检查监督管理办法.docx

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1、广西建工Guangxi Construction二建07检杳监豁令用手册GXEJ-JCJD广西建工集团第二建筑工程有限责任公司公司/工程 部正处置。公司/分 公司/工程 部公司、分公司发出的整 改通知单，由发出部门 跟踪整改结果验证，属外 地工程或发出部门无时 刻，可托付工程质检员代 验证。工程部所出现质量问题 的纠正，纠正措施，由项 目质检员负责验证，并反 馈到主管部门。公司、分公司检查后应进 行质量问题的分类统计， 为持续改进提供依据。公司/分 公司/工程 部工程部的检查，按照建 筑工程施工质量验收统 一标程的春检验批，分 项、分部进行统计，为单 位工程评定提供依据的 符合合格标准。公司、

2、分公司依照数理统 计的信息，制定预防措 施，到达持续改进的目 的。工程部依照各周检查结 果信息，制定出存在要紧 问题的预防措施和开展 QC活动，到达持续改进的目的。检查记录表检查类型： 质量 口平安口环境 口ZL-02工程 名称检查员日期检查情况存在问题处置建设工程监督现场检查勘验记录检查勘验时刻：年 月 日质量口平安口生产口劳资口 建检(20 ) 001 号工程名称形象进度勘察地点抽查部位施工单位工程经理联系 现场检查勘验 情 况处 理 意 见公司勘验人签章:工程当事人签章： 联系 ：（本记录一式二联，第一联存根，第二联交当事人） 第一联整改通知单问题类型：质量口平安口环境口ZL-03整改单

3、签发 单位签发人签发日 期执行整改单 位技术负责 人工程名 称月 日，经检查存在以下问题：整改措施和意见整改负 责人限期整改 日期整改后的复查验收意见验收验收日期人2职业健康平安检查监督程序及规定1.0目的为职业健康平安治理和施工现场平安监督检查提供指导，提高职 业健康平安生产治理和文明施工水平，预防各类事件发生，确保 施工平安和健康。2.0范围本程序适用于公司职业健康和施工现场平安、文明施工治理的检查 与监督。3.0职业健康平安方针、原那么3.1 职业健康平安的方针：“平安第一，预防为主，综合治理”3.2 职业健康平安的原那么：a企业法人、总经理是企业职业健康平安第一责任人。b工程经理是施工

4、工程职业健康平安第一责任人。c企业职工健康平安谁主管、谁负责，谁安排、谁负责，谁检查、 谁负责。d管生产必须管平安；e企业职工健康平安应横向大到边，纵向到底部，全员参与。4.0适用法律、规范、标准4.1中华人民共和国平安生产法。4. 2建筑工程平安生产治理条例。4.3中华人民共和国职业病防治法。4.4中华人民共和国劳动法。4. 5建筑施工平安检查标准JGJ59-2011o4. 6建筑安装工程平安技术规程。4. 7建筑施工高处作业平安技术规范JGJ80-91o4.8 施工现场临时用电平安技术规范JGJ46-2005。4.9 建筑基坑支护技术规程JGJ120-2012o4. 10建筑施工门式钢管脚

5、手架平安技术规范JGJ128-2010o4. 11建筑施工扣件式钢管脚手架平安技术规范JGJ130-2011o4. 12建筑机械使用平安技术规程JGJ33-2012o4. 13龙门架及物料提升机平安技术规范JGJ88-92O4. 14塔式起重机平安规程GB5114-2006o4. 15起重机械超载保护装置平安技术规范GB12602-90o4. 16建筑卷扬机平安规程GB13329-91o4. 17施工升降机平安规那么GB10055-96。4. 18平安帽GB2811-2007o4. 19平安带GB6095-2009o4. 20密目式平安网GB 5725-2009o4. 21平安标志GB2894

6、-96。4. 22工程建设标准强制性条文4. 23生产平安事故报告和调查处理条例国务院第493号令。4. 24建设部建设工程施工现场治理规定4. 25区建设厅建设工程施工现场平安文明施工标准。4. 26区建设厅广西壮族自治区建设工程施工平安重点监督暂行方法。4. 27南宁市建设局建设工程施工现场、平安生产文明施工标准。4. 28建筑施工模板平安技术规范JGJ162-20084. 29建筑施工木脚手架平安技术规范JGJ164-20084. 30建筑施工碗扣式钢管脚手架平安技术规范JGJ166-20084.31机械设备安装工程施工及验收通用规范GB50231-20092012年12月15日4. 3

7、2施工企业平安生产治理规范GB50656-20114. 33建设工程施工现场消防平安技术规范GB50720-20114. 34建筑施工模板及作业平台钢管支架构造平安技术规范DB455.0职责5. 1平安处1、组织平安活动的专项大检查；负责平安施工组织设计（方案）审 核、检查、监督。2、负责工程工程职业健康平安目标的实施检查。3、负责建筑施工平安检查标准中的“平安治理”、“脚手架”、 “施工用电”、“高处作业”、“模板工程”、“基坑支护”检查监 督。4、负责施工过程中危险源治理状况及平安治理方案的执行情况检查 监督。5、负责平安检查情况汇总、评价及整改监督验证。6、负责现场平安宣传指导和检查监督

8、。7、负责工程平安小组建立的指导和平安活动的检查监督。5.2 生产处1、负责平安施工组织设计（方案）和现场文明施工的检查、监督。2、负责组织每季一次平安文明综合治理检查，负责建筑施工安 全检查标准中的“文明施工”检查监督。3、负责地下管线施工平安检查催促。4、负责机械设备作业平安和设备平安的检查监督。5、负责施工现场材料搬运、储存、堆放的平安检查监督。6、劳动保护用品的验收、使用状况检查监督。7、参加公司每季平安检查并做好记录。负责建筑施工平安检查 标准中的“物料提升机”、“施工升降机”、“塔吊”、“起重 吊装”、“施工机具”检查监督。5.3 办公室1、负责消防、交通、治安平安检查监督。2、参

9、加公司季度平安检查。5.4 劳资处和组干处：1、负责公司职业健康和职工培训教育与检查监督。2、持证上岗和三级平安教育检查监督3、参加公司季度平安检查。5. 5 工会1、负责职员劳动保护执行情况检查。2、负责职员职业健康卫生状况的检查、监督。3、负责文体活动组织，文体设施状况检查、监督。4、负责不定期开展工程劳动竞赛活动或组织公司“安康杯”检 查监督。5.6 分公司平安治理部门：1、组织职业健康平安活动专项大检查。2、负责指导筹划、编制平安施工组织设计和平安专项施工方案并监 督落实。3、负责指导工程部识不重大危险源，并落实过程监控。4、负责监督对施工人员进场作业教育培训、平安交底。5、负责对工程

10、部施工过程的巡查监控。5.7 工程部5. 7. 1负责筹划、编制平安施工组织设计和平安专项施工方案并实施。负责对施工现场劳动保护用品、平安防护用品、设备、设施进行检 测和验收。5. 7.3按平安、文明、卫生、健康的要求设置宿舍、食堂、办公室、饮用 水及卫生设施。负责对易燃易爆物品进行治理和监测。5. 7.5负责设备运行的维修、保养的监视。5. 7.6负责提供和维护良好的施工作业环境，确保施工平安、文明。1.7.7 对检查出来的隐患按“三定”实行整改与验收。1.7.8 对危险源进行监视、检查、整改。5. 7.9负责对施工人员进场、作业前的平安教育、平安交底。6.0 工作程序6. 1 开工前预备6

11、.1.1 工程部填写平安报监表，并持中标通知书、工程经理证书、平安员 岗位证书、平安生产考核合格证、年度平安培训证及工程施工人员 平安培训证书，到当地建筑治理部门办理平安报监手续。6. 1.2按规定配备工程平安员。6. 1.3进行平安筹划，实行平安目标治理及分解，落实平安承包，平安责 任到人。6. 1.4编制平安施工组织设计、专项平安方案。按标准要求搭设施工现场五小设施及卫生设计。6. 1.6按标准要求进行平面布置，封闭施工。6.1.7 施工机械设施、卫生设施、设备、防护用品按打算落实。6.1.8 通过培训的治理员、特种作业人员，落实作业人员进行三级教育、 平安技术交底、班前培训。6. 1.9

12、依法办理工伤保险。6. 1. 10 对分包单位（主管部门）平安措施，落实监督人员，进行平安 交底。6.2施工过程现场平安监控流程流程责任部 n /岗位流程讲明相关记 录 后n）工程主管工工程主管工程师依照施工组织设计中平安现场平安监4电生N雨-l-Zf+ 入 1k，工 ITI J-Zt 生 A程师平安员目标，编制本工程平安监 控总打算。工程经理审 批。检查内容：a人员资格、培训情况b设备状况，包含设备 验收和运转情况。c材料平安，包含材料 堆放、搬运和储存等。d作业平安，包含作业 防护和作业方法、工序 重大危险源等。e作业环境平安，是否 有针对专门环境作业 的规定或方案等。f平安技术，是否提供

13、 平安交底、平安措施方 案报监理审批、是否有 对重点危险源的监控 措施等。检查的方式及频次：每日常 平安检 查记录 或检查 记录表 (ZL-02)工程 经理或 主管工 程师天对施工现场全面巡检 1-2 次。检查依据：国家、地点 相关法律法规及公司相 关文件要求。工程经理或主管工程 师组织工长、平安员及有 关人员进行。平安 周检记 录或检查 记录表 (ZL-02)流程责任部 n /岗位流程讲明相关记录分公分公司质安科长、项司/质安 科长、项 目经理 或主管 工程师责任班组平安员目经理、主管工程师组 织工长或平安员及有 关人员对工程重大危 险源进行检查，并进行 平安评分。日常检查中觉察的 一般问题

14、，由平安员记 录在平安检查日记中， 并现场要求责任班组 整改。周检查和月检查发 觉的一般问题，由平安 员汇总在工程平安会 议中通报，要求责任班 组整改。平安检查觉察的重 大问题，那么报告工程经 理，并发整改通知单要 求责任班组整改。重大危 险源检查 记录平安检 查评分表整改通 知单平安检 查汇总记 录整改通知单平安员平安员平安对所有检查发 觉的问题必须有验证 整改的结果，并记录。 重大问题需要有纠正 措施的记录。每月平安员须对本 月的平安情况进行总 结分析，并依照分析结 果确定下月平安监控 重点，必要时组织施工 人员进行培训。平安员或工程经理、 质安科依照公司和安 全处要求及时汇报安 全治理情

15、况。平安分析记录汇报材料6.3专业治理部门平安检查流程责任部/岸位流程讲明相关记录由I 之 TL A ll/rV平安处平安 处、分公 司平安 治理部 门依照平安总目标，编制 公司平安监控总打算。分 管副总审批。依照工程工程数量和 治理能力及平安监控总 打算编制平安巡视打算巡视内容(可作抽查): g人员资格、培训情况 h设备状况，包含设备 验收和运转情况。i材料平安，包含材料 堆放、搬运和储存等。j作业平安，包含作业 防护和作业方法、工序 重大危险源等。公司 平安监 控总打 算平安 巡视打 算检查 记录表 (ZL-02)建设 工程监 督现场 检查勘工程 部/工程 经理k作业环境平安，是否 有针对

16、专门环境作业 的规定或方案等。1平安技术，是否提供 平安交底、平安方案措 施报监理审批、是否有 对重点危险源的监控 措施等。检查的方式及频次：依 平安巡视打算，但必须保 证大型工程每月至少巡 视一次。检查依据：国家、地点 相关法律法规及公司治 理文件要求。巡检中觉察的一般问 题，由平安员记录在巡检 记录中，并现场要求平安 员负责监督整改验记录整改 通知单 (ZL-03) 检查 记录表 (ZL-02)修订文件目录序号修订文件名称修订 页数修订 人修订日期备注平安检查觉察的重大 问题，那么报告工程经理， 并发整改通知单要求项 目经理整改。流程责任部 门 /岗位流程讲明相关记录平安 处/平安 员平安

17、 处/平安 员平安处平安处工程部平安员负责整改通对所有检查觉察的问知单题验证并提交验证整（ZL-03） 改的结果给平安处安 全员。重大问题需要有 纠正措施的记录。平安处平安员对在 下次巡检时对上次发 觉的问题进行抽查，重 大问题必须确认效果。对平安巡视情况进 行总结分析，并依照分 析结果确定下次平安 巡视重点，必要时组织 工程施工人员进行培 训。平安处依照公司和政府部门要求及时汇平安分析记录平安汇报材料报平安治理情况。6. 4公司平安大检查流程责任部n/岗位流程讲明相关记录平安 处、质安 科长平安 检查小 组依照平安总目标，编 制公司、分公司平安大 检查打算。经各部门讨 论后，分管副总或分管

18、平安副经理审批发放。按检查打算进行检 查检查小组人员按部 门职责分工检查检查的方式：必须核 实检查工程的证据和 表现。检查依据：国家、地 点相关法律法规及公 司相关文件要求、检查平安大检查打算检查评 分记录或 建设工程 监督现场 检查勘验 记录平安评分标准。处、质安 科平安 处、质安 科平安 员平安 处、质安 科平安处所有问题由责任项 目部在规定时刻内整 改。重大问题须有整改 措施。工程部平安员负责 对所有检查觉察的问 题纠正结果验证并提 交验证结果给平安处 平安员。重大问题需要 有纠正措施的记录。平安处平安员在下 次巡检时对大检查发 觉的问题进行抽查，重 大问题必须确认效果。须对平安大检查情

19、 况进行归类总结分析， 并依照分析结果确定 下月平安巡视重点，必 要时组织工程施工人 员进行培训。整改通知单(ZL-03)平安分析记录平安汇报材料大检查后两周左右 组织召开全公司平安 会议，通报检查结果。发放平安分析表至 各部门。重 要 危 险 源 检 查 记 录AQ-01工程名称：检查人:20 年 月日t危险因素检查情况.问题的处置开挖深度超过5m的基坑方案未组织专家论证现场作业时，处于4(TC高温未调整作业时刻坑边堆载过大基坑临边防护措施不完善方工程开挖方式、施工顺序不当是否对基坑开挖实施监控排、降、截、止水方法不当人工挖孔桩井通风不良，作业人员下井前未进行活 体检测脚手架搭拆作业人员未按

20、规定正确穿戴劳动防护用 品使用不合格的材料脚手架底部未按规定垫木和加设扫地杆架体与建筑物未按规定拉结未按规定设置剪刀撑或搭设不符合设计要求操作层未满铺脚手板、未做到三层一满铺防护、中 间层未挂平安平网，脚手架上有探头板，内立杆与 建筑之间防护不到位立杆、大横杆、小横杆间距不符合规范要求各杆件之间搭设不符合规定操作面未设操作栏杆和挡脚板，或张挂平安立网建筑物顶部的架子未按规定高于层面，高出局部未 设护栏和立挂平安网超规定荷载使用脚手架物料堆放集中或不均匀架体制作和组装不符合设计要求，未经验收使用架体与建筑结构拉结不牢固悬桃式脚手架悬桃梁安装不符合设计及规范要求整体提升脚手架悬挂点及埋设不符合设计

21、要求或未 按设计进行制作整体提升脚手架无防坠装置或防坠装置不起作用吊蓝升降无防坠落保险措施悬挑架、吊篮钢丝绳不符合要求AQ-01工程名称：20 年 月 日重 要 危 险 源 检 查 记 录检查人：检查内容模板工程高大模板施工时，模板方案未通过专家论证高支模支撑系统的间距、步距未满足平安要求高支模支撑系统使用木杆作立杆或钢立杆接长采纳 搭接或使用使用叠层搭设的支撑体系高支模支撑系统的立杆顶端未按要求设置剪刀撑模板吊运不符合吊装要求支掌模板的立柱材质及间距不符合要求垂直作业上下无隔离防护措施模板上施工荷载超过规定或堆料不均匀模板支撑固定在外脚手架上模板撤除前硅强度未到达规定要求，提早拆模临时用电未

22、采纳TN-S接零保护系统未到达三级配电、两级漏电保护开关箱无漏电保护器或漏电保护器失灵配电线路的电线老化，破皮未包扎在潮湿场所不使用平安电压在高压架空输电线下方或上方作业无保护措施脚手架外侧边缘与外电架空线路的边线未到达平安 距离并未采取防护措施高处作业出入口未搭设防护棚或搭设不符合规范要求25X25cm以上洞口不按规定防护临边无护拦或护栏高度低于规范要求防护标准外挑平台未设置两道斜拉钢丝绳、无限载牌电梯井未按规定安装防护门，井道内未按标准封闭管道坚井未按规定安装防护门或护栏，安装高度不 符合规范要求外檐进行立体交叉作业时，在同一垂直方向操作， 未采取隔离防护措施悬空作业、高空作业未系平安带；

23、系挂平安带不符 合要求检查情况问题的处置重 要 危 险 源 检 查 记 录AQ-01工程名称：检查人：20年 月 日检查内容检查情况问题的处置物料 提升 机每月有平安检查和维修保养记录安装验收资料齐全，起重设备装拆方案报公司生产 处审批，安拆交底到位。在建筑行政主管部门办理 安装、使用、拆卸手续，有检测合格报告。井架操作工配备充足，持证上岗，有平安技术交底。设备机容机貌整洁美观，基础排水良好。有操作防 护棚，设备操作规章制度牌和操作工上岗公示牌。设备平安装置齐全有效，检查维护保养及时到位。 楼层防护门防护有效，进出料口有防护。施工 电梯每月有平安检查和维修保养记录安装验收资料齐全，起重设备装拆

24、方案报公司生产 处审批，在建筑行政主管部门办理安装、使用、拆 卸手续，有检测合格报告。施工电梯每三个月进行一次防坠落实验。施工电梯 操作工配备充足，持证上岗，有平安技术交底。设备机容机貌整洁美观，基础排水良好。有设备操 作规章制度牌和操作工上岗公示牌。设备平安装置齐全有效，检查维护保养及时到位。 楼层防护门防护有效，进出料口有防护。塔吊每月有平安检查和维修保养记录安装验收资料齐全，起重设备装拆方案报公司生产 处审批，在建筑行政主管部门办理安装、使用、拆 卸手续，有检测合格报告。塔吊操作工配备充足，持证上岗，有平安技术交底。设备机容机貌整洁美观，基础排水良好。有设备操 作规章制度牌和操作工上岗公

25、示牌。设备平安装置齐全有效，检查维护保养及时到位。 楼层防护门防护有效，进出料口有防护。3不合格及纠正与预防措施程序1.0目的：为消除实际或潜在的不合格缘故，对不合格缘故进行调查分析,采取纠正或预防措施，防止不合格或潜在不合格的再次发生。2.0范围：适用于本公司对质量、环境及职业健康平安的治理过程中的纠正和预防措施的操纵。3.0工作流程：（见下页）注：修订文件名称栏填写手册中修改的文件名称，依照“文件更改通知”修改原文，并将文件更改通知附在此目录后，以便于查对。3.0工作流程:相记流程讲明部岗 苫岗位 费/-二不全在安潜质 括体 包理。建工监营通单03) 查验看(ZL-合及正处单(ZL合通口八

26、严纠 福常文 IET4 1 ss途工一般 是负不觉、4国一和取米合格业口。般不门E发门多O部部与人部暂W展环、多碍。合。经阻 不峻灾或阻能。不与；除 火个，功改消 内；、一求用莒门整正要使 E 门#。 1事达检集纠曾工；废 事不经规要取本主返籍 格,.，到和采对；覆 合上法步收 。不&*安合4任任杳或合合置萋故泄志不任息; 责责调任责离不不处严四事峻责进处期 的知隔峻正有境严个卓格由发生不合格事件单位制 定。必要时请技术部门支持。面。核境管审审不安责处假设负技、审审师处程量产全工质生安总电发生不合格事件单位实 施。原量科榛处验证质量方面。生木无斡证环填方面。平安处验证平安方面施，防止不合格重，

27、施定件集预制事收定任 责口血任 任 主贝门部 部豆夏产安/程 任 任 七一/外工 责门 责门 科/处全总师 部 部任 责期思。及正单(ZL不合格及纠正与预防措施处理单类型：质量口平安口环境口ZL-04工程名称施工单位工程经理施工员不合格事件描述记录人：年月 日潜在不合格描述记录人：年月 日调查、识不负责人：年月 日缘故分析技 术 负 责 人：年 月 日纠正措施预防措施实施情 况记录人：年月 日验证情况检验人：年月 日备注：表内各栏不够填写时可另附资料。1.0目的:4环境治理检查监督程序及规定确保工程工程环境治理到达公司治理目标，并符合体系和法律法规的要求。2.0适用范围:适用于本公司工程工程实

28、现过程中环境治理的监督和检查。3.0工作流程:TT /口也 ll/r工程配合顾客办理环保报监。目项经/ 部项部目理工程部实行月检、季检制 度O菽目治理科结合分公司月 叁进行检查，分公司、叁产 处结合公司季度文明施工产分 生比 综合进行检查。环境检查 记录表公司工程部月检，由工程经理组 织治理人员对要紧环境因(SC-16)合规情况工程素操尽情况进行检查；检查评价表部/ 工程经理执行合规性评价程序。生产处、工程治理科对工程 的重要环境因素治理情况(SC-19)施工组织 设计环境治理生产 处、工程治理 科工程 部/ 工程经理进行监督检查。依照检查中存在的问题，定 人、限期整改。对工程环境治理检查存在

29、 的问题进行收集、整理。分析改进，并将预防、纠正 措施输入下一次的监督检方案查流程之中。工程部/工程经理 生产处、工程治理 科环境检查记录表SC-16工程名称:检查时刻:检查人:f检查内容检查情况问题的处置音操纵设备运行尢明显异响， 有降噪措施夜间作业亦理申请及通 告附近居民常音每年进行至少一次 柱测且战标暮运输治理 废水排放控制 固体废弃羹纵 粉尘控制检查内容3场车辆尢带泥上路现 象材料、垃圾运输时尢遗 洒现豕 有材料、土方、垃圾运 输交底单施工现场设置排水沟及 沉淀施 _ .4吵浆设备 管蟹惠迹:政污: 废弃油料箱化学溶剂不 随意做便I生沽污水排入市政管网 设置过滤网血池检查情况问题的处置

30、收垃 回勰荻场 或 桶 刻1数用MBX运空要紧路面硬化，土方集生库地_ 拙物尢燃烧各类废弃物易飞扬细颗粒材料入库 保存或覆盖化学危险品操纵 资源隼宗尊J誓子设直仔放重鑫泮殳备机油滴客春化室施廊近 叁表；无iHg： 有化学危险品的应急措 施尢白费水、电、纸张的 现象警检查内容检查情况问题的处置治 理毛有意白费建筑材料现现场废料和余料有标识识不重要环境因素，制 订治理方案114Vt/ 襦实现场设置封闭围挡，局 度有1. 8m月H舍设置窗户，没有使 通铺食堂有卫生许可证，炊 事员持证上岗尢才 HA4关万投诉和环保部 t罚15内部审核程序1.0 目的：通过内部审核，了解公司的质量、环境和职业健康平安等

31、各项治理 活动是否符合治理体系的要求，使体系得到有效的保持、实施和改 进。2.0适用范E公司筹划和实施内部治理体系审核的过程。3.0工作流程：流程责任部 n /岗位流程讲明相关记录目.录1质量检查监督程序22职业健康平安检查监督程序及规定14413不合格及纠正与预防措施程序35环境治理检查监督程序及规定605 内部审核程序45治理评审程序台女.开量处质技科量处质技科况结次、动任围氾体，核审 石定。要确法 依重，方 和实 审算 内打 施由打、量客*C 系法核、时审 咨皿：发一 治法 行应出其义羲 如思构.与我 竟机化部表Ft 潺。显岩(*代呼 确他者O 每条听J 核管代质量 科技处发放记 录编制

32、内审实施打算。审核组由二人或二人以上 具有内部审核员资格的人员 组成，并依照打算适当地分 工。每个小组成员与其审核范 围须无直接责任关系。实施打算内容包括：审 核而目的、范菌、依据由文 件；审核的时刻、地点； 受审核部门和工程；内 审组组长、组员。治理者代表审批实施打 算。审核实施打算提早7天发 放到审核组长、内审员及受 核审部门。流程责任部 门 /岗位流程讲明相关记录量处责审 审 核 审 质技负内长 内 审长 内 科/人组 员 组 员质量科技处提早3-5天组 织召集内审组成员召开预 备会议，管代或质量科技处 负责人布置审核要求。组长编制本组成员的分 工打算，并通知到每个内审右匚算分打审 内员

33、审负 受位人 单责内审员按照组长分工编 写好“内审检查表审核组长主持首次会议， 会议内容包括：向受审核 部门介绍审核组成员；审 核目的；审核方法和范 围；审核打算中需讲明的 细节问题。依照编制好的检查表进 行审核。审核的方式：通过 交谈、检阅文件及记录、现 场巡查检测等各种方式收 集客观证据。审核组长召开审核小组 会议，听取审核员的审核情 况汇报，讨论确定需开出的 不合格项。填写内部审核不符合报 告，并判定不合格的级不;不合格陈述包括：不符 合相应文件和实施要求的 具体规定、条款；不符合 规定要求的具体内容。对各内审小组开出的不 符合项进行收集、登记，并 列切身放清箪。按发放清单进行发放。按不

34、符合事实的陈述内 容制定纠正和预防措施及 完成时刻o内审检 查表会议签 到表审核记 录,内部审 核区符合 报告发放记 录要求在5天内完成纠正措 施的制订和组织实施。制订好纠正措施的不符 合报告在5天内返回质量科 技处。t父寅评、一审 内长组量处 代 量处量处质技 管 质技质技科 科 科相关记录量处管 量处 量处 质技报 质技 质技科代 科 科内审不 符合报告小组内 部审核报 告,内部审 核报告质量科技处依据各内审小组的审核记录、审核报告进行汇总分析，编制出公司发放记 内审情况报告，报管代审核录后，下发各受审单位，并将内审结果作为治理评审的输入传自管代甯批公司的内审报告。流程干,N流程讲明把反应回的不符合报告 的纠正和预防整症审核后 报管代审批。质量科技处组织内审员 对各单位的纠正