风险控制及隐患排查治理清单汇总（184页）.docx

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1、平安风险操纵及隐患排查治理清单编制日期：201X年X月前百工程任务具 体工序 描述危险源/ 危险因 素风险类型风险及 其后果 描述事 故 类 型LEC风 险评价 等级管理对象管理标准责任人员管理人员监管部门监管人员管控措施是否合格手动葫芦操作1.起吊前的 检查1.未检查起 吊用具或检 查不到位人未及时发现 起吊用具的 质量存在问 题，起吊中 吊具损坏， 造成事故其它事故1=3 E=3 03 D=27 四级作 业 人 员1.手动葫芦操作人员使用手动葫芦前 务必检查链环塑性变形和手动葫芦的 磨损状况，当链环伸长量超过原长度 的5%或链环之间以及链环与吊钩连 接部位磨损减少到原直径的80%以 下，其

2、它部位磨损减少到原直径的 90%以下时不得使用；2.检查手动萌 芦的链环及吊钩有无扭曲、严重锈蚀 或积垢，如链环及吊钩出现扭曲、严 重锈蚀或有积垢不能排除时不得使 用：3.检查吊钩的危险断面的磨损状 况，如磨损减少到原尺寸10%以上时 不得使用：4.检查吊钩，如有补焊或 焊接、钻孔、吊钩外表不光滑、有裂 纹、折叠等缺点时不得使用；5.测量 吊钩开口最短距离处，已选定的二个 位置处标志间的距离，假设开口度比原 尺寸增加10$以上时不得使用。作业人员带班班长安 监 科安 监 员1.每年对作业人员进行-一次起吊操作 规程培训；2.带班队长、安监员对起 吊作业进行动态检查，发现起吊前未 按规定进行检查

3、，对责任人进行相应 处分。2.吊具前的 检查机起吊用具的 质量存在问 题，起吊中 吊具损坏， 造成事故其它事故L=3 E=3 C=3 D=27 四级手动葫芦1.链环发生塑性变形的伸长未到达原 长度的5%； 2.链环之间以及链环与 吊钩连接部位磨损不高于原直径的 805,其它部位磨损不高于原直径的 90%： 3.手动葫芦的链环及吊钩无扭 曲、无严重锈蚀、无不能排除的积 垢；4.手动葫芦上务必有吊钩，吊钩 的危险断面磨损未减少到原尺寸 10%； 5.吊钩无补焊，吊钩外表光 滑，无裂纹、折叠等缺点；6.吊钩上 无钻孔或焊接；7.吊钩上务必有平安 扣；8.吊唁钩开口最短距离处的二个 适当位置务必有不易

4、磨损的标志，标 志间距离的开口度不超过原尺寸的 10%o作 业 人 员带班班长安监科安 监 员L使用手动葫芦前务必检杳链环塑性变形 和手动葫芦的磨损状况，当链环伸长量超 过原长度的况或链环之间以及链环与吊钩 连接部位磨损减少到原直径的80以下， 其它部位磨损减少到原直径的90$以下时 不得使2检查手动葫芦的链环及吊钩 有无扭曲、严重锈蚀或积垢，如链环及吊 钩出现扭曲、严重楸!或有积垢不能朴滁 时不得使用；3.检查吊钩的危险断面的磨 损状况，如磨损减少原尺寸10%以上时不 得使用；4.检查吊钩，如有补焊或焊接、 钻也、吊钩外表不光滑、有裂纹、折叠等 缺点时不得使用；5.测量吊钩开口最短距 离处，

5、己选定的二个位置处标志间的距 离，假设开口度比原尺寸增加上时不 得使用。工程任务具 体工序 描述危险源/ 危险因素风险类型风险及 其后果 描述事故类型LEC风 险评价 等级管理对象管理标准责任人员管理人员监管人员管控措施是否合格未按规定 拆卸机件人未按规定 拆卸，机 件造成人 员受伤， 设备损坏其它事故L=3 E=1C=3 D=9 五级综掘维修工1、拆卸操作工拆卸时，各小型零 部件尽量不要拆下，以免丧失，但 拆卸程度尽量保证各部件装车后不 超宽，不超高，不超重。2、对设 备的结合面，防爆面及易碰坏的零 部件，在拆卸时要注意不要损坏。3、拆卸重型部件时，务必使用安 全性能可靠的起重工具，设施，所

6、 有人员要精神集中，相互协同好，听从负责人的统一指挥。4、拆下 的易损件及小零件，要由专人合理 保管好，以免损坏，丧失。5、在进行设备及其零部件的拆卸协同 时，要随时做好细致记录。拆卸操作工队长安监科安 监 员1、作业前加强对拆卸操作工的培 训，要根据工作的需要认真佩带 齐全工具，材料，备件。2、作业 时带班队长要进行现场统一指 挥，指定专人在场检查和监视。4、综掘 设备装运装车不合 格人设备损坏 或人员伤 亡其它事故L=3 E=1C=3 D=9 五级班组长1、根据运输物件的大小选择所 用的矿车；2、装车时要使物件 的重心与车辆的重心重合，不得 超宽、超高运输；3、捆绑时用 至少直径12、5m

7、m的钢丝绳以及 M20以上的花篮螺栓进行捆绑； 捆绑用多股8#铅丝绞紧；4、捆 绑时，各物件的突出棱角及轴头 等应合理保护，防止运输过程中 碰损。5、现场务必有带班队长 进行现场指挥、协调，确保工作 的顺利进行。班组长队长安监科安 监 员由带班队长，安监员监视检查， 对未按规程规定进行装车的责任 人进行相应处分。发生运输 事故人设备损坏 或人员伤 亡其它事故L=3 E=1C=7 D=21四级班组长1、严格依照规程规定检查沿途 运输路线，及时清理掉两旁管线 及杂物；2、运输过程中严格执 行“行人不行车、行车不行人 的规定；班组长队长安 监 科由带班队长，安监员监视检查， 对未按规程规定进行运输物

8、件的 责任人进行相应处分。工程任务具 体工序 描述危险源/ 危险因素风险类型风险及 其后果 描述事故类型LEC风 险评价 等级管理对象管理标准责任人员管理人员监管人员管控措施是否合格5、综掘 设备安装作业环境 担忧全环片帮、冒 顶煤肝掉 落伤人其它事故L=3 E=2C=3 D=18五级班组长严格依照规程规定进行敲帮问 顶，清除掉顶帮活砰，保证作业 环境平安。班组长队长安 监 科安 监 员带班队长，安监员监视检查，未 按规程规定进行敲帮问顶的，进 行相应处分。重物起吊 不合格人损坏设备 或人员受 伤其它事故L=3 E=1 03 D =9 五级班组长1、严格依照平安技术措施及操作规 程规定进行起吊

9、重物，起吊锚杆打设 务必符合规定，倒链务必合格，严禁 超载起吊；2、起吊时务必先试吊起 lOOim,确认无问题后方可起吊；起 吊时重物下方及旁边严禁有人；3、 现场务必有带班队长进行现场指挥、 协调，确保工作的顺利进行。班组长队长安监科安 监 员带班队长，安监员监视检查，未 按规程规定进行起吊作业的的， 进行相应处分。设备组装人损坏设备 或人员受 伤其 它 事 故I 尸3 E=1 C=3 D=9 五级班组长1、对设备的结合面，防爆面 及易碰坏的零部件，在组装时要 注意不要损坏。3、组装重型部 件时，务必使用平安性能可靠的 起重工具，设施，所有人员要精 神集中.班 组 长队长安监科安 监 员带班

10、队长，安监员监视检查，未 按安装顺序进行安装的，进行相 应处分。锚杆 安装1、打眼打眼过程 中操作不 当或操作 人员协同 不当人操作不当 或操作人 员协同不 当造成人 员伤害其它事故I尸 3 E= 2C=1 D=6 五级锚杆支护工1、依照规定的角度，方向均匀 用力向前推进，保证眼深。2、打眼工操作时要站稳，握紧手 把，切记左右晃动。3、钻眼过 程中，不准用手直接扶，托钻杆 或用手掏眼口的煤岩粉。4、作 业过程中随时注意钻杆的速度， 每钻进一段距离要来回抽动几次 钻杆，排除煤粉，减少压力，以 防卡住钻杆。锚杆支护工队长安监科安 监 员带班队长对打眼的整个过程进行 监视检查，发现操作不当的行为 当

11、即进行制止。工程任务具 体工序 描述危险源/ 危险因素风险类型风险及 其后果 描述事故类型LEC风 险评价 等级管理对象管理标准责任人员管理人员监管人员管控措施是否合格2、安装 锚杆锚杆安装 质量不合 格人造成顶板 冒落、片 帮顶板事故3 E=2C=1 D=6 五级锚杆支护工1、务必保证支所的锚杆的拉 力，扭距，施工质量符合设计， 作业规程及规范的规定，托盘， 杆体均不能松动，顶板遇有软岩 要及向技术部门反应，2、锚杆 间排距，角度，外露长度等务必 符合作业规程规定锚杆支护工队安监科安 监 员1、现场带班队长随时对锚杆安装 过程进行监视。2、安监员每班对 锚杆的支护质量进行曲检查，支 护锚杆的

12、扭力，拉力以及锚杆间 排距，铺网质量等，对达不到要 求的务必当即进行处理。3金属 网挂设金属网挂 设不合格 （锚杆、锚索没有 完全压住 网片）人造成顶板 离层，片 帮顶板事故L=3 E=2C=1 D=6五级锚杆支护工1、钢带的安装以及铺网的质量 符合设计，作业规程及规范的规 定，搭接宽度，帮扎符合规程要 求，2、两片网片的搭接长度不 得小于规定要求，搭接后网两边 交替绑扎，绑扎间距不大于600mm,对接网绑扎间距不大于 400mmo 3、铺设网片时务必将网片张紧。4、托盘或钢带务必压 紧网片。锚杆支护工队长安监科安 监 员1、现场带班队长随时对锚杆，网 片安装过程进行监视。2、安监员 每班对锚

13、杆的支护质量进行检 查，对达不到要求的务必当即进 行处理。4、锚杆拉力测试拉力计操作不当人出现缸体 砸人或崩 出螺母伤 人其它事故L=3 E=2C=3 D=18 五级操作者1、使用锚杆拉力计的测试人员务必 了解锚杆拉力计的结构、使用方法，和平安本卷须知。2、做拉力试验时 务必有两人进行，一人操作，一人观 测巷道顶帮、锚杆变化状况以及周边 的状况，确认平安可靠后方可进行测 试工作。3、做锚杆拉力试验期间， 锚杆拉力计周边出范围内，不得有 与测试无关的人员。4、做拉力测试 时，测试人员用力耍均匀，严禁用力 过猛或快速压动压杆，造成拉力计接 头断开或密封件损坏、拉力计滑扣掉 下等现象。操作者队长安

14、监 科安监员1、加强对职工的培训工作，提高 职工平安、质量意识，2、使用 前，务必对锚杆拉力计进行检 查，发现螺纹滑丝，务必当即更 换。3、务必找适合的锚杆进行拉 拔力测试，螺母务必上满扣并拧 紧。4、操作时，所有人员站在拉 力计两侧并保持一定距离，严禁 站在拉力计正前方或下方。1、注入 锚索没有依照 正确的顺人导致锚索 支护质量 下降，达其 它L=3 E=2C=1 D=6锚 索1、把锚索末端套上专用的驱动 头，拧上导向管并卡牢。2、将 树脂药卷用钢绞线送入锚索底锚 索队安监安监1、带班队长对注入锚索的整安装 过程进行检查，发现问题及时改 正。2、安监员对注入锚索的过程工程任务具 体工序 描述

15、危险源/ 危险因素风险类型风险及 其后果 描述事故类型LEC风 险评价 等级管理对象管理标准责任人员管理人员监管人员管控措施是否合格序，方式 进行操作 或凝固时 间没有达 到要求不到要求 和人员受 到伤害事 故五级支护工孔。3、用锚杆打眼机进行搅 拌，前半程用慢速后半程用快 速，旋转约40s； 4、中止搅拌， 但继续保持锚杆机的推力，缩下 锚杆机。支护工长科员进行不定时监视检查，发现存在 风险及时制止。2、上托 盘、锁 具、张紧锚索张紧 力缺乏人导致锚索 支护质量 下降，达 不到要求 和人员受 到伤害其它事故3 E=2C=1 D=6 五级锚 索 支 护 工1、树脂药卷凝固lh后进行张拉 和顶紧

16、上托盘工作。2、将张拉 油缸套在锚索上，使张拉油缸和 锚索同轴，挂好平安链3、张拉 油缸前不得有人。4、到达设计 预紧力或油缸行程终止时，迅速 换向回程。锚索支护工队安监科安 监 员1、带班队长对打锚索的整个安装 过程进行检查，发现问题及时改 正。2、安监员对打锚索的过程进 行不定时监视检查，发现存在风 险及时制止。第五局部煤矿“一通三防风险操纵及隐患排查治理清单煤矿“一通三防”风险操纵及隐患治理清单工程任务具 体工序 描述危险源/危 险因素风险类型风险及其 后果描述事故类型LEC风 险评价 等级管理对象管理标准责任人员管理人员监管人员管控措施是否合格交接班1、交班2、平安 确认空班、漏 检、

17、假检人造成瓦斯事 故其他 事故1尸3E=0. 5C=100D=150 三级瓦检员1、在指定地点现场交接班2、交班人员交待工作地点存在 的隐患及现场状况瓦检员队长安 监 科安监员1、2、管理人员走动式管理 安监员检查便携式瓦检仪1、对便 携瓦检仪 进行检查便携仪器仪 表不完好， 不能及时发 现瓦斯等有 害气体超 限，造成缺 氧窒息、中 毒、瓦斯燃 烧或爆炸。人机便携仪器仪 表不完好， 不能及时发 现瓦斯等有 害气体超 限，造成缺 氧窒息、中 毒、瓦斯燃 烧或爆炸。瓦斯 事故L=1E=0. 5C=100D=50 四级瓦检员1、通风专检人员入井前务必检 查并确认便携式瓦检仪电量充 实，调校有效期不超

18、过7天。2、通风专检人员使用的便携式 仪器应专机专用，通风部门配备 足够数量的仪器。3、仪器洁净、外观完好、结构瓦 检员队长安 监 科安 监 员1、便携式瓦检仪每年送安检检测中心鉴定一次2、务必每七天调校一次。3、发放人员发放前检查设备。完整、附件齐全、使用正常。光学瓦检仪检查1、对光 学瓦检仪 检查未及时发现仪 器不完好、不 完善、无法测 量或测量不 准。不能及时 发现瓦斯等有 害气体超限， 造成缺氧室 息、中毒、瓦 斯燃烧或爆 炸。人机未及时发现仪 器不完好、不 完善、无法测 量或测量不 准。不能及时 发现瓦斯等有 害气体超限， 造成缺氧室 息、中毒、瓦 斯燃烧或爆 炸。瓦斯 事故L=1E

19、=0. 5 C=100 D=50 四级瓦检员1、2、瓦检员入井前务必检查并确 认光学瓦检仪的电路、气 路、光谱、药品完好后方可 入井。瓦检员入井前务必检查并确 认胶管、手册等辅助工具齐 备。瓦检员队长安监科安 监 员1、通风科每年对瓦检员进行培训和实 践操作考核。2、通风管理人员、安监 员每周对瓦检员携带的设备完好状况 抽查，如发现不符合要求，进行处 罚。工程任务具 体工序 描述危险源/危 险因素风险类型风险及其 后果描述事 故 类型LEC风 险评价 等级管理对象管理标准责任人员管理人员监管部门监管人员管控措施是否合格8入井前对 瓦检仪进 行换气、 调零未对光学瓦 检仪进行换 气调零，瓦 斯监

20、测不确 切，不能及 时发现瓦斯 等有害气体 超限，造成 缺氧窒息、 中毒、瓦斯 燃烧或爆炸人未对光学瓦 检仪进行换 气调零，瓦 斯监测不确 切，不能及 时发现瓦斯 等有害气体 超限，造成 缺氧窒息、 中毒、瓦斯 燃烧或爆炸瓦斯 事故L=1E=0. 5C=100D=50 四级瓦检员入井后，瓦检员务必在主要 进风风流中用新鲜空气清洗 光学瓦检仪的气室，进行调 零工作。瓦检员队长安监科安监员1、通风科每年对瓦检员进行培 训和实践操作考核。2、通风管 理人员、安监员每周对瓦检员携 带的设备完好状况抽查，如发现 不符合要求，进行处分。1、检查 工作地点 周边环 境。2、对工 作地点周 边环境进 行检查未

21、对工作地 点周边环境 进行检查 （顶、帮）造成人员伤 亡事故人未对工作地 点周边环境 进行检查 （顶、帮）造成人员伤 亡事故板故 顶事L=1 E=607D 二 42 四级瓦检员1、检查顶板无高层、无活砰、 支架齐全有效。2、巷帮无裂缝。3、检查作业地点顶板完好，且 设备无平安隐患后，方可进行瓦 斯检查操作。瓦检员队长安监科安 监 员1、管理人员走动式管理2、安监员检查3、执行手指口述1 敲帮检查瓦斯问顶2、检查 瓦斯3、写牌 板记录4、向通 风调度汇1、瓦斯爆炸2、片帮冒顶伤人3、缺氧中毒窒息4、瓦斯积聚 超限人1、瓦斯爆炸2、片帮冒顶 伤人；3、缺 氧中毒窒息4、瓦斯积聚 超限瓦斯 事故1尸

22、0.2 E=6 C=40 D=48 四级瓦检员1、站在顶板完好地点检查瓦斯 2、将仪器置于巷道中部，由里 向外，由外向中、由低向高，按 巡回检查点边走边查；检查盲巷 务必符合检查规定3、牌板记录确切清楚4、向调度室汇报瓦检员队长安监科安监员.1、管理人员走动式管理2、安监员检查3、执行手指U述报工程任务具 体工序 描述危险源/危 险因素风险类型风险及其 后果描述事 故 类型LEC风 险评价 等级管理对象管理标准责任人员管理人员监管部门监管人员管控措施是否合格1、瓦斯检查员每班对采掘工作面及其回风流中瓦斯和二氧化碳浓度有毒气体检查及记录填写依照规定 进行瓦斯 检查，按 规定进行 操作。并 认真填

23、写 记录。空班、假 检、漏检及 记录不完善人1、空班、假 检、漏检， 不能及时发 现瓦斯等有 害气体超 限，造成缺 氧窒息、有 害气体中 毒、瓦斯燃 烧或爆炸瓦斯 事故L=3E=0. 5 C=100 D=150 三级瓦检员检测两次，对综采工作面上隅角瓦 斯、二氧化碳、一氧化碳、氧气等 气体浓度检查两次，第采区回风 巷、临时停风地点、盲巷栅栏处及 其回风巷瓦斯和二氧化碳浓度每班 至少检查一次。2、瓦斯检查员务必严格遵守检查 次数和检查时间间隔的规定。3、检查完毕后，瓦检员务必及时 填写原始记录手册及牌板，后做到“口口瓦检员队长安 监 科安 监 员通风科每年对瓦检员进行培训和 实践操作考核。2、通

24、风管理人 员、安监员每周对瓦检状况抽 查，如发现不符合要求，进行处 罚。4、杜绝空班、漏检、假检、虚填记录。工程任务具 体工序 描述危险源/危 险因素风险类型风险及其 后果描述事 故 类 型LEC风 险评价 等级管理对象管理标准责任人员管理人员监管部门监管人员管控措施是否合格瓦斯超限1 采掘 工作面瓦 斯超限、 断电、撤 人、设置 栅栏、透 露警标， 并当即向 调度室进 行汇报未及时断 电、撤人、 设置栅栏、 透露警标， 未当即向调 度室进行汇 报人发现瓦斯超限 后，未及时断 电、撤人、设 置栅栏、透露 警标，未当即 向调度室进行 汇报，造成缺 氧窒息、有害 气体中毒，瓦 斯爆炸瓦斯 事故L=

25、3E=0. 5C=100D=150 三级瓦检员在检测到采掘工作面作业地点瓦 斯浓度超限，瓦检员务必采取措 施，责令带班队长当即切断电 源、撤出人员设置栅栏、透露警 标，并当即向调度室进行汇报瓦检员队长安 监 科安 监 口 贝通风科每年对瓦检员进行培训和实 践操作考核。2、通风管理人员、安 监员对瓦检员采取断电，撤人、设 置栅栏，透露警标等措施进行监视 的执行状况进行监视。每发现采取 措施，执行不到位的进行处分。处理局部瓦斯1、中止作业2、撤出人员3、切断 电源4、设置栅栏5、处理 瓦斯6、汇报1、局部瓦斯 积聚人局部瓦斯积 聚瓦斯 事故L=3 E=0. 5 C=100 D=150 三级瓦检员1

26、、责令瓦斯超限地点中止作业2、撤出超限区所有人员3、切断瓦斯超限区域所有电源4、瓦检员打设栅栏、警标5、采用吊风障、充填等方法处 理瓦斯6、处理前后向矿调度室汇报瓦检员队长安监科安监员1、瓦检员和爆破工相互监视2、管理人员走动式管理3、安监员检查4、执行手指口述5、班组长检查工程任务具 体工序 描述危险源/危 险因素风险类型风险及其 后果描述事 故 类型LEC风 险评价 等级管理对象管理标准责任人员管理人员监管部门监管人员管控措施是否合格1、撤临时停中停风打放.瓦斯人、切电；2、汇报3、恢复 送电、检查瓦斯4、排前 请示5、切断 回风系统 所有电源 并安设警 戒6、操 纵风量、 排放瓦斯7、排

27、后 检查8、排后1、缺氧窒息2、瓦斯爆炸人1、缺氧窒息2、瓦斯爆炸瓦斯 事故L=1E=0. 5C=40D=20 四级瓦检员1、临时停电停风、瓦检员要责 令中止作业，撤出人员，切断电 源，在独头巷口打设栅栏警标，阻止人员进入；2、向矿调度室 汇报，通风区制定措施；3、局 部通风机及开关附近10m范围内 瓦斯浓度不得超过0. 5%,并不得 发生循环风4、排前向矿调度室汇报；5、撤 出排放瓦斯回风系统内所有人员 并切断电源，在有关通路设置警戒6、按措施限量排放，执行好三 级排放制度；7、对排放瓦斯地 点全面检查，无瓦斯积存超限 时，方可恢复工作和送电8、向矿调度室汇报瓦检员队 长安监科安监员1、风机

28、安设双风机、双电源和 切换装置2、管理人员走动式管理3、执行手指口述4、瓦斯监测系统适时监控5、班组长检查汇报工程任务具 体工序 描述危险源/ 危险因 素风险类型风险及 其后果 描述事 故 类 型LEC风 险评价 等级管理对象管理标准责任人员管理人员监管部门监管人员管控措施是否合格3.未选择适 合的手动葫 芦人起吊中手动 葫芦断裂， 伤害工作人 员或损坏设 备其 它 事 故L=3 E=3 03 D=27 四级作业人员起吊作业人员根据所吊物品的重量， 选择额定吊装能力高于物品重量 150%的手动葫芦。作业人员带班班长安监科安 监 员1.每年对作业人员进行一次起吊操作 规程培训；2.带班队长、安监

29、员对起 吊作业进行监视检查，发现选择手动 葫芦不适合的，当即制止。1.起吊操作 站位选择不当人人员站在有 危险的地 点，出现断 链事故时伤 害人员其它事故L=3 E=3 C=3 D=27 四级1.起吊作业人员操作前，务必检查顶 板、巷帮状况，选择顶板、巷帮完好 的地点进行操作；2.起吊作业人员在 操作过程中，不得站在起吊物件上、 或起吊物件下方作业；3.使用多吊具 同时进行起吊，起吊作业人员务必在 操作前选择好自身的撤离路线。作业人员带班班长安监科安 监 员1.每年对作业人员进行一次起吊操作 规程培训1； 2.带班队长、安监员对起 吊作业进行监视检查，发现未按标准 进行起吊作业的，对责任人进行

30、相应 处分。2.起吊物品2.多人操作 时协同不当人造成个别吊 具受力不 均，导致断 链，造成人 员伤害其它事故L=3 E=3 03 D=27 四级1 .多人进行起吊操作时，起吊、下放 设备务必同步，用力均匀、缓慢起 吊，由专人指挥；2.作业中现场负责 人务必检查各吊链的受力状况，发现 受力不均匀时，应当指挥操作人员及 时进行调整：假如发现吊钩、链环有 异常响声时，操作人员应当即中止操 作，并按撤离路线撤离。作业人员带班班长安监科安 监 员1.每年对作业人员进行一次起吊操作 规程培训；2.带班队长、安监员对起 吊作业进行监视检查，发现未按标准 进行起吊作业的，对责任人进行相应 处分。敲帮问顶】.

31、准备敲帮 问顶工具敲帮问顶工 具不当机顶板冒落、 片帮造成人 员伤害顶板事故L=3 E=3 C=3 D=27 四级敲帮问顶工具1.处理顶板的工具采用长度不低于巷 道高度的1.1倍，处理光滑直径为 40mm的木质竿体，顶端采用长度为 300mm的铁质端头，插入竿体的长度 不少于200mm； 2.处理片帮的工具 用长度不低于巷道高度的1. 1倍，外 径为38mm的空心金属竿体,端头应 为扁平状；3.敲帮问顶工具上距高手 持部位300mm米和130mm的位置各设 置一个直径为150nlm的两个挡圈。作业人员带班班长安监科安 监 员L敲帮问顶工具符合规程要求；2.敲 帮问顶工具发生损坏或变形时及时进

32、行更换和维修；3.严禁将敲帮问顶工 具作为抬用工具使用。工程任务具 体工序 描述危险源/危 险因素风险类型风险及其 后果描述事 故 类 型LEC风 险评价 等级管理对象管理标准责任人员管理人员监管部门监管人员管控措施是否合格主要、局部通风机停电停风应急预案处理1、撤人 切点2、汇报 待命3、设置 警戒4、排放 瓦斯5、排后 检查6、排后 汇报1、缺氧窒息2、瓦斯爆炸人1、缺氧窒息2、瓦斯爆炸瓦斯 事故L=1E=0. 5C=40D=20 四级瓦检员1、主要通风机停电停风，瓦检 员要责令所辖工作地点所有人员撤至进风巷，切断电源并闭锁 2、向矿调度室汇报，在 处 待命，通风区制定措施；3、听 从安排

33、，在停风区各通路设置警 戒4、按临时停电停风排放瓦斯标 准排放瓦斯；5、全面检查，安 全后方可恢复生产和送电；6、向矿调度室汇报瓦检员队长安监科安 监口 贝1、瓦检员、爆破工相互监视2、管理人员走动式管理3、安监员检查4、执行手指口述装卸物料1、支车轮2、装卸 物料1、跑车事故2、撞人事故人1、跑车事故2、撞人事故运输 事故L=6 E=1C=40D=240 二级瓦检员1、用木楔把两边车轮顶住2、人员站在车皮两侧或倾斜上 方，装卸时相互答号，同时起落作 业 人 员队长安 监 科安 监 员1、安监员检查2、现场人员互保联保工程任务具 体工序 描述危险源/危 险因素风险类型风险及其 后果描述事 故

34、类型LEC风 险评价 等级管理对象管理标准责任人员管理人员监管部门监管人员管控措施是否合格斜巷运输1、推车到坡头2、检查 斜巷平安装置3、检查 绞车平安设施4、检查 连接装置5、开车运回1、跑车事故2、撞人事故人1、跑车事故2、撞人事故运输 事故L=6 E=1C=40D=240 二级瓦检员1、站在矿车后方推车，手不准 扶在物料上层或矿车沿口上，一次只准节矿车；2、检查斜 巷运输平安设施是否平安有效；3、检查绞车平安设施是否符合 要求4、检查连接装置可靠后先挂绳 头，再挂保险绳，开启信号指示 灯5、把钩工进入躲避碉室打点， 目送矿车通过轨道，矿车到达地 点停稳后，先打点、再关信号指 示灯、去保险

35、绳作业人员队安监科安 监口 贝1、管理人员走动式管理2、安监员检查3、现场人员互保联保4、执行手指口述工程任务具 体工序 描述危险源/危 险因素风险类型风险及其 后果描述事 故 类 型LEC风 险评价 等级管理对象管理标准责任人员管理人员监管部门监管人员管控措施是否合格1、选择1、选择支护良好，无淤泥、积地点水的地点2、掏槽2、对巷道顶底板及两边掏槽，1、管理人员走动式管理1、斧头伤人1、斧头伤人3、打设见实帮实底2、安监员检查2、片帮掉渣2、片帮掉渣L-3 E-1作立柱、依其他C=7PuLA3、立柱间距11. 5米，将立柱业队女安3、现场人员互保联保柱伤人人伤人事故D=21检 员背实打牢后打

36、设俄柱，把钳把牢人长监 科检4、执行手指口述3、来往车辆3、来往车辆四级员4、钉木4、从上向下钉木板，鱼鳞搭5、平安负责人检查运输伤人运输伤人板接，钉完钉子后砸平5、上泥5、墙面用黄泥满抹6、清理6、施工完毕后将物料清理洁净1、选择地点1、选择支护良好，无淤泥、积2、掏槽水的地点3、打设2、对巷道顶底板及两边掏槽，1、管理人员走动式管理1、斧头伤人1、斧头伤人立柱、俄见实帮实底2、安监员检查2、片帮掉渣2、片帮掉渣L=3 E=l行柱，固定其他C=7Fl* f A3、将立柱背实打牢后打设俄队女3、现场人员互保联保门框伤人人伤人事故D=2l检 员柱，把门框固定在立柱上长监 员4、执行手指口述3、来

37、往车辆3、来往车辆四级4、钉木4、从上向下钉木板，鱼鳞搭5、平安负责人检查运输伤人运输伤人板接，钉完钉子后砸平6、瓦检员检查5、抹墙5、用灰泥满抹墙面面6、施工完毕后将物料清理洁净6、上门工程任务具 体工序 描述危险源/危 险因素风险类型风险及其 后果描述事 故 类 型LEC风 险评价 等级管理对象管理标准责任人员管理人员监管部门监管人员管控措施是否合格扇7、清理建筑永久挡风墙、密闭墙1、选择地点2、掏槽3、砌筑墙体4、抹边勾缝5、清理1、片帮掉渣 伤人2、来往车辆 运输伤人3、物料坠落 伤人4、高处坠落 伤人人1、片帮掉渣 伤人2、来往车辆 运输伤人3、物料坠落 伤人4、高处坠落 伤人其他

38、事故L=3 E=1C=7D=21 四级瓦检员1、选择支护良好，无淤泥、积 水的地点2、煤巷掏槽深度不少于0. 3 米，全岩或锚喷可不掏槽3、墙体厚度不小于0.5米，墙面 平整无裂缝、重缝和空缝4、裙边不小于0.1米，对整个墙 面勾缝5、施工完毕后将物料清理洁净作业人员队 长安监科安监员1、管理人员走动式管理2、安监员检查3、现场人员互保联保4、执行手指口述5、平安负责人检查6、瓦检员检查工程任务具 体工序 描述危险源/危 险因素风险类型风险及其 后果描述事 故 类型LEC风 险评价 等级管理对象管理标准责任人员管理人员监管部门监管人员管控措施是否合格建筑永久双门1、选择 地点2、掏槽3、立好

39、门框4、砌筑墙体5、上门6、清理1、片帮掉渣 伤人2、来往车辆 运输伤人3、物料坠落 伤人4、高处坠落 伤人人1、片帮掉渣 伤人2、来往车辆 运输伤人3、物料坠落 伤人4、高处坠落 伤人其他 事故L=3 E=1C=7D=21四级瓦检员1、选择支护良好，无淤泥、积 水的地点2、煤巷掏槽深度不少于0.3 米，全岩或锚喷可不掏槽3、门轴与门框向顺风方向倾斜3 -54、墙体厚度不小于（）.5米，墙面 平:整无裂缝、重缝和空缝5、上门扇相互答号，同时起落6、施工完毕后将物料清理洁净作业人员队 长安监科安监员1、管理人员走动式管理2、安监员检查3、现场人员互保联保4、执行手指口述5、平安负责人检查撤除风门、挡风墙1、敲帮 问顶2、清理 后路3、撤除4、回收 清理1、顶板片帮掉渣伤人2、来往车辆 运输伤人3、锤头脱落 伤人