部门（单位）整体支出绩效评价自评报告模板(2022版).docx

《部门（单位）整体支出绩效评价自评报告模板(2022版).docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《部门（单位）整体支出绩效评价自评报告模板(2022版).docx（19页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、部门（单位）整体支出绩效评价自评报告部门（单位）名称s预算编码评价方式： 评价机构:生育办证表孕产妇综合管理达标率90%-100%90. 28%较好会上年数较上年增长较好医政工作考核达标率叁90%93. 82%较好门诊次均诊疗费用皂上年数较上年下降较好（2）定性指标完成情况1、基层医疗服务机构建设，改善了社区医疗服务条件一是强力推进工程建设。共争取国家和省市工程3个，资金6800万元，完 成了东茅岭中心的新址搬迁，区疾控中心改造工程已全部完工并投入使用，完成 了区妇幼保健院儿童保健中心的装修改造，区妇幼保健院新建工程全面启动，三 眼桥中心医养结合第一期完成，4800平方米的王家河中心工程土建主

2、体已完工 封顶。二是优化整合区域资源。与1家省级医院、5家市级医院、3家民营医院 签订了服务协议；15名市级专家定期到各中心进行查房、会诊、带教，建立了 绿色通道，实行上下转诊无缝连接；联合市卫生计生委巡回开展“相约周六一赶 健康集“，我市三甲医院多名知名专家每周六下到16家中心坐诊，为老百姓提 供免费、优质的医疗服务，截至目前，共开展活动30多场次，服务居民4000多 人。遴选了 3 0多家民营医院和个体诊所，确定为“一公里医疗服务定点机构”， 实行挂牌服务。三是健全分级诊疗机制。构建了 16家中心（乡卫生院）与省湘 雅附一、附二医院的心电图、彩超和DR的远程会诊平台，建立了与市级三甲医 院

3、的“医联体”，实现了枫桥湖、三眼桥中心与市二医院的远程诊断服务，所有 中心均与区人民医院建立了 “医联体”，打通了区人民医院与省级医院、市级三 甲医院的医疗服务“绿色通道”，使社区居民在家门口就能享受到省市专家的多 层次优质诊疗服务。“医联体”建设得到国家第三次督查的高度评价。四是努力生育办证表创新服务模式。16家中心（乡卫院）成立了 55个全科医生签约服务团队，深入 社区推进家庭医生、健康管理、慢病防控和心理保健“四进社区”活动，落实十 四大类55项基本公共卫生服务，推进家庭医生签约“1+N”组合服务模式，截至 目前共签约18. 9万人，其中建档立卡贫困人口、计生特殊家庭和城乡低保户、 五保

4、户等人群签约率均到达了 100%。2、各项工作统筹推进，促进了基层医疗机构健康开展一是召开了全区“将健康融入所有政策”座谈会和全区卫生与健康大会，努 力构建“政府主导、多部门合作、全社会参与”长效工作机制，推动七个“健康 细胞”工程建设；培训了 一批健康生活方式指导员，大力开展“三减三健”行动; 招募培养了200百多名志愿者，在各学校幼儿园开设甜蜜的诱惑小宝塔大 健康等系列食育课100多堂次，全面推进国家“食育”推动计划；巩固慢病综 合防控区成果，通过了省级复评。印制科学育儿工程读本6万册，为辖区内计生 家庭提供婴幼儿早期开展系列、全程、综合服务，有序推进了国家科学育儿试点 工作。二是有序推进

5、其它各项工作。以“网格化”管理打造“精细化”服务，全 区共网上办理公共服务事项6005条，网格化事件51条，群众满意率均达100%。全 面建设小康社会3个卫生计生指标达标率为100%。“两癌”筛查2347人，产前筛 查4289人，完成率H9%,超额完成了省政府重点民生实事目标任务，通过了省级 儿童保健合格区验收。全面完成省血防计划工作任务。3、计生服务成效明显，宣传教育工作得到有效推广截止2017年，岳阳楼区共确定农村局部计划生育家庭奖励扶助对象140 人。根据国家及省规定标准,2017年我区发放特别扶助资金共计201600元，截生育办证表止2017年确定计划生育特殊困难家庭扶助对象743人。

6、其中独生子女伤残家庭 扶助对象296人，独生子女死亡家庭扶助对象447人，根据岳阳市人民政府办 公室关于切实做好计划生育特殊困难家庭扶助工作的通知(岳政办发(2017) 19号)文件要求标准，发放特扶资金6067200元，“两扶”对象个案上报准确 率到达100%,资金发放到位率100%。2017年岳阳楼区共确定城镇独生子女父母 奖励对象3773人，实际发放371. 628万元，具体发放情况：机关事业单位发放 996人，发放金额91. 36万元；计生发放609人，发放金额57. 176万元；楼区 社保企业发放1901人，发放金额194. 192万元；城乡发放267人，发放金额28. 9 万元。4

7、、其他目标任务基本完成。2017年开展“基本公共卫生服务四年回头看”活动，顺利完成了年初核定的基本公共卫生服务目标任务。省基本公共卫生服务评估组对岳阳楼区开展基本 公共卫生服务工程进行现场评估，给予了高度评价。其他目标任务基本完成。一 是做好重大疾病防控。全区无急性传染病突发，甲、乙类传染病发病率控制在 20/10万以下，4次休市防控禽流感，调查和处理“5. 13蒙古烤羊店投毒等突 发公共卫生事件及预警信息123起，突发公共卫生事件及预警信息127起，处置 涉及学校和托幼机构聚集性疫情起58起；计划免疫接种24万人次，免费治疗救 助艾滋病、结核病、重性精神病633例；积极争取了 238万元的“

8、心血管病高危生育办证表人群早期筛查和综合干预工程”，对12207人完成了初筛体检；做好了全区防汛 救灾和灾后消毒杀虫工作。二是抓好计划生育工作。积极争取党政重视，成立了 卫生和计划生育领导小组，坚持部门齐抓共管，充分利用区“三合一”工作平台, 做好了档卡清理和计划生育审查工作。加大生育关怀力度，全区共为743计生特 殊家庭扶助对象，发放扶助资金606. 72万元。落实全面二孩政策，2017年度共 出生人口 7275人，符合政策生育率98. 27%,出生人口性别比107. 62,超额完成 省、市下达的各项考核任务，流动人口动态监测工作荣获了全国第三的好成绩。 充分发挥计生协会车之“两轮”和鸟之“

9、两翼”作用，全区共投入81. 56万元， 对H74户计生特殊家庭进行了生育关怀扶助，完成生育保险58. 43万元，为54 名“金秋助学”对象发放助学金10. 9万元，成功为10对夫妇实施了爱心助孕手 术，创立了岳阳首家计生协省级流动人口示范点，一个街道被评为全市计划生育 基层群众自治示范街道，12个社区（村）被评为全市计划生育基层群众自治示 范村（居）。（3）社会公众满意度评价2017年卫计局已成功申报了 2个国家级和2个省级中医药适宜技术服务建生育办证表设工程工程单位和第三轮国家艾滋病综合防治示范区，枫桥湖社区卫生服务中心 被国家卫计委、中国社区卫生协会评为“群众满意的社区卫生服务机构”。市

10、民满意度调查：在考评期间，我局根据绩效评价的有关要求，制定了专门 的调查问卷和 回访，通过统计分析，楼区就医环境逐步优化，社会公众的健 康意识得到加强，社会公众的满意度较高。市民对卫计局工作满意度为95%。（六）工程存在的主要问题1、工程管理存在的问题：制度不全，制度建设有待完善。从总体评价情况 看，我区各工程会计核算较为规范，实行了专户核算，核算资料完整，但局部制 度有待健全，与新形势不相适应，工程单位应加强工程管理体系建设，结合我区 工程开展的实际情况，制定更系统、更科学、更规范的工程管理制度。2、计生工程存在的问题：各地发放标准不统一。有的省、市计生特殊困难 家庭发放标准较高，对象相互比

11、拟，产生心理不平衡，要求提高发放资金。3、基本公卫存在的问题：投入缺乏，能力建设有待加强。主要表达在两个 方面：一是基层医疗设施设备需配齐配全。目前16家社区卫生服务中心的医疗 设备都明显缺乏，与新医改的“保基本、强基层、建机制”要求不相适应，很多生育办证表单位使用80年代已淘汰的老破式设备，二是专业公共卫生机构自身建设还很薄 弱，设施设备差，人员缺乏，上级工程经费拨付有限，或多或少的影响了工程工 作的进程。建议请求上级财政加大投入力度，进一步提升我区医疗服务能力。生育办证表附件2岳阳楼区部门（单位）整体支出绩效评价自评报告填报说明一、绩效评价自评报告由部门（单位）评价组填写，所有内容必须客观

12、、准确。二、封面填写1、年度：填写被评价的部门（单位）整体支出所属的年份。2、部门（单位）名称：按照规范填写预算部门（单位）全称。3、预算编码：按照规范填写单位财政预算编码。三、绩效评价自评报告表格内容填写1、人员 填列截至被评价年度12月底三定方案规定的人员编制 数。2、实有人数：填列截至被评价年度12月底的实有人数。3、部门（单位）职能职责概述：根据人事部门（单位）核定的部门（单 位）职责和本部门（单位）工作计划，对部门（单位）业务工作的基本情况进行简要描述，可以包括部门（单位）主要业务介绍、工作目标等内容。4、年度主要工作内容：分任务明细填报年度主要工作内容，如各子任 务名称、内容及用途

13、、金额及计划实施时间等。5、年度部门（单位）总体运行情况及取得的成绩：简述被评价年度本 部门（单位）的总体运行情况，罗列取得的成绩。6、部门（单位）收支情况：详细列出被评价年度本部门（单位）的收生育办证表支明细，需包含二级机构的收支内容。7、部门（单位）整体支出绩效定性目标及实施计划完成情况：“预期 目标”栏按被评价年度申报的部门（单位）整体预算绩效目标申报表 的有关内容直接填写，如年初没有申报绩效目标，可参考本部门（单位） 年度工作计划。“实际完成”栏，那么按照主要填写绩效目标及实施计划的 实际完成情况，应与“预期目标”栏相关内容逐条对应。8、部门（单位）整体支出绩效定量目标及实施计划完成情

14、况：对部门 （单位）整体支出绩效目标进行细化和量化。本局部内容与附件3部门（单 位）整体支出绩效评价指标体系（参考样表）中的“产出”指标和“效 果”指标相对应，如修改调整了该指标体系，应相应修改本局部指标内容。 “实际完成值”栏主要填写工程指标的实际完成情况，应与“指标内容”、 “指标（目标）值”栏相关内容逐条对应。9、绩效自评综合得分：对照附件3部门（单位）整体支出绩效评价 指标体系（参考样表）打分后填写附件4岳阳楼区工程支出绩效评价自 评表，按照最后综合得分填写“绩效自评综合得分”栏。10、评价等次：按照综合得分（S）的分值填写相应的评价等次。评价 等次分为优秀（S290）、良好（90SN

15、80）、合格（80S270）、不合 格（S70） 4个评价等次。11、评价人员：填写参与部门（单位）整体支出绩效评价的绩效评价工 作小组成员名单，并由本人签字。12、部门（单位）意见：被评价部门（单位）签署意见，由部门（单位）负责人签字后加盖行政公章。生育办证表四、自评报告综述（文字局部）评价组应根据以下提纲对各项内容进行详细说明：（一）部门（单位）概况1、部门（单位）基本情况（包括部门（单位）的在职人员情况、机构 设置、主要职能及重点工作计划等）。2、部门（单位）整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等。（二）部门（单位）整体支出管理及使用情况1、基本支出介绍基本支出的主要用途、范围以及

16、资金的管理情况，尤其是“三公” 经费的使用和管理情况。2、专项支出（1）专项资金（包括财政资金、自筹资金等）安排落实、总投入等情 况分析。（2）专项资金（主要指财政资金）实际使用情况分析。（3）专项资金管理情况分析，主要包括管理制度、方法的制订及执行 情况。（三）部门（单位）专项组织实施情况1、专项组织情况分析，主要包括工程招投标、调整、竣工验收等情况。2、专项管理情况分析，主要包括工程管理制度建设、日常检查监督管 理等情况。（四）部门（单位）整体支出绩效情况反映部门（单位）履职及履职效益情况。主要从部门（单位）整体支生育办证表出的经济性、效率性、有效性和可持续性等方面进行量化、具体分析。其

17、中：经济性分析主要是对本钱（预算）控制、节约等情况进行分析；效率 性分析主要是对各项工作、专项完成的进度及质量等情况进行分析；有效 性分析主要是对反映部门（单位）整体支出使用效果的个性指标进行分析; 可持续性分析主要是对支出完成后，后续政策、资金、人员机构安排和管 理措施等影响工程持续开展的因素进行分析。（五）存在的主要问题主要阐述资金安排、使用过程中存在的问题（六）改进措施和有关建议对存在的问题提出切实可行的改进措施和有关建议等。生育办证表一、部门（单位）基本概况联系人联络 人员编制实有人数职能职责概述年度主要工作内容年度部门（单位）总体运行情况及取得的成绩1、基层医疗服务机构建设，改善了社

18、区医疗服务条件，2、提高医务人员业务素质，促进了基层医疗机构健康开展，3、社区中医药工作成效明显，中医服务得到推广，4、医疗监管有力，从源头上确保了医疗质量和医疗平安，5、卫生计生目标任务基本完成，工作开展有声有色。二、部门（单位）收支情况年度收入情况（万元）机构名称收入合计其中：上年结转公共财政拨款政府基金拨款纳入专户管理的非 税收入拨款其他收入局机关及二 级机构汇总1、局机关1399.81200. 391199. 070. 352、二级机构13、二级机构2生育办证表部门（单位）年度支出和结余情况（万元）机构名称支出合计其中：结余基本支出其中：工程支出人员支出公用支出局机关及二 级机构汇总1

19、、局机关1232. 11637.4170.8423.9167.72、二级机构13、二级机构2机构名称三公经费 合计其中：公务接待费公务用车运维费公务用车购置费因公出国费会议费局机关及二 级机构汇总22.2521.560. 691、局机关2、二级机构13、二级机构2机构名称固定资产 合计其中：其他在用固定资产出租固定资产局机关及二 级机构汇总1 局机关446. 05446. 052、二级机构13、二级机构2生育办证表三、部门（单位）整体支出绩效自评情况整体支出绩效 定性目标及实 施计划完成情 况预期目标实际完成指标1:及时做好工程资 金的拨付工作，确保项 目资金按时到位。指标2：对我区卫生计生

20、区级预算53个工程实施 监督管理，确保工程质 量。指标3：做好高效便民工 作，力争群众满意度达 到95%以上。整体支出 绩效定量目标 及实施计划 完成情况评价内容绩效内容绩效目标值完成情况产出目标（部门工作实 绩，即绩效办 制定的单位年 度考核计分办 法中考核的部 门工作实绩内容）质量指标详见考核方案数量指标详见考核方案时效指标12月底前下达全部专项资 金的50%；6月底前所有专项资金指 标全部下达完。每出现一个专项未按进度 完成资金下达扣0.5分，扣 完为止。本钱指标生育办证表效益目标（预期实现的效益）社会效益劳动就业效益90-no% 之间，离差每增减1%扣10%分，扣完为止。经济效益业务收

21、入增长率25%,每 降低一个 百分点扣 5%业务收支结余率25%,每降 低一个百 分点扣5%生态效益1.绿化覆盖率230%,每 降低1%,扣5%2.医疗污水、医疗固废达 标率要求到达100%,每降低1%,扣5%社会公众或 服务对象满 意度95% （含）以上计5分；85% （含）-95%,计3分；75% （含）-85%,计1 分；低于75%计0分。绩效自评综合得分95分评价等次优评价人员姓名职务/职称单位签字生育办证表评价组组长（签字）：评价等级为优秀2018年4月 20日部门（单位）意见：评价等级为优秀部门（单位）负责人（签字）：李白薇2018年4 月20 日联系 ：。填报人（签名）：生育办证

22、表五、评价报告综述（文字局部）一、工程概况（一）工程单位基本情况1、机构设置情况卫计局下属全额拨款的事业单位单位8家，其中：直属二级机构4家和其他医疗卫生机构4家,16家社区卫生服务中心和3家公立及专科医院。2、人员情况岳阳楼区卫计局2017年年初预算核定人数为92人，其中：在职60人、 离退休32人。（二）工程资金使用及管理情况1、工程资金安排落实、总投入情况2017年度预算安排在30万元以上（含30万元）的区级工程有：办公场地 租金32万、宣传教育经费30万、流动人口公卫经费40万、计生家庭特扶207 万、独生子女保健费77万、免费孕前优生检查费37万、城镇独生子女父母奖励 264万、出生

23、缺陷干预防治30万、生育关怀50万、基本公共卫生服务补助经费 250万、国家基本药物零利润销售补助120万共H项。2、工程资金实际使用情况2017年实际使用区本级工程资金：办公场地租金32万、宣传教育经费14. 55 万、流动人口公卫经费26. 33万、计生家庭特扶207万、独生子女保健费77万、生育办证表免费孕前优生检查费37万、城镇独生子女父母奖励264万、出生缺陷干预防治 30万、生育关怀50万、基本公共卫生服务补助经费250万、国家基本药物零利 润销售补助120万出生缺陷干预防治30万、生育关怀50万、基本公共卫生服务 补助经费250万、国家基本药物零利润销售补助120万。3、工程资金

24、管理情况为加强对专项资金的管理，卫计局制订了岳阳楼区卫生计生事业专项资金管理暂行方法，遵循专款专用、专户核算、追踪问效的管理原那么；专项工程的 申报严格按照各级财政资金管理的要求进行，专项资金财政拨款到位后进行了项 目的开展和资金的投入。（三）工程组织实施情况1、工程组织情况。为抓好绩效评价工作，成立了工程绩效评价小组，并指 定由绩效办为绩效评价的牵头部门。工程绩效评价小组由李白薇任组长，王秀云、 李颖妮、谢仙梅、钟岳君、杨李华、粟恩虎、连光明等为成员。领导小组及牵 头部门负责工程绩效评价的组织实施。2、工程管理情况。我局在专项资金管理和使用中，严格按照工程规定的范 围、标准和程序支出，没有擅

25、自扩大专项资金支出范围，虚列、转移、挤占挪用、 滞留专项资金等违规情况，确保了资金专款专用。工程资金管理制度较健全，实 行专户管理，专账核算、专人负责；操作流程规范，资金拨付及时到位，到位及时 率100%。为加强资金监管，设立绩效评价机构，定期对工程实施情况进行绩效评生育办证表价，提高了资金的使用效益。（四）综合评价情况及评价结论根据考核评分细那么，自评组认为，卫计局2017年部门整体支出财政下拨资 金管理规范、政策执行有力、有效发挥了财政资金的使用效率。基本解决了全区 范围内居民及流动人口的基本医疗服务、预防保健、健康教育、疾病控制、公共 卫生监督、社区卫生服务、防病救灾和教学科研等方面的工作。综合考评得分 95分，等级为“优”，具体评分见附件3。（五）工程主要绩效情况分析卫生局2017年部门整体支出财政下拨资金取得了良好的成效，完成了预期 目标任务。（1）定量指标完成情况工程目标值实际完成值备注在职人员控制率100%101%超1%“三公经费”控制率100%62. 84%控制较好预算完成率工 100%100%较好预算控制率015%一般健康档案建档率叁80%80%一般社区老年人保健建卡数49744 份57073 份很好