 质量部人数 人 研发部人数 人 行政部人数 人质量部负责人是否兼任他职？兼何职？是 否主要客户（产量占10%以上）12备注：二、设备/设施1.厂房布局（厂房 面积平方米 ）可以接受 不能接受2.厂房的保养 可以接受 不能接受3.环境的整洁程度 可以接受 不能接受*4.生产设备有无足够保养？ 是 否5.是否有一个预防的保养系统？ 是 否注意：索取一份设备/设施清单 是否项

4、目12345总分5分5分5分5分5分得分备注：三、质量管理组织1.每班是否有质量监督？ 是 否*2.供应商的质量管理系统是否有足够的书面文件（例如：质量手册、书面检验/测试程序等）是否3.质量管理体系是否在各方面都致力于缺陷的预防？是否4.供应商是否有足够的质量/检验员培训课程是否5.培训记录是否齐全是 否6.生产人员是否有机会参与质量活动（例如会议、质量小组）？是 否7.供应商是否采用统一的质量标准？若否，则采用什么样的标准 是否*8.在适当的场合，是否进行工序能力分析？若否，供应商是否愿意实行这种分析? 是 否*9.倘若用户要求，供应商是否愿意提供各个零件的质量计划？ 是 否10.供应商是

5、否愿意参加共同开发团队？（供应商参与零件开发的全过程，以更好地满足质量，成本及交货期要求） 是 否11.倘若用户要求，供应商是否提供材料/零件符合图纸/规范要求的证明？ 是 否12.供应商是否对其本身的协作厂实施质量保证系统？ 是 否13.供应商是否拥有与其业务相适应的全部有关标准/规范？若否，列出需要的标准/规范。是 否评分：质量管理组织项目12345678910111213总分5分10分10分5分5分10分10分10分10分5分10分5分5分得分备注总分数100分总得分评审结果：通过 在审 不合格参加评估小组成员被评估方签字盖章：评估方小组组长签字：XXXXXX有限公司合格供方档案日期供方

6、名称营业执照经营许可证地址联系人电话备注编号：XXX-JL-05-A/0XXXXXX有限公司质 量 保 证 协 议编号：XXX-JL-06-A/0确保签署此份质量协议之前，供方已阅读、理解并接受其中的条款内容。供应商名称：供应物料名称：生产地址：联系电话：供应商代表（签字/日期）：职 务：内 容1.前言2.协议范围3.沟通流程3.1 审计3.2 投诉/咨询3.3 子合同4.制造4.1 生产工艺4.2 过程能力确认4.3 生产记录4.4 在线清场5.产品测试及放行5.1检验5.2生产和检验设备5.3放行6.批文件审核6.1 批文件审核6.2 产品的包装、运送和储存7.变更管理和批准7.1 变更7

7、.2 正式变更信息7.3 变更批准8.交货8.1 无缺陷交货8.2 及时交货9.产品召回和其他控制行动10.文件的保留11.健康、安全和环境12.保密1.前言XXXXXX有限公司与供应商就 签订生产和供应协议，该协议生效于 年 月 日。一旦签署此协议，则此条款将一直有效或直至任何一方解除此协议或有新版本产生。供方和XXXXXX有限公司将根据ISO 13485和医疗器械生产质量管理规范的要求定义其角色和责任，除了以下规定的要求以外，供方还必须遵守法律法规要求。2.协议范围此质量协议及其附件主要涉及供方对原材料/产品的生产及质量控制（在质量协议中列出），规定了双方对于质量保证应共同承担的责任。供方

8、需严格遵守现行版ISO 13485和医疗器械生产质量管理规范及相关法律法规的要求。3.沟通流程3.1 审计在事先合理通知的前提下，XXXXXX有限公司有权对供方的工厂和质量系统在工作日内任何时间进行审计，以确保供方按照ISO 13485、医疗器械生产质量管理规范和本质量协议执行生产和测试。3.2 投诉/咨询如果XXXXXX有限公司接收到该原材料/外协外购件引起的一个投诉或质疑，XXXXXX有限公司将随即通知供方，供方在2周内应对XXXXXX有限公司的要求进行回复，澄清投诉并提供给XXXXXX有限公司书面调查报告。3.3 子合同未经XXXXXX有限公司事先书面批准的情况下，供方不得将任何本协议下

9、的产品生产转包或委托给第三方。4.制造4.1 制造过程确保所有产品过程中使用的过程和程序都有批准的文件。产品的生产和包装必须执行供方书面的生产规程和包装指南。4.2 过程能力在开发和计划阶段，供方必须根据其职责建立适当的预防措施和过程安全程序。4.3 生产记录供方将对生产记录适当的维护，这些记录必须至少保证可以从产品上追溯到原材料，过程控制和图纸编号、测试和检验报告、硬度，涂层、测试设备编号等。4.4 在线清场在每个阶段的过程，供方必须确保产品不会发生混淆。必须遵守 “同一时间只能生产一批产品”的原则。5.产品测试及放行5.1 过程和终检制造过程中和最终成品必须进行试验/检验，并填写适用的检验

10、报告。（见产品和/或流程说明书）5.2 生产和检验设备在制造过程中使用的生产和检验设备可通过相应的设备编码来识别。必须确保使用中的设备和检验设备的校验和正常维护。5.3 试验/检验报告与放行供方必须按照XXXXXX有限公司的检验要求（见附件）进行检测，检验报告必须由供方有资质的人员签署并提供给XXXXXX有限公司，每批向XXXXXX有限公司出货的产品都需要供方相应的放行。在任何情况下都不能迟于产品到达的日期。检验报告必须清楚地显示所遵守的实验规程以及对产品实际测试的结果。6.批文件审核6.1 批文件审核对生产记录的审核是对产品作出放行决定的一个组成部分。如涉及产品开发、生产、试验和检验、打标和

11、包装相关的文件和记录要永久保存。6.2 产品的包装、运送和储存产品包装形式必须排除运输中可能出现风险的方式进行。产品必须根据产品名称和批号的交付条款单独包装运输，不允许混放。7.变更管理和批准7.1 变更本条中涉及的变更包括所有供方作出的与产品生产相关的变更，该变更可能影响产品的质量，例如，但不仅限于，检测方法、质量标准、生产和包装规程，生产地点，设备和原材料。7.2 正式变更信息供方有变更提议时需提前2周书面通知XXXXXX有限公司。7.3 变更批准任何相关变更都必须在执行前由XXXXXX有限公司书面批准。组织或公告机构的变更，倒闭，销售，破产或并购，被当局制裁，或证书状态的变更必须在最短的

12、时间内（不超过5天），书面通知XXXXXX有限公司。8.交货8.1 无缺陷交货供方保证所提供的所有产品都没有缺陷包括材料缺陷和制造过程缺陷。供方对由于带有这种缺陷而对供给XXXXXX有限公司任何的产品造成损害的行为负有责任。当新产品开始投入使用，供方申请保证承担法律责任和义务三年。如法律设定了更长的时间限制要求，按法律要求执行。当发生供方交付XXXXXX有限公司的产品发生任何偏差事故时，XXXXXX有限公司将在发现后及时通知供方，隐蔽的或潜在的偏差（如未被常规质量控制方法发现的偏差）将在发现后的10日内通知供方。8.2 及时交货供方保证由XXXXXX有限公司订购的产品，按照双方的协议交货期限交

13、货。万一不能按交货期限及时交货，XXXXXX有限公司保留采取法律行动的权利。9.产品召回和其他控制行动如果由供方提供的产品造成了召回或其他控制行动，产生费用由供方负责。供方也将承担立即更换产品或产品召回再加工的所有费用。供方保证，即使不是用于XXXXXX有限公司的产品，发生类似事件，如导致病人严重受伤或死亡，也要以书面形式通知XXXXXX有限公司。10.文件的保留对于基础文件（生产指导、测试指导、设备/设施文件包括确认/校正、审计文件等）的保留期限为永久保存。11.健康、安全和环境供方在其生产场所必须执行并遵守有关职业安全领域的法律、法规。必须遵守国家关于环境保护的法律法规（如噪音、大气、垃圾

14、，废水处理的法规等），记录此类符合性证据。安全数据表应随时更新，至少两年一次。12.保密供方有义务对所有与XXXXXX有限公司有关的产品、图纸和说明书、合作协议保密。所有图纸，说明书和任何其他类型的信息都是XXXXXX有限公司的财产，必须在合同终止时全部交回给XXXXXX有限公司。XXXXXX有限公司采购计划表编号：XXX-JL-07-A/0序号产品名称型号规格计划数量实购数量计划到货日期实际到货日期备注XXXXXX有限公司采购合同编号：XXX-JL-08-A/0 甲方：XXXXXX有限公司乙方：签订日期： 年 月 日 签订地点：根据中华人民共和国合同法规定，经双方协商一致，同意签订本合同，共

15、同遵守。一. 品名、规格、数量、金额、交货日期。序号品名规格注册证号/备案凭证编号生产企业数量单位单价（元）总价（元）交货日期备注合计二. 质量技术标准（要求）： 均应符合产品技术要求。三. 运输方式、交货地点：按照产品特性采取相适应的运输方式，到货后双方交接清楚并有记录。若属直调产品，乙方需支持甲方验收用所需条件，乙方与目的地收货方的交接记录须及时回馈给甲方。四. 包装要求：包装需符合甲方外观验收规定，否则甲方有权拒收。五. 质量检验： 货到甲方进行验收。乙方需支持提供甲方验收所需文件或记录、报告等。六. 结算方式： 双方协议结算。七. 双方责任： 其中双方质量责任约定详见质量保证协议，售后

16、服务责任约定详见售后服务协议。（一） 甲方：（1） 变更品种、规格给乙方造成损失，应偿付给乙方直接损失费；（2） 未按合同要求及时提供有关技术资料，交货日期则顺延；（3） 其他：（二） 乙方：（1） 未按合同要求交货，乙方应补偿给甲方造成的损失；（2） 运输过程中造成损失由乙方负责；（3） 其他：八. 双方由于不可抗拒原因不能履行合同时，双方协商解决。九、本合同一式二份，甲方一份，乙方一份。甲方：XXXXXX有限公司(盖章） 乙方： （盖章）代表人（签字）： 代表人（签字）：地址： 地址：电话： 电话：XXXXXX有限公司购进记录表编号：XXX-JL-09-A/0日期产品名称数量产品供应商生产

17、(经营）许可证号注册证号规格型号生产日期生产批号灭菌批号有效期经手人复核人XXXXXX有限公司随货同行单编号：XXX-JL-10-A/0供货单位： 生产企业：收货单位： 收货地址：序号产品名称规格型号（剂型）生产许可证（备案号）注册证（备案号）生产批号（序列）灭菌批号效期发货数量储运条件实收数量备注发货人签字： 发货时间： 收货人签字： 收货时间：XXXXXX有限公司产品采购验收记录编号：XXX-JL-11-A/0日期产品名称规格型号产品注册证号批号灭菌批号生产日期失效期生产企业供货者到货数量购货日期验收结果验收员质检人XXXXXX有限公司购进商品到货请验单编号：XXX-JL-12-A/0制单

18、日期：产品名称规格型号数量供应商生产厂家生产批号灭菌批号注册证号有效期备注收货员签字：购进商品到货请验单编号：XXX-JL-12-A/0制单日期：产品名称规格型号数量供应商生产厂家生产批号灭菌批号注册证号有效期备注收货员签字：XXXXXX有限公司入库质量验收通知单编号：XXX-JL-13-A/0制单日期：产品名称规格型号数量供应商生产厂家生产批号灭菌批号注册证号有效期备注验收员签字：入库质量验收通知单编号：XXX-JL-13-A/0制单日期：产品名称规格型号数量供应商生产厂家生产批号灭菌批号注册证号有效期备注验收员签字：XXXXXX有限公司拒收通知单编号：XXX-JL-13-A/0制单日期：产

19、品名称规格型号数量供应商生产厂家生产批号灭菌批号注册证号有效期备注拒收原因验收员签字：拒收通知单编号：XXX-JL-13-A/0制单日期：产品名称规格型号数量供应商生产厂家生产批号灭菌批号注册证号有效期备注拒收原因验收员签字：XXXXXX有限公司货位卡编号：XXX-JL-14-A/0货名： 单位： 型号： 供应商： 生产厂家： 年批号收入数量发出数量结存数量有效期经手人月日XXXXXX有限公司货位卡编号：XXX-JL-14-A/0货名： 单位： 型号： 供应商： 生产厂家： 年批号收入数量发出数量结存数量有效期经手人月日XXXXXX有限公司出库复核记录编号：XXX-JL-15-A/0序号出库日

20、期购货单位供货商生产企业产品名称规格数量注册证号批号灭菌批号有效期至销售数量发货人质量情况复核人备注XXXXXX有限公司温度/相对湿度记录表编号：XXX-JL-16-A/0填表日期： 年 月适宜温度范围：030，适宜相对湿度范围：35%75%日期上午下午温度湿度%采取措施采取措施后记录人温度湿度%采取措施采取措施后记录人温度湿度%温度湿度%XXXXXX有限公司人员出入登记编号：XXX-JL-17-A/0日期进出事项人员信息登记人签名审核人签名XXXXXX有限公司运输记录表编号：XXX-JL-18-A/0日期运输方式运输地址产品批号运输人发货人审核人XXXXXX有限公司近效期商品台账编号：XXX-JL-19-A/0序号供货商生产企业产品名称规格数量注册证号批号灭菌批号有效期至有效期倒计时复核人备注XXXXXX有限公司近效期商品催销表编号：XXX-JL-20-A/0序号供货商生产企业产品名称规格数量批号灭菌批号有效期至备注仓库管理员：催销日期：XXXXXX有限公司近效期商品催销表