一级安全生产标准化自评综述及记录.docx

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1、评价 类目评价项目评价方法标准 分值评价标准评价记录得分、标考 工订分企也应定期对安全管 理制度和操作规程进行 评审，并根据评审结论及 时进行修订，确保其有效 性、适应性和符合性。在 发生以下情况时，应及时 对相关的管理制度或操 作规程进行评审、修订： a.国家相关法律、法规、规 程、标准废止、修订或新颁 布；b.企业归属、体制、规模发 生重大变化；C.生产设施新建、改建、扩 建规模、作业环境已发生重 大改变；查资料：1 .安全生产管理制度 和操作规程评审和修 订规定；2 .评审修订记录；3 .修订后培训记录。现场检查：1 .抽查岗位是否使用 最新有效版本的安全 生产管理制度和操作 规程。51

2、.未明确安全生产管理制度 和操作规程评审和修订要求 的，扣2分;2,未定期或及时评审、修订制 度或操作规程，不得分；3 .企业内外部环境发生变化 时，未组织评审安全生产管理 制度、操作规程，扣3分；4 .无评审记录，扣2分；评审 记录不完整，每处扣1分；5 .修订安全生产管理制度和 操作规程未发放至相关岗位， 每处扣1分。4常#1宏川石化仓储有限公司第10页共121页第三章安全生产标准化自评综述及记录评价类目评价项目评价方法准值 标分评价标准评价记录得分d.设备设施发生变更；e.作业工艺、危险有害特性 发生变化；f.政府相关行政部门提出整 改意见；g安全评价、风险评估、体 系认证、分析事故原因

3、、安 全检查发现涉及规章制度、 操作规程的问题；h其他相关事项。制执及案理6.度行档管。分企业每年至少一次对 安全生产法律法规、标准 规范、规章制度、操作规 程的执行情况进行检查。查资料：1 .对适用的安全生产 法律、法规、标准、规 章制度、操作规程的执 行情况进行检查或评 价的记录、报告等；2 .对检查评价出的不 符合项进行原因分析， 制定相应纠正措施并 组织实施的记录或证 据资料。51 .未开展法律法规、标准规 范、规章制度、操作规程的执 行情况检查或评价的，不得 分；检查内容不齐全完整的， 每处扣1分；2 .对检查或评价出的不符合 未进行原因分析,每处扣1分；3 .未制定纠正措施，或纠正

4、措 施未落实，每处扣1分。5企业应建立和完善各 类台帐和档案，并按要求 及时报送有关资料和信 息。查资料：1.安全生产过程的各 类记录、台帐和档案 等；5AR1 .未按照法律法规要求建立 台帐和档案的，每处扣0.5分；2 .台帐和档案等保存不完整， 每处扣0. 5分；5常#1宏川石化仓储有限公司第11页共121页第三章安全生产标准化自评综述及记录评价类目评价项目评价方法准值 标分评价标准评价记录得分2.按要求报送的有关 信息和资料。3.未及时报送有关资料和信 息、，每处扣0.5分。、全入401 五安投1分资投30) L金入 分企业应按规定足额提 取（列支）安全生产费用。查资料：1 .安全生产费

5、用管理 制度；2 .财务安全费用提取 列支记录。151 .制定安全生产费用管理制 度，制度中应包含职责、提取 比例、使用范围、过程管理、 监督检查等内容；2 .安全生产费用提取比例符 合规定要求；3 .对财务专项科目或安全生 产费用归类统计。15安全生产经费应专款 专用，企业应保证安全生 产投入的有效实施。查资料:1 .安全生产费用台帐；2 .安全生产费用使用 原始票据。询问：1.安全管理部门和财 务部门人员安全生产 费用使用情况。101 .未明确责任部门或专人负 责安全生产费用管理的，扣2 分；2 .无安全生产费用使用原始 票据的，不得分；3 .未按规定范围使用安全生 产费用（超范围使用或挪

6、用）， 每处扣2分。10企业应及时投入满足 安全生产条件的所需资 金。查资料：1 .安全生产费用使用 计划;2 .安全生产费用台帐。询问：1.安全生产管理部门5AR1 .未制定安全生产费用使用 计戈IJ,扣1分；2 .安全生产费用使用计划内 容缺失的，每缺一项扣0. 5分； 3.现场存在因安全生产投入 不足导致未能按期整改的隐5常#1宏川石化仓储有限公司第12页共121页第三章安全生产标准化自评综述及记录评价类目评价项目评价方法准值 材分评价标准评价记录得分安全生产费用投入使 用情况；2.生产管理部门安全 生产费用投入使用情 况。现场检查：1 .国家法律法规、标准 规范要求的安全防护 设备设施

7、、劳动防护用 品、人员设置、应急等 配备及投入情况；2 .是否存在因安全生 产投入不足导致未能 按期整改的隐患。患，每处扣0.5分；4.未按照法律法规、标准规范 要求和监管部门提出的安全 措施进行投入的，每处扣0.5 分。费管 W ) 2.用理1m企业应建立安全生产 费用台帐。查资料：1 .安全生产费用台账；2 .财务支出证明或相 关证明材料。51 .未建立安全生产费用台账， 不得分；2 .安全生产费用提取和使用 台账、使用凭证不一致的，每 处扣1分；3 .财务系统或报表中未完整 体现安全费用提取、使用、结 余等归类统计管理的，扣2分。5企业应跟踪、监督安全 生产费用使用情况。企业查资料：1.

8、安全生产费用使用51.未定期对安全生产费用使 用情况进行监督检查的，扣25常#1宏川石化仓储有限公司第13页共121页第三章安全生产标准化自评综述及记录评价类目评价项目评价方法准值 材分评价标准评价记录得分安全生产费用应按照 “企业提取、政府监管、 确保需要、规范使用”的 原则进行管理，安全生产 费用应按照以下范围使 用：a.完善、改造和维护安全 防护设施设备支出（不含 “三同时”要求初期投 入的安全设施），包括交 通运输设施设备和装卸 工具安全状况检测及维 护系统、运输设施设备和 装卸工具附属安全设备 等支出.b.配备、维护、保养应急 救援器材、设备支出和应 急演练支出；C.开展重大危险源和

9、事 故隐患评估、监控和整改 支出；d.安全生产检查、评价 （不包括新建、改建、扩 建项目安全评价）、咨询情况的监督检查记录。分；2 .无安全生产费用监督检查 记录，扣2分；3 .监督检查中发现问题未采 取有效整改措施的，每处扣1 分。常川宏川石化仓储有限公司第14页共121页第三章安全生产标准化自评综述及记录评价类目评价项目评价方法准值 标分评价标准评价记录得分和标准化建设支出； e.配备和更新现场作业 人员安全防护用品支出； f.安全生产宣传、教育、 培训支出；g.安全生产适用的新技 术、新标准、新工艺、新 装备的推广应用支出； h.安全设施及特种设备 检测检验支出；i.其他与安全生产直接

10、相关的支出。六、 设备 设施 及工 艺安 全 （150 分）1.罐 区设 施设 备建 设要 求 （15 分）罐区选址、布局、建设 符合规范并满足安全、环 境保护及职业健康要求。“三同时”管理、安全现 状评价资料齐全。查资料：1 .罐区建设项目报批、 “三同时”及相关验收资料；2 .安全现状评价报告。查现场：1 .罐区现场。5 1 .罐区建设项目报批、“三 同时”及相关验收资料齐全完 整；2 .暖规定开展安全现状评价。5应按规范要求设置装 卸、储存工艺控制系统， 应具备超限报警、联锁切 断、防止误操作等安全防 护功能。查资料：1.装卸、储存工艺控制 系统使用说明。查现场：1.装卸、储存工艺控制1

11、0AR1.无装卸、储存工艺操作控 制系统、超限报警、自动联锁 保护、紧急切断系统、无防止 误操作等安全防护功能系统， 不得分；10常#1宏川石化仓储有限公司第15页共121页第三章安全生产标准化自评综述及记录评价类目评价项目评价方法准值 标分评价标准评价记录得分系统。现场询问：1.装卸、储存工艺控制 系统操作要点。2 .重大危险源未按规定配备 温度、压力、液位、流量、组 份等不间断信息采集和监测 系统，不得分；3 .无装卸、储存工艺控制系 统使用说明，每缺一项扣1分；4 .系统不能正常运行，每处扣 1分；5 .岗位操作人员不能完整掌 握系统操作要点,每处扣1分。设设的理 2.备施管对设备设施选

12、型、购 买、安装、验收、使用、 维护、拆除、报废各环节 进行管理，使用设计符合 要求、质量合格的设备设 施。查资料：1 .设备设施选型、购 买、安装、验收、使用、 维护、拆除、报废等环 节管理要求；2 .相关管理记录。查现场：1.设备设施。10L未制定设备设施选型、购 买、安装、验收、使用、维护、 拆除、报废等环节管理要求 的，不得分；管理要求有缺项 或与实际不一致,每处扣1分； 2,未严格执行管理要求，每处 扣1分；3.未建立相关记录， 不得分；记录不完整。每处扣 1分；4.在用设备超过设计使用年 限，未进行安全评估的，每台 套扣2分。10企业应编制设备设施 检维修计划，建立设备设查资料：1

13、.设备设施检维修计10未按实际编制设备设施检 维修计划，扣5分，计划中未10常#1宏川石化仓储有限公司第16页共121页第三章安全生产标准化自评综述及记录评价类目评价项目评价方法准值 标分评价标准评价记录得分施点检/巡检卡，实行日 常检查、定期检测、评估 与特殊检测相结合的管 理模式，对出现的异常现 象和故障及时处理，并保 存记录。戈IJ;2 .备设施检维修记 录；3 .设备设施故障处理 记录；4 .设备设施定期检测、 评估记录。包含安全设备设施，扣2分； 2.未按计划实施检维修，每处 扣1分;因特殊原因无法实施， 但未对检维修计划进行调整， 每处扣1分；3 .未保留检维修记录，扣5分； 记录

14、不完整，每处扣1分；4 .未定期对设备设施进行检 测、评估的，每处扣5分；未 保留相关记录，每缺一项扣2 分。设备设施检维修前应 制定检维修方案；拆除作 业前应制定拆除方案。作 业过程中应执行安全控 制措施。查资料：1 .检维修方案、拆除作 业方案及评审记录；2 .对实施作业人员的 培训1/交底记录；3 .监督检查记录。询问：1.3-5名作业人员安全 控制措施。现场检查：1.检维修、拆除作业现 场。101 .无检维修、拆除作业方案， 不得分；方案未审批，扣2分；2 .方案中缺少危险有害因素 辨识、控制措施、应急安排或 相关内容不完整,每处扣2分；3 .未对人员进行安全培训或 交底，扣5分；培训

15、/交底记 录不完整，每处扣1分；4 .询问3-5名作业人员，不能 完整掌握安全控制措施的，每 人次扣2分；5 .无监督检查记录，扣5分， 监督检查记录不完整，每处扣10常#1宏川石化仓储有限公司第17页共121页第三章安全生产标准化自评综述及记录评价类目评价项目评价方法准值 标分评价标准评价记录得分1分。定期对罐区等地面沉 降情况进行观测，并保存 观测记录。查记录：1 .监测记录；2 .监测分析记录。现场检查：1.罐区沉降情况及采 取的措施。51 .未定期对罐区沉降情况进 行监测并保留记录，不得分；2 .未对监测结果进行比对分 析，扣2分；3 .无防止沉降措施或措施不 当，每处扣2分。5建立生

16、产和安全设施 设备档案；建立生产安全 设备、工具管理台账。查资料：1 .设备设施台账；2 .设备设施档案。51 .未建立设备设施台账、档 案，不得分；2 .台账、档案内容不完整，未 实施更新，每处扣1分；3 .生产设备设施、安全设备设 施未实施分类分级管理的，扣2分。5特设的理 工种备管企业应指定专人对特 种设备进行管理。特种设 备投入使用前或者投入 使用后30日内，企业应 当向直辖市或者设区的 市特种设备监督管理部 门登记注册。登记标志应 当置于或者附着于该特查资料：1 .特种设备管理制度；2 .特种设备管理台帐 和档案；3 .特种设备检验报告。现场检查：1.特种设备。5 1 .建立特种设备

17、管理制度；2 .特种设备登记注册资料完 整；3需种设备档案资料完整；4 .特种设备检验报告在有效 期内；5 .特种设备登记标志置于或 者附着于该特种设备的显著5常#1宏川石化仓储有限公司第18页共121页第三章安全生产标准化自评综述及记录评价类目评价项目评价方法准值 标分评价标准评价记录得分种设备的显著位置。建立 特种设备、强检设备管理 台帐和安全技术档案。定期对特种设备及安全 附件进行检验。位置。应对在用特种设备进 行经常性日常维护保养， 至少每月进行1次自行 检查，定期对安全附件、 安全保护装置进行检查。查资料：1.特种设备及安全附 件、安全保护装置日常 检查、维护保养记录； 2.（适用时

18、）特种设备 隐患报告及处置记录。 现场检查：1.特种设备。51 .未至少每月对在用特种设 备、安全附件、安全保护装置 进行一次日常维护保养，不得 分；2 .无日常维护保养记录，扣3 分；记录不完整，每处扣1分；3 .（适用时）无特种设备隐患 报告及处置记录，扣3分；4 .现场检查，在用特种设备存 在隐患，每处扣1分。4停用、到期或不能使用 的特种设备应及时向原 登记的特种设备监督管 理部门办理注销或停用 手续。查资料：1 .特种设备停用、到期 情况、注销或停用资 料；2 .特种设备达到设计 使用年限可以继续使 用的检验或安全评估、 使用登记证书变更资 料。5ARL存在严重事故隐患，无改 造、维

19、修价值，或者超过安全 技术规范规定的其他报废条 件，未做报废处理，未办理注 销或停用的，不得分；2.达到设计使用年限可以继 续使用的特种设备，检验或安 全评估资料、使用登记证书变 更资料不完整，不得分；5常#1宏川石化仓储有限公司第19页共121页第三章安全生产标准化自评综述及记录评类评价项目评价方法标准 分值评价标准评价记录得分企业应制定实现安全生产目 标和工作指标的措施。查资料：1.实现安全生产目标 和工作指标的具体措 施文件。51 .未制定实现安全生产目标 和工作指标的措施文件，不得 分；2 .制定的措施不具体、不可行 或责任不明确，每处扣1分。5企业应制定安全生产年度计 划和消防工作计

20、划，制定专项安 全活动方案，并严格执行。查资料：1 .查安全生产年度计 划和专项活动方案；2 .查安全生产年度计 划和专项活动方案执 行的相关记录和总结 材料等。51 .未制定安全生产年度计划， 扣3分；2 .未制定安全生产专项活动 方案.扣2分3 .执行安全Q产年度计划和 方案的记录和总结材料不完 整，每项扣1分；4 .未制定消防工作计划，扣1 分。5企业应将安全生产工作指标 进行细化和分解，制定阶段性的 安全生产控制指标，并予以考 核。查资料：1 .细化和分解后的安 全生产工作指标；2 .企业制定的阶段性 安全生产控制指标；3 .各项指标的考核记 录。5L未制定细化、分解的安全生 产工作指

21、标，扣2分；2 .工作指标细化和分解不合 理、不符合企业实际或不完 善，每处扣1分；3 ,未制定阶段性的安全生产 控制指标，扣1分。5企业应建立安全生产目标考 核与奖惩的相关制度，并定期对 安全生产目标完成情况予以考查资料：1.安全生产目标考核 与奖惩管理制度；51 ,未制定安全生产目标与奖 惩管理制度，扣2分；2 ,制定的安全生产目标与奖5常州宏川石化仓借布限名目第2页共121页第三章安全生产标准化自评综述及记录评价类目评价项目评价方法准值 标分评价标准评价记录得分现场检查：1.特种设备。3 .报废的特种设备注销、报废 手续不齐全，每处扣0.5分。安防设设、全警置理 4.全护施备安报装管按照

22、法律法规要求，在 可燃液体罐区设置防火 堤，在酸、碱罐区设置围 堤并进行防腐处理。防火 间距符合要求。装卸车平 台符合规范要求。现场检查：1 .防火堤；2 .防火间距；3 .装卸车平台。10AR1 .罐区及防火堤、装车平台、 事故池、泄险池等不符合要 求，每处扣1分；2 .防火堤内地面无巡检通道， 不得分；3 .酸、碱罐区围堤未进行防腐 处理，不得分。10按照规范要求在储罐 区域内设置防雷、防静电 装置，并定期检测。查报告：1.防雷.、防静电检测报 告现场检查：1.防雷、防静电设施。5 1 .在储罐区域内安装能覆盖 全部区域的防雷、防静电装 置，监测点、接地电阻符合规 范要求，接地连接完好；2

23、 .按货种性质设人体静电释 放装置；3 .管线法兰为非金属垫片的 实施静电跨接；4 .每6个月检测一次，检测 结果合格。5按储存产品性质和储 存量及防火设计规范和 防火等级要求，配置适宜 的消防设施、器材、材料、 工具。建立消防设施台查资料：1 .消防设计资料；2 .消防验收资料；3 .消防设施台账；4 .定期检测记录。10AR1 .未配置适宜的消防系统、设 施、器材、材料、工具，或合 规使用外援的，不得分；2 .未建立消防设施台账，扣5 分；台账不完整，每处扣1分；10常#1宏川石化仓储有限公司第20页共121页第三章安全生产标准化自评综述及记录评价类目评价项目评价方法准值 材分评价标准评价

24、记录得分账，并定期维护检测。现场检查：1.消防系统及消防设 备设施。3 .现场配备的消防器材、设施 与消防台账、验收资料不符， 每处扣1分；4 .消防设施不能正常使用，扣5分；5 .相关人员不会操作，每人次 扣2分;6 .无操作手册/说明，每处扣1 分；7 .现场消防器材、设施不完 好，每处扣1分。按规范要求设置生产 过程流速、温度、压力、 液位等监测控制系统，设 有报警和安全联锁装置， 并定期进行系统检测。查资料：1.系统检测记录。现场检查：1 .生产控制系统。10L未设置超流速、超温、超压、 液位等生产监测报警系统，无 高低液位报警控制系统，不得 分；2 .未设置仪表、声光报警和安 全联锁

25、装置，扣5分；3 .未对生产监测系统进行定 期维护、检测，扣5分；4 .未保留记录，扣5分；记录 不完整，每处扣1分；5 .生产控制系统不能实现生 产工艺监控的，每处扣2分。10设有覆盖安全重点部查记录：5安全重点部位视频监控未5常川宏川石化仓储有限公司第21页共121页第三章安全生产标准化自评综述及记录评价类目评价项目评价方法准值 标分评价标准评价记录得分位视频监控设备，并保持 实时监控；配有安全监测 报警装置和工具；配有安 全通讯报警装置；火灾报 警装置；可燃/有毒气体 报警装置。1 .视频监控设备台账 或布设图；2 .安全监测报警装置 /工具台账.3 .安全通而报警装置、火灾报警装置、可

26、燃/ 有毒气体报警装置台 账。现场检查：1 .视频监控设备；2 .安全监测报警装置 和工具；3 .安讯报警装置、 火灾报警装置、可燃/ 有毒气体报警装置。实现全覆盖，每缺一处扣2分； 未保持实时监控，扣2分； 2.监控I叫面不清晰、有损坏或 不显像现象，每处扣1分； 3.未在储罐、泵房、管廊等可 能引起火灾、爆炸、危险泄漏 部位安装可燃气体报警仪或 有毒有害气体报警仪，或不能 正常使用，每处扣2分； 4.未按规范要求设置通讯报 警装置、手动报警装置、火灾 报警装置，或不能正常使用， 每处扣2分。按规范要求对剧毒化 学品、腐蚀化学品在专用 储罐单独储存。有防冻、 防凝、保温要求的措施应 适宜。查

27、记录：1.储罐防冻、防凝、保 温措施及相关记录。现场检查：1.剧毒化学品、腐蚀化 学品储罐区。51.剧毒化学品、腐蚀化学品储 罐设置不符合要求，不得分； 2.无防冻、防凝、保温措施， 或措施不适宜、不到位，不得 分；无相关记录，每处扣1分。5电设管 57气施罐区供配电系统应符 合规范要求；应选用合格 的电气设备设施、线路、查文件：1.供配电系统管理制 度；151.未制定供配电系统管理制 度、制订工作票/作业票管理 制度、值班人员岗位责任制、15常#1宏川石化仓储有限公司第22页共121页第三章安全生产标准化自评综述及记录评价类目评价项目评价方法准值 标分评价标准评价记录得分理照明、工器具和电子

28、器 材。2.工作票/作业票两票 管理制度、值班人员岗 位责任制、交接班、巡 视检查、倒闸操作等电 气安全管理制度和相 关操作规程。查记录：1 .供配电系统验收记 录；2 .电气设备设施、线 路、照明、工器具和电 子器材合格证明； 3.定期检验检测记录。 现场检查：1 .供配电系统；2 .电气设备、线路、设 施、照明、工器具和电 子器材。交接班、巡回检查、倒闸操作 等电气安全管理制度和相关 操作规程，每缺一项扣2分； 内容不完整，不具操作性，每 处扣1分；2 .未设置双路电源和应急电 源，不得分；3 .未设置漏电保护装置，每处 扣2分;4 .供配电系统、设备设施、线 路、照明、工器具和电子器材

29、等不符合规范要求，每处扣2 分；5未定期检验检测，每处缺一 项扣2分；6 .现场查看：电气设备设施、 线路、照明、工器具和电子器 材等配备、使用不符合规范要 求，每处扣2分。罐区爆炸危险区域的 电力装置应符合防爆标 准和规范要求；电气设备 的安装应符合相关标准 耍求。查记录：1 .爆炸.危险区域划分 图；2 .加爆电气设备清单。现场检查：101 .无爆炸危险区域划分图，扣5分；2 .京防爆电气设备清单，扣5 分，与实际不一致，每处扣1 分；10常#1宏川石化仓储有限公司第23页共121页第三章安全生产标准化自评综述及记录评价类目评价项目评价方法准值 标分评价标准评价记录得分1.防爆电气设备。3

30、.现场查看：防爆电力装置、 电气设备、线路不符合规范要 求，每处扣2分。应定期对防爆电气设 备及供配电系统、继电保 护装置、设备、电缆绝缘 状况等进行检查，定期清 扫和维护，保留检查和维 护记录。未经检查或检查 不合格的电气设备不得 使用。L查记录：L供配I系统检维修 计划/方案；2 .供配电系统检维修 记录；3 .定期清扫、维护计划 /方案；4 .定加清扫、维护记 录。现场观察：1.电气设施设备。10AR1 .未定期对防爆电气设备及 供配电系统、继电保护装置、 设备、电缆绝缘状况等进行检 查、检测，不得分；2 .未制定供配电系统检维修、 定期清扫、维护计划/方案， 扣5分；未执行，每缺一处扣

31、 1分；3 .未保留相关记录，扣5分； 记录不完整，每处扣1分；4 .检查/检测不合格的设备仍 在使用的，不得分。10七、 科技 创新 与信 息化 （50 分）科创及用 L技新应应使用先进的、安全性 能可靠的新技术、新工 艺、新设备和新材料，优 先选购安全、高效、节能 的先进设备，严禁使用明 令淘汰的设备设施和工 -44-乙。查资料：L新技术、新工艺、新 设备和新材料管理制 度；2.优先选购和使用先 进高效、本质安全型新 技术、新工艺、新设备 和新材料资料。现场检查：10L未制订新技术、新工艺、新 设备和新材料管理制度，扣5 分；制度内容不符合要求，每 处扣1分；2 .未优先选购和使用先进高

32、效、本质安全型新技术、新工 艺、新设备和新材料资料，每 处扣1分；3 .现场使用明令禁止或淘汰10常#1宏川石化仓储有限公司第24页共121页第三章安全生产标准化自评综述及记录评价类目评价项目评价方法准值 标分评价标准评价记录得分1.新技术、新工艺、新 设备和新材料的应用。的落后工艺、设备、材料，不 得分。企业应组织开展安全 生产科技攻关或课题研 究活动。查资料：1 .根据实际开展科技 攻关或课题研究的台 账和档案；2 .查成果（如外部评审 资料、获奖证书、专利 证书等）。现场检查：1.安全生产科技攻关 或课题研究在实际中 的应用及效果。101 .未根据实际组织开展安全 生产科技创新或课题研究

33、，不 得分；2 .安全生产科技创新成果未 在实际中应用，扣5分；3 .科技攻关或课题研究无可 研、立项、评审和验收资料等， 每缺少一项扣2分。10设有安全生产管理系 统或平台，应用现代科技 手段，提升安全管理水 平。查制度：1.信息系统管理制度。现场查看：1.安全生产管理系统 或平台。101. 1.未制订信息系统管理制 度，扣2分；2,未建有适用的组织、协调、 指挥生产安全快捷有效运行 的安全生产管理系统和平台， 扣10分；3.安全生产管理系统或平台 不能对企业安全生产活动实 施有效管理，扣5分。102.科 技信应根据企业实际情况 开展安全科技信息化系现场观察、询问：观察中控室生产工艺10L未

34、安装使用自动控制系统、 监控显示系统、联锁保护系10常#1宏川石化仓储有限公司第25页共121页第三章安全生产标准化自评综述及记录评价类目评价项目评价方法准值 标分评价标准评价记录得分息化统的建设。设有电子显示 设备。控制系统运行情况、通 讯情况、联锁报警、显 示系统情况。统、电子显示设备、通讯联络 系统，不能及时报告和控制温 度、压力、液位、流量、天气 信息等。每缺少一项扣2分； 2.控制系统、显示系统不能正 常使用，每处扣2分。控制系 统、显示系统不能及时升级， 扣5分。建立安全监管信息化 管理系统；设有其它的安 全监管信息系统。现场检查：1.其它安全监管信息 系统及使用情况。101 .未

35、建立安全生产监管信息 系统，如重大危险源安全管理 信息系统、消防安全管理信息 系统、隐患排查系统、预警预 测系统、事故报告系统等，每 缺少一项扣2分；2 .上述系统不能正常使用，每 一项扣2分。8教鲁 培训 （90 分）1.培 训管 理企业应按规定开展安 全教育培训1,明确安全教 育培训目标、内容和要 求，定期识别安全教育培 训需求，制定并实施安全 教育培训计划。查资料：1 .安全教育培训制度；2 .安全教育培训需求 识别、汇总及分析记 录；3&全教育培训计划。5L未制定安全教育培训制度， 扣3分;2 .安全教育培训制度内容未 明确培训主管部门、培训需求 和培训计划的制定等，每处扣 1分；3

36、.未定期识别培训需求，扣2 分；5常#1宏川石化仓储有限公司第26页共121页第三章安全生产标准化自评综述及记录评价类目评价项目评价方法准值 标分评价标准评价记录得分4 .未根据培训需求制定培训 计划，明确培训目标、培训要 求的，每处扣1分；5 .培训计划未涵盖法律法规 要求，不具有操作性的，每处 扣1分。企业应组织安全教育 培训，保证安全教育培训 所需人员、资金和设施。查资料：1 .培训记录；2 .教育培训经费使用 计划。现场检查：1.询问现场作业岗位 和生产经营管理人员 接受安全教育的情况。51 .未按培训计划开展安全教 育培训的，每处扣1分；2 .培训所需的必要人员、资金 和设施未得到保

37、证的，每处扣 1分；3 .现场询问从业人员未参加 培训的，每人次扣1分。5企业应做好安全教育 培训记录，建立从业人员 安全教育培训档案。查资料：1 .培训记录；2 .从业人员安全教育 培训档案。10 AR1 .未建立安全教育培训记录， 每次扣1分；2 .未建立从业人员安全教育 培训档案，不得分；3 .从业人员安全教育培训档 案缺失，每人次扣1分。10企业应组织对培训效 果的评估，改进提高培训 质量。查资料：1 .培训效果评估记录；2 .改进措施。51 .未进行培训效果评估，扣3 分；2 .未提出改进措施并实施，扣 2分。2常#1宏川石化仓储有限公司第27页共121页第三章安全生产标准化自评综述

38、及记录评价类目评价项目评价方法准值 标分评价标准评价记录得分资培2格训企业的特种设备作业 人员应按有关规定参加 安全教育培训，取得特 种设备作业人员证后， 方可从事相应的特种设 备作业或者管理工作，并 按规定定期进行复审。消防控制室值班和操作 人员应持证上岗，资质证 书定期审核查资料：1 .特种设备作业人员 台账；2 .资格证书。101 .建立特种设备作业人员台 账；2 .台账内容完整（包括岗位、 姓名、特种设备作业人员证编 号、初次取证时间、复审时间、 有效期等）；3 特种设备/业人员取得特 种设备作业人员证，特种 设备作业人员证应定期复 审。10企业的特种作业人员 应经专门的安全技术培 训

39、并考核合格，取得中 华人民共和国特种作业 操作证后，方可上岗作 业，并按规定定期进行复 审。高开特种作业岗位6 个月以上的特种作业人 员，应重新进行实际操作 考试，经确认合格后方可 上岗作业。查资料：1 .特种作业人员台账；2 .特种作业操作证。10AR1 .未建立特种作业人员台账 的，不得分；台账中每缺1人， 扣1分；2 .台账内容不完整（主要内容 包括特种作业工种、姓名、特 种作业操作证书编号、初次取 证时间、复审时间、有效期 等），每处扣1分；3 .特种作业人员未取得特种 作业操作证或到期未复审的， 每人扣1分；4 .离开特种作业岗位6个月以 上的特种作业人员，未重新进 行实际操作考试，

40、经确认合格10常#1宏川石化仓储有限公司第28页共121页第三章安全生产标准化自评综述及记录评价类目评价项目评价方法准值 标分评价标准评价记录得分后上岗作业的，每人扣1分。3.宣 传教育企业应组织开展安全 生产的法律、法规和安全 生产知识的宣传、教育。查资料：1.安全生产法律法规、 标准及其他要求宣传、 培训记录。询问：1.询问从业人员接受 安全生产的法律、法规 和安全生产知识的宣 传、教育情况。5L无安全生产法律法规、和安 全生产知识的宣传、培训记录 （培训通知、培训签到表、培 训记录表、培训效果评估）， 每处扣1分；2.从业人员不熟悉本岗位适 用的安全生产法律法规、标准 及其他要求的，每人扣1分。4从人培4.业员训未经安全生产培训合 格的从业人员，不得上岗 作业。查资料:1.从业人员上岗前安 全教育培训记录。询问：1.询问从业人员岗位 安全生产知识的掌握 情况。51 .人员未经培训合格上岗作 业的，每人次扣1分；2 .从业人员未掌握与本岗位 有关的安全生产知识的，每人 次扣2分。5从业人员应每年接受 再培训1,培训时间不得少 于规定学时。查资料：1.从业人员年度再培 训记录。51 .未组织从业人员进行年度 再培训的，扣2分；2 .从业人员年度再培训不满 足规定学时要求的，每