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1、枣庄市云燕汽车配件企业标准ZZYYQ-A-01-2013车用气瓶安装质量保证手册(第一版)发放编号:001受控状态:口受控口非受控编制:审核:批准:02.3本手册为本公司受控文件,手册治理由质保办统一负责,使用人应 妥善保管,不得遗失,不得向外单位转借,调离本工作岗位时,应办理 移交手续。02.4引用法规和标准02.4. 1本手册条文中引用的车用燃气气瓶安装的法规标准目录。02.4. 2法规标准的有关条文被本手册引用后,即为本手册的有效条文。但凡注明日期的引用文件,其随后所有的修改单(不包括堪误内容)或 修订版均不适用于本局部。02.5本手册共有十四个章节五个附件,其相关内容详见目录。03引用
2、法规和标准1特种设备平安监察暂行条例2车用气瓶平安技术监察规程、压力容器平安监察规程3TSG R3001. 2006压力容器安装改造维修许可规那么4国质检特函(2007)402号文5 TSG Z0004-2007特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体 系差不多要求6 QC / T245压缩天然气汽车专用装置和安装要求7 GB /T19240压缩天然气汽车专用装置的安装要求8 GB / T 18437. 1-2009燃气汽车改装技术要求 压缩天然气汽 车9 GB/17258汽车用压缩天然气钢瓶10 GB/T17676天然气汽车和液化气汽车标志11 GB/7258机动车运行平安技术条件12 GB
3、/T17895天然气汽车和液化气汽车词汇13 QC/T761汽车用压缩天然气减压调节器14 GB/T3765卡套式管接头技术条件15 GB14194永久气体气瓶充装规定16 QC/T671汽车用压缩天然气减压调节器17 QC 8汽车用压力表18 QC/T746压缩天然气汽车高压管路19 QC/T413汽车电器设备差不多技术条件20 GB19533汽车用压缩天然气钢瓶定期检验与评定04术语和缩写04. 1总那么本手册采纳GB/T19000-2000 idt IS09000: 2000质量治理体系基 础和术语标准及1,SG Z0004-2007特种设备制造、安装、改造、维 修质量保证体系差不多要求
4、中规定的术语、定义,对本质量保证手 册中有关的术语、缩写和符号做出规定。04.2范围适用于本质量保证手册中使用的术语、缩写和符号。04. 3术语和缩写04. 3. 1 “手册”:本公司车用燃气气瓶安装质量保证手册04. 3. 2部门:本公司职能部门(科室);04. 3. 3法规标准:中华人民共和国现行的国家法律、法规、技术规范、国家标准和行业标准的总称;04. 3. 4第三方监督检验:国家及地点特种设备平安监察机构监督检验 或用户托付的第三方检验机构监督检验;04. 3. 5质量方针:由本公司的最高治理者正式公布的本公司的质量宗 旨和质量方向;质量保证:质量治理的一局部,致力提供质量要求会得到
5、满足 的信任;04. 3. 7质保体系:在质量方面指挥和操纵中心的治理保证体系;04. 3. 8组织结构:人员的职责、权限和相互关系的安排;不合格:未满足要求;04. 3.10返工:为使不合格产品满足预期用途而对其不合格所采纳的措 施;质量操纵点:质量操纵环节中需要操纵的重点活动,按其在生 产过程中重要作用和操纵程度的不同,分为以下几类:1)检查点E:也称检验点,是指有专职人员在产品制造过程中对要 紧质量工程通过检测、检查、试验、度量,并将结果与规定的要求比照 的操纵点;2)审核点R:也称认可点、批阅点,是指在质保体系运转过程中, 完成某项较为要紧的活动或过程后,除执行者进行自查符合有关规定外
6、, 还应由质保体系中有关人员进行确认,通常是查看文件和记录;3)停止点H:当产品制造到对质量有重大阻碍的活动时,应临时停 止制造,在驻厂监检人员等在场的情况下,由专职检验员进行检查,检 验结果得到监督人员确实认并签字后,再接着进行制造;4)见证点W:也称约定检查点。指用户、建筑单位对某产品重要要 求所指定的操纵点(应在合同中预先约定),产品制造到此点时,制造 单位应通知约定者到现场见证;04. 3.12体系差不多要求:特种设备制造、安装、改造、维修质 量保证体系差不多要求;许可规那么:压力容器安装改造维修许可规那么公司:枣庄市云燕汽车配件04.3. 15安装:车用天然气气瓶安装。04. 3.1
7、6安装地址:薛城区永福北路颐和园6号楼南1单元1层北户1治理职责1. 1 质量方针和质量目标1.1.1质量方针本公司的质量方针是:质量第一信誉第一用户至上持续改进1. 1. 2质量目标本公司的质量目标是:1)安装的重点工序检验率100%;2)安装质量一次合格率96猊3)关键元器件及要紧材料的使用正确率100%;3)确保产品的平安和顾客的中意度,顾客的中意度不低于93%。质量方针和目标应经法定代表人(或其授权代理人)批准,形成正式 文件并予以公布。通过文件传达、会议学习等必要措施,使各级人员能 够理解和贯彻实施。对质量目标进行量化和分解,落实到各质量操纵系统及其相关部门和责任人员,定期对质量目标
8、进行考核。1.2 质量保证体系依照许可工程特性和本单位的实际情况,建立独立行使车用气瓶安 装平安性能治理职责的质量保证体系组织。质量保证体系组织机构(见图一),行政组织机构(见图二)。1.3 职责、权限1.3.1 法定代表人(或其授权代理人)1)是公司产品质量的第一责任人;2)负责任命质量保证工程师和各质量操纵系统责任人员;3)负责批准质量方针和质量目标并以文件的形式公布,并对质量 目标进行量化和分解,落实到各质量操纵系统及其相关部门和责任人员;4)批准和颁发质量保证手册;5)主持治理评审;6)签批产品质量证明书。7)对公司职员的工作质量有奖惩权。质量保证工程师1)协助经理制定质量方针和质量目
9、标,建立健全质保体系;2)负责组织编制、修订、审核质量保证体系文件及记录表卡;3)负责公司质保体系各质控系统的治理工作,对各系统工作按照质 保手册的规定进行监督、检查和协调;4)组织贯彻、执行有关车用气瓶安装的法规标准和技术规定;5)严格不合格品操纵,建立健全内外质量信息反应和处理系统;6)定期组织内部质量分析、质量审核;协助经理组织治理评审工作;7)行使质量否决权,保障和支持质保体系工作人员的工作,有越级向 上级行政主管、平安监察机构反映质量问题的权力和义务;8)对质保体系的工作人员定期组织教育和培训;9)审签产品质量证明书。设计、工艺责任人1)在质量保证工程师的领导下,负责设计、工艺质控系
10、统的质量 操纵,并定期向质保师汇报系统的运转情况;2)参加制(修)订质保手册,并负责本系统质保体系文件 的编制;3)审核工艺过程卡、工艺规程及工艺守那么等工艺文件;4)负责组织设计、工艺人员的业务培训和指导;5)组织设计、工艺质量操纵系统的内部审查,参与治理评审;6)审核本公司设计的各型改装车辆气瓶安装图样、各型气瓶支 架图样;并对外来图样进行转化复核。1.3. 3材料、零部件责任人1)在质量保证工程师的领导下,负责材料质控系统的质量操纵, 并定期向质保师报告系统运转情况;2)参加制(修)订质保手册,并负责本系统质保体系文件的 编制;3)审核材料订货技术条件,参与供方的资格评价,审批合格供方
11、的评价报告、采购打算;4)审查材料质量证明文件,审批材料入库检验报告;5)监督、检查、指导材料质控系统的工作;6)对材料质控系统的工作人员进行教育培训;7)对本系统所操纵的质量活动出现不符合时,负责组织分析并制 定整改措施。1.3.4 焊接责任人1)在质保师的领导下,负责焊接质控系统的质量操纵,并定 期向质保师汇报系统的运转情况;2)参加制(修)订质保手册,负责本系统质保体系文件 的编制,并监督贯彻执行;3)审核车用气瓶支架焊接工艺,保证焊接工艺的正确性与合 理性,监督焊接工艺的贯彻执行,指导现场施焊并解决施焊中遇到的焊 接技术问题;4)负责焊工培训、考试工作;5)定期对支架的焊接质量进行分析
12、和总结,使焊缝质量得到改 进和提高。1.3.5 检验与试验责任人1)在质保师的领导下,主持检验质量操纵系统的各项工作,定期 向质保师报告工作;2)参加制(修)订质保手册,并负责本系统质保体系文件的 编制;3)对公司生产的产品从原材料入厂验收、仓贮保管发放、工序检 验、外购外协件检验到成品最终检验、工艺监督检验和技术指导进行操 纵;4)对生产中出现的不合格品,按质保体系的规定组织处理,行使 质量否决权,保障和支持检验人职员作,如实向质量监督监察机构反映 产品质量情况;5)负责审核检验、试验规程和专用检验、试验工艺;6)责完工产品的资料归档,并做到完整、可靠并可追溯;7)负责对质量检验和检验技术人
13、员进行业务培训。1. 3. 6设备和检验试验装置责任人1)在质保师领导下,负责设备和检验试验装置质控系统的操纵;2)负责设备和检验试验装置质量操纵系统运行情况的监督、检 查;指导计量、设备治理人员执行相应治理制度;3)组织建立和完善计量器具台帐和设备档案;4)组织计量器具年度周检打算的编制和实施,组织设备大修和 更新打算的编制和实施;5)定期向质保师报告质量检验系统质控运行情况。负责检验检测仪器仪表、量具样板的完好;检验人员1)负责汽车改装专用材料的入厂验收检验,并对其保管、发放、 使用进行检查和监督;2)负责对汽车改装过程中各工序、各环节以及工艺执行情况进 行质量检查;3)负责对气密性试验和
14、气瓶强度支架试验综合性能检查;4)对不合格的材料、外购、外协件或上道工序的不合格加工件 有权拒绝同意;5)及时反应和处理质量信息。L4治理评审治理评审每十二个月至少应进行一次,确保质量体系的适应性、充 分性和有效性,满足质量方针和目标要求,并保存治理评审记录。时刻2013年05月05日批准2013年05月10日实施本公司常年协助办理改装资质咨询 :枣庄市云燕汽车配件文件云燕字【2013】1号质量保证手册公布令为确保本公司车用气瓶安装的质量,依据车用气瓶平安技术监察 规程、TSG Z0004-2007特种设备制造、安装、改造、维修质量保证 体系差不多要求和TSGR3002006压力容器安装改造维
15、修许可规那么、 GB/T18437. 1/2-2001燃气汽车改装技术条件、GB/T19240-2003压 缩天然气汽车专用装置的安装要求、QC/T245-2002压缩天然气汽车 专用装置技术条件、汽车用压缩天然气钢瓶等国家标准和相关CNG 汽车调试技术保养规程、CNG气瓶常规检验技术标准、结合我公司汽车 修理、车用气瓶安装、维修的生产实际,遵循以顾客为关注焦点的原那么由总经理决定。当公司的内外环境发生下述变化时,总经理能够临时增 加治理评审。a)质量体系运行的初期或质量体系文件换版,修订时;b)公司的组织结构,产品类型或国家的法令,法规发生重大调整或变化时;c)发生重大质量事故,顾客投诉强烈
16、时等。2 质量保证体系2. 1总那么质量保证体系文件包括:质量保证手册、程序文件(治理制度)、 作业(工艺)文件(如作业指导书、操作规程、工艺守那么、工艺卡等)、 记录表卡等,质量保证体系文件应符合法规、标准和质量方针、质量目 标的要求。2.2 质量保证手册2. 2.1质量保证手册是企业最高层次指令性文件,由企业法人(或其授 权代理人)批准公布,全员遵照执行。3. 2. 2质量保证手册应包含以下内容:1)术语和缩写2)体系的适用范围3)质量方针、质量目标4)概述质量保证体系文件的结构层次和相互关系5)应包含质量操纵14个差不多要素、质量操纵系统、操纵环节、操 纵点的要求。2.3 程序文件(治理
17、制度)是质量保证手册的支持性文件,应于质量方 针相一致,满足质量保证手册差不多要素的要求,同时符合本单位的实 际情况,具有可操作性。2.4 作业(工艺)文件和质量记录应符合许可工程特性,满足质量保证 体系实施过程操纵需要。文件格式及其包括的工程、内容应规范标准。2.5 质量记录是质量保证体系有效运转的凭证,要真实、客观、完整、 清晰、规范,便于查阅使用。2. 6质量保证体系文件由三层组成。第一层次:手册第二层次:程序文件第三层次:作业(工艺)文件和质量记录2.7质量打算(安装工艺过程卡)公司的质量打算以安装工艺过程卡的形式进行表述,能够有效操纵 车用气瓶安装的平安性能,能够依据各质量操纵系统要
18、求合理设置操纵 环节、操纵点以满足车用气瓶安装的特性和本公司的生产实际,同时包 括以下内容:1) 操纵内容、要求包括车用气瓶安装及检验的工序、技术要求等;2) 过程中实际操作要求;3) 质量操纵系统责任人员和操作人员、检验人员的签字及检验结 论等。公司行政组织机构图(二)经理财务科质检科技术科生产科 改造车间供应科办公室 档案资料室质量保证体系组织机构图(一)经理质保工程师设备和检验试验装置责任人检验责任人材料、零部件责任人焊接责任人设计与工艺责任人文件和记录操纵3. 1总那么对文件和记录的操纵范围、程序、内容作除了规定,保证质量保证 体系实施的相关部门、人员及场所使用的受控文件和相关受控记录
19、表格 为有效版本。3.2文件和记录的操纵范围对质量保证体系的文件和记录操纵作出规定,确保在质量操纵方 面以下文件的充分性、适宜性:1)车用气瓶安装质量保证手册及其它体系文件(二级、三级 文件);2)车用气瓶安装质量技术文件,包括制造工艺、焊接工艺等作业 指导书和检验试验记录报告;3)与车用气瓶安装有关的外来文件,如国家法规、地点法律、法 规、技术标准、规范、图样等;4)产品质量档案和出厂文件;6)其他治理性文件,如操作规程、治理制度等。3. 3文件的编制、审批和发放3. 3.1手册、程序文件由公司质保师组织人员编写并审核,经理批准 公布;其它体系文件由技术人员编制,质保体系各责任人审核;3.
20、3.2安装工艺等技术性文件由专业技术人员组织编制,质保体系各责 任人审核。3. 3.3上述资料、文件以及外来文件和资料由使用部门主管审核其适用 性和发放范围,经质保师批准后,档案资料室进行分类、备案、登记, 发放使用。3. 3.4产品质量档案和随机文件由质检部整理成册,档案资料室登记, 保存产品质量档案,发放随机文件。3. 3.5档案资料室依据通过批准的受控文件清单填写文件发放登 记表,将文件发至各使用部门。文件接收人查验所收文件后,应在文 件发放登记表上签字。3. 4文件的更改与换版3.1.1 文件需更改时,由文件更改提出人填写文件修改单,报质保办, 并按原审批程序和人员权限进行审批,档案资
21、料室备案、治理。3.1.2 档案资料室按文件发放记录发放文件修改单,文件持有人接到文 件修改单后,应在修改内容前作出“更改”标识。3. 4.3手册通过屡次更改或需要大幅度更改时,应进行换版,由质保 师提出建议,经理批准后,重新换版、编印,并更换版号,向监督检验 人员报送最新版本的受控文件。3. 4. 4技术性文件的更改,由各责任师审核,质保师批准。3. 5文件的治理3. 5. 1保管使用:各部门负责建立本部门受控文件清单,受控文件 领用者或保管者,应注意保护所领文件,以防损毁,同时要妥善保管, 任何人不得随意修改、复制,不得将受控文件借给无关人员及非本公司 人员。3. 5.2调岗上交:使用人调
22、换岗位或调离本公司时,须交回所有领用的 文件。3. 5.3识不:文件的发放者对文件必须予以识不其有效性,编制“受控 文件清单”;作废、无效文件必须及时清理上交,现场不得保存任何无 效文件。3. 5.4更换:文件破损已阻碍使用时,应及时办理更换文件。更换文件 时经质保师批准以旧换新,分发号不变,破损文件由收回部门进行作废 处理。补发:当发生以下情况,质保师审批后补发:a、文件发生丧失时,丧失部门和人员必须在觉察文件丧失的两 个工作日内向归口治理部门提交书面报告,讲明丧失缘故和文件编号、 分发号,申请补发文件。质保师对补发的新文件应重新给定“分发号”, 并在文件发放登记表中对原文件注明“丧失”,同
23、时对新文件进行登 记。b、当所发文件数量不能满足使用场所需求时,由使用部门提出 书面申请报各文件归口治理部门,经批准后按程序增发或补发文件。3. 5. 6文件借阅时应办理借阅登记手续,限期归还。3. 6作废文件的处理4. 6.1作废文件由方案资料室负责收回,持有者如需保存,必须经质保 师批准,并作出作废标识,防止误用。5. 6.2对已过期作废的内外部文件,当无保存价值需销毁时,应办理审 批手续,编制档案销毁清单,经质保师批准后方可销毁。3. 7外来文件操纵外来技术标准、规范及法律、法规,由工艺和设计责任人负责审查 其适用性和有效性,定期编制有效版本目录报质保师批准并更新原有目 录,发至有关部门
24、和人员。4. 8相关程序文件:文件和记录操纵程序4合同操纵5. 1总那么对合同评审的范围、内容、合同签定、修改、会签程序和要求作出 了规定,确保顾客的要求,保证合同的有效执行,确保用户需求及质量 保证条款的严格实施。5.2 适用范围本章适用于公司的订单(包括口头订单)、合同和标书等的评价。5.3 工作程序4. 3. 1与产品有关的要求确实定制定本质量保证手册。本手册是我公司质量治理的法规性文件,也是本公司从事车用气瓶 安装调试等人员应共同遵守的纲领性文件和全体职员的行动准那么。现予以批准公布,望全体职员认真学习、理解并遵照执行,确保质 量治理体系有效运行,以更好地提高顾客的中意度。本手册现行版
25、本为第1版,自2013年05月10日起实施。希望公司全体职员认真贯彻,严格执行质量保证手册的规 定。经理2013 年 05 月 05 H枣庄市云燕汽车配件云燕汽字2013102号授权、任命书依照公司治理要求,我公司任命为:业务人员应确定与产品有关要求的内容包括:a)顾客明示的产品要求,包括交付、可用性、价格等;b)顾客隐含的要求;c)与产品有关的法律、法规的要求(包括本公司产品平安性能的要 求);d)与公司确定的任何附加要求。依照以上内容,业务人员应解答顾客的问询。包括向顾客提供产品 样本和各种法律法规及产品标准要求的咨询。与产品有关要求的评审业务人员评审与产品有关的要求。评审的时机应在公司向
26、顾客做出提供产品承诺之前进行(如提交标 书、接收合同或订单以及接收订单或合同的更改)评审的目的应确保:a)产品的要求得到规定。b)与往常表述不一致的合同或订单的要求已予解决。c)公司有能力满足规定的要求。假设顾客的要求未有形成的文件,如口头订单、 记录等,在接收 顾客要求前市场开发部应对顾客的要求进行确认。确认方式一般采纳传 真确认。假设产品要求发生变更,市场开发部应确保相关文件得到修改、并确 保相关人员明白变更的要求。评审的形式:一般合同一定型产品:价格、供货期都在办公室规定的范围内的评 审,有业务员评定,市场开发部负责人签字。专门合同(性能要求专门、价格、供货期不在办公室规定的范围):由办
27、公室负责人依照需要组织有关部门的代表以会议的形式评审。评审 的结果及采取的措施应得到有关部门与人员的采纳。4. 3.3顾客沟通对以下有关方面确定并实施与顾客沟通的有效安排:a)产品信息b)问询合同或订单的处理c)顾客反应,包括顾客抱怨。5. 4相关程序文件:合同操纵程序5设计操纵6. 1总那么对设计操纵的范围、程序、内容作出规定,包括图样的设计、审 查、产品设计图样的变更等,保证设计文件符合平安技术规范标准的要 求。5.2适用范围适用于本公司车用气瓶安装的设计,适用于本公司参与设计的各级 人员。5. 3产品设计操纵5. 3.1设计范围:本公司车用气瓶安装维修是依据国家或地点有关法律法规和标准以
28、及 USGZ0004-2007特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系差不多要求、fSG R3001-2006压力容器安装改造维修许可规那么、 GB/T18437. 1/2. 2001燃气汽车改装技术条件、GB/T19240-2003压 缩天然气汽车专用装置的安装要求、QC/T245. 2002压缩天然气汽车 专用装置技术条件等标准规范进行生产,在产品设计方面,只依照不 同车型对气瓶安装位置、气瓶强度支架进行图样设计。5. 3. 2设计过程质量操纵依照不同车型对气瓶安装位置、气瓶强度支架所进行的设计应以文件的 形式表达,它包括设计图、技术要求、安装使用讲明等,是采购、生产、 安装、检验及服务
29、的指导性文件,应到达以下要求。1)符合国家技术规范和标准规定;2)图形表达正确、统一、完整;3)应有设计、审核人员的签字。5. 3. 3外来设计文件的操纵外来设计文件,由设计责任人组织相关人员参加,进行审查并确认。1)审查设计图样上选用的技术标准和验收规范应为现行标准规范,其安 装材料选择、结构尺寸、检验与试验要求符合法规和标准的规定;2)检查图形表达是否正确、统一、完整;3)依照公司的制造能力审查外来文件工艺性,是否能满足设计文件的要 求。5. 3.4材料代用生产中,假设发生材料与设计文件不一致时,应办理材料代用手续。 经设计人员同意能够代用,变更文件由材料、零部件责任人,设计、工艺责任人会
30、签,涉及其它质控系统的由相应责任师审签。5. 3. 5设计文件的修改与发放设计修改由原设计人员进行修改并记录,简单修改设计人员可直接在图 纸上划改并做出标记,包括修改部位、修改日期、修改人签字等;设计 文件的发放按质保手册的规定执行。5.4相关程序文件:设计操纵程序、文件与记录操纵程序。6材料、零部件操纵1.1 总那么本章对公司车用气瓶安装用材料(包括原材料、焊材、外协外购 件等)的采购、验收、标识、存放与保管、领用和使用,以及材料、零 部件代用作出规定,确保车用气瓶安装用材料准确可靠,具有可追溯性。 6.2范围适用于车用气瓶安装材料和采购的质量操纵,包括材料、零部件 供方的评价、材料、零部件
31、的采购、验收、标识、存放与保管、领用和 使用,以及材料、零部件代用等。1.3 质量操纵活动6. 3.1材料供方评价1)由供应科选择供方,会同材料责任人、质量保证工程师和材料 检验员,对供方进行评价;供应科责任人对其履约能力、信誉等方面进 行评价;供应科责任人填写供方评价记录,材料责任人审核,材料 检验员会签,质保师确认,供应科建立、治理合格供方的档案编制合格 供方名录。2)应定期(每年至少一次)对合格供方进行重新评价;假设供方发 生变化或供应的材料出现质量问题应增加对该供方的评价频次。即对供 方实行动态治理。7. 3. 2采购1供应科依照技术部编制,且经材料质控系统责任人审核的采购 打算,在合
32、格供方范围内选择供方,并与其签订采购合同。采购合同应 签明质量保证条款,验收方法和质量争端处理等内容;2专门情况下,需在合格供方以外的厂家进行采购时,应进行严 格操纵,操纵措施包括:a由材料系统质控责任人对与供方签订的合同进行审核,质保 师确;b增加验收检验工程和批次,必要时实施货源处检验;C采购过程同时进行供方评价,符合条件的可作为合格供方,列 入合格供方名录。6. 3. 3验收入库6. 3. 3. 1材料到货后,应及时通知材料检验员、库房保管员,并将材料 的质量证明文件,一齐交材料检验员。将实物放在待验区域。6. 3. 3. 2采购人员、材料检验员、库房保管员对材料共同检查验收。库 房治理
33、员、检验员检查验收并填写“材料入库验收单”。检验员编制公 司材料代号并标记在材料实物上;材料系统质控责任人审签“材料入库 验收单”。6. 3. 3. 3验收合格的材料,凭“材料入库验收单”及其相关文件办理入 库手续,并建立库房台帐。6. 3. 3. 4验收不合格的材料检验员做不合格标识,并按不合格操纵程 序规定进行处置。6. 3.4材料保管6. 3. 4. 1进库材料应按“合格“、”待验、不合格”分区,验收合格的材 料入库后,分类、分批挂牌标识、整齐码放。6. 3. 4. 2材料存放应有防止锈蚀措施。不锈钢及有色金属材料存放时应 与黑色金属等其他材料隔离,存放时应下垫方木或采取其它离地支撑措
34、施并保持平衡。6. 3.4. 3验收合格的材料入库后保管员做好治理,做到帐、物、证一致。6. 3. 5材料发放领料单上必须注明材料编号、名称、材质、规格、数量等。6. 3. 5. 2材料发放时,保管员和领料人应认真核对材料编号、名称、材 质、规格、数量等,双方及检验员确认签字后方可发料。6. 3. 6材料代用1)生产中,假设发生材料与设计文件不一致时,应办理材料代用 手续。经设计人员同意能够代用,变更文件由材料、零部件责任人,设 计、工艺责任人会签,涉及其它质控系统的由相应责任师审签。2)材料变更后,按变更后的材料进行质量操纵和出具质量文件。6. 4相关程序文件:材料、零部件操纵程序7作业(工
35、艺)操纵7. 1总那么为保证车用气瓶安装质量,就必须建立一个运行合理、操纵严 格的工艺质量操纵系统。7.2适用范围适用于公司车用气瓶安装产品的安装方案审查、工艺文件的编审、工 艺实施和工装设计的质量操纵。7. 3工艺过程操纵8. 3. 1方案审查设计与工艺责任师组织安装方案审查,应有相关人员参加。审查 内容应包括公司制造产品材料采购的可行性和制造工艺可行性等。7. 3. 2工艺文件的编审和修改1)工艺文件包括通用工艺守那么和安装工序过程卡等,由技术人员编 制,工艺责任师审核。2)工艺文件编制依据:设计文件、现行的法规标准及用户要求和公 司的制造条件。3)工艺文件的修与发放工艺文件的修改由原编制
36、人进行并履行原审批程序;工艺文件的 发放按质量保证手册的规定执行。7. 3. 3工艺文件的实施1)安装前,工艺责任人应向生产作业人员和质检员进行技术交 底。新材料、新工艺的技术交底应由质保师组织相关质控系统的责任人 参加,并做记录。2)生产作业人员应该认真熟悉工艺文件和施工图样,严格按照 工艺文件规定执行;检查人员应对工艺文件执行情况实施监督和检查, 觉察的问题及时处理,对违反工艺文件规定的行为及时报告,由专业责 任人解决。3)工艺过程操纵按工艺文件的工序要求进行施工并做好施工记录,检验人员严格 工艺纪律检查检测并做好检验记录,并上报相关责任人员听候处理。9. 3.4工装的操纵1)工装的设计由
37、设计与工艺责任人依照生产制造工艺的需要提 出设计任务书,质保师批准,绘制工装图纸。2)车间负责工装制造,质检科负责制造质量检验;外委的由质 保师负责操纵。3)不管是自行设计依旧外购工艺装备都应进行生产验证。由质 量保证工程师组织相关部门人员参加,填写并签署工装验证记录卡,验 证合格后工装才同意投入使用。4)验证合格后,工装按设备治理进行建档、治理。7. 4相关程序文件:工艺操纵程序、文件与记录操纵程序。XXX副总经理自公布之日起,在副总经理的领导下各负其责,到岗至I位, 以保证公司治理体系的有效运转。总经理:2013年05月05日枣庄市云燕汽车配件文件云燕字【2013】3号8 焊接操纵8. 1
38、总那么依照法规、规范、标准的要求,对车用气瓶安装中焊接质控系统 的各个操纵环节、操纵点都作出了规定,确保安装中的焊接质量符合规 定的要求。9. 2适用范围适用于车用气瓶安装的气瓶支架焊接工艺编审、焊工治理、焊材 治理、气瓶支架施焊及焊接设备治理等操纵。10. 3气瓶支架焊接过程操纵11. 3. 1焊工治理1)从事气瓶支架焊接的焊工应经具备相关焊接知识和技能。2)至少有一名焊工通过培训取得当地技术监督部门核发的有效证 件。3)焊接责任人负责治理焊工档案,内容包括焊工本人情况、培训考 试情况、合格项次、发证日期、有效日期等资料,以便确定焊工证到期 之前定期换证。8. 3.2焊接材料1)焊接材料的采
39、购、验收、入库、标识执行本手册第6章规定。2)焊接材料应按焊材的使用讲明书的规定进行保管。按材料的发放 规定进行发放治理。8. 3. 3气瓶支架焊接工艺编审及修改发放焊接工艺人员依照气瓶支架图样编制通用焊接工艺或者专用焊接 工艺卡;焊接工艺文件的修改由原编制人进行并履行原审批程序;经焊 接责任人审核后按质量保证手册的规定下发。8. 3.4施焊操纵1)焊接工艺纪律焊接时,焊工应按焊接工艺文件要求施焊,认真做好施焊记录并 经检验员签字;施焊过程中,假设出现与焊接工艺要求不符时,检验人员 严格工艺纪律检查检测并做好检验记录,并上报相关责任人员听候处理。2)焊接检验焊工施焊过程中所选用的焊材、电流等工
40、艺参数应与工艺一致,焊后检查人员应做焊缝外观检查并做好记录,检查合格后方同意上油漆。8. 3. 5焊接设备治理1)焊接设备的治理执行本手册“设备和检验与试验操纵”中的设 备操纵局部,焊接责任人应参加焊接设备的采购、验收、验证等活动;2)应保证焊接设备在完好状态下进行工作;3)焊接设备上操纵工艺用的电流、电压等仪表应按本手册“设备 和检验与试验操纵”中的计量操纵局部校准,并应完好,保证在周检期 内。8.6相关程序文件1)焊接操纵程序2)文件与记录操纵程序3)材料、零部件制程序9检验操纵9. 1总那么通过对车用气瓶安装的检验与试验操纵环节和操纵点实施组 织、协调、检查、催促一系列质量活动,确保产品
41、质量。9.2适用范围适用于公司车用气瓶安装中材料、零部件检验(含外协外购件 检验)、制造过程检验、支架强度试验、气密性试验系统总检、质量档 案和出厂文件完整性的质量操纵。9. 3检验与试验过程的操纵9.3. 1安装前检验预备1)对检验人员的要求应配备熟悉车用气瓶安装的有关知识和产品设计文件的技术 要求,掌握车用气瓶安装的检验人员;2)检验与试验工艺检验与试验责任人应组织人员编制检验与试验通用工艺规程、 检验与试验专用工艺卡,检验与试验工艺文件应包括依据内容和方法等, 检验与试验工艺文件的修改由原编制人进行并履行原审批程序应经检验 与试验责任人审核后按质量保证手册规定下发;9. 3.2检验检测手
42、段的操纵1)检验检测用设备仪器按“设备和检验与试验操纵”要素的要 求进行购置、验收、验证、治理;2)检验检测用设备仪器应处于完好状态;3)需要检定的仪器仪表应在周检期内,并能按期进行周检;需要校准的仪器、仪表、检具、样板也应进行定期校准。9. 3. 3安装过程检验1)工序检验每一工序完工后,操作者进行自检、互检,检验员专检,检验 合格后签字交下道工序;2)当检验结果不能满足规定的要求时,按不合格品操纵程序 进行处理;3)当检验工程为见证点、停止点时,检验员还应及时通知相应 责任人确认后方可转入下道工序;4)重点检查工程:a焊接;b.支架强度试验;c.系统气密性试验;d.不合格项:出现不合格项按
43、2)处置。9. 3. 4检验资料的操纵1)安装过程(工序)的施工记录、检验检测记录报告、试验报告及该产 品的施工、检验文件必须在工序完毕即时产生,并必须内容齐全、签字 完整,竣工时检验员汇总;2)安装耐用铭牌应按标准规定的内容进行制作,并安装在规定位置;3)产品竣工资料由质检部在安装、检验、试验后编制,包括产品档案文 件和产品出厂文件(随机资料)。产品出厂文件随产品一起交用户;产 品档案文件由质检部转档案资料室保管,保存期为5年;4)产品出厂文件(随机资料)应按相应标准的规定提供;5)产品档案文件除包括产品出厂文件外,还应包括所有安装及过程检验、 最终检验的记录报告等。9. 3. 5检验和试验
44、状态标识1)产品的检验和试验状态分四种:a)检验和试验后合格;b)检验和试验后不合格;c)检验和试验后待定;d)未经检验和试验;2)检验和试验状态标识的对象:a)进物资资、顾客提供的产品;b)外购外协加工件;c)制造施工过程。3)标识方法物资标识使用标牌、标签、色标、钢印、合格证分区域包装上 标识、铭牌等方法;制造施工过程标识使用钢印、记号笔、油漆及质量 记录卡和检验报告。4)只有检验和试验人员才能对检验和试验状态的标识和撤除,操作人员 应保护好检验和试验状态的标识。5)无标识的产品和过程,在未确定其真实状态前不得使用和进行下道工 序;操作人员觉察标识丧失应及时报告,经原检验试验人员查明鉴不后
45、 恢复标识,难以鉴不的应重新进行检验、试验。6)产品的安装施工工艺中应确定检验和试验状态的操纵点和标识方法, 检验员按操纵要求进行状态标识,供应科和仓库保管员对进物资资做好 状态标识,质检员监督检查检验和试验状态的标识。9. 4相关程序文件1)检验与试验操纵程序2)材料、零部件操纵程序3)文件和记录制程序10设备和检验试验装置操纵10. 1总那么对设备和检验试验装置进行操纵,确保设备和检验试验装置的 完好状态,满足车用气瓶安装、检验、检测和试验的需要。10.2适用范围适用于车用气瓶安装用所有设备和检验试验装置的操纵和治 理,包括设备和检验试验装置操纵、设备和检验试验装置档案治理、设 备和检验试验装置状态操纵等。10. 3设备和检验试验装置操纵10. 3. 1设备和检验试验装置的购置1)各部门、生产车间依照需要分时期编制设备和检验试验装置的 购置打算,经主管领导审核,经理批准;2)供应科按批准的购置打算,进行采购;临时购置打算仍按照以 上程序进行;3)设备购置前,设备和检验试验装置责任人组织对新购设备的性 能、制造及供方进行调研,供应部负责合同洽谈、订货采购;设备和检 验试验装置责任人负责组织相关部门对到货后的设备、计量器具进行验 收,并保管技术资料、购置清单等记录,并建立台帐。4)假设在验收时或保修期内觉察质量问题,依据不合格品操纵程 序
限制150内