安全生产责任制及到位标准自查表.docx

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1、安全生产责任制及到位标准自查表（管理层部分）岗位名称安全生产职责到位标准（权利和义务）自查方法检查情况检查结论董事长（安 全生产第 一责任人）1.全面贯彻落实安全生产有 关法律、法规、方针、政策 和标准。1 .明确主管部门，确定获取的渠道、方 式，及时识别和获取适用的安全生产法 律法规、标准规范；2 .亲自批示上级有关安全生产有关文 件，布置安全生产落实工作；3 .保障本单位安全生产符合有关规定， 掌握本单位安全情况。1.查安全档案及相关文件记 录，是否建立了法律法规与 其他要求管理制度，明确了 主管部门，规定了识别、获取、 评审、更新等环节要求以及部 门、人员职责等内容；2.建立健全本单位安

2、全生产 方针和安全生产管理体系。1 .批准本单位安全生产方针；2 .在安委会会议中向安委会成员传达 方针；3 .每年组织对安全生产方针落实情况 的回顾；4 .组织完善本单位包括安全组织体系、 制度体系、检查体系、考核体系在内的 安全管理体系，并确保运行。1.查本单位安全生产方针修 订记录、安委会会议记录及落 实情况的调查记录3.配备符合条件的分管安全 生产的安全负责人、技术负 责人，并赋予其技术决策和 安全生产指挥权。1 .安全生产负责人及技术负责人满足 相应岗位的基本能力要求；2 .在上述人员的岗位说明书中对技术 决策和安全生产指挥权进行明确规定， 并对其进行一对一的沟通，确保其明确1 .查

3、分管安全生产、技术的安 全负责人安全培训记录、持证 情况以及安全从业经历、安全 生产意识、工作能力等。2 .查岗位说明书中对技术决岗位名称安全生产职责到位标准（权利和义务）自查方法检查情况检查结论综合部门 负责人（行 政总监）1.传达国家和上级主管部门 有关安全生产的法规、指示 和有关文件。1.将国家和总公司发布的关于安全生 产的法规、指示和有关文件在公司正式 发布1.查文件承办单2.贯彻落实国家及上级工会 有关安全生产的方针政策， 维护员工在安全生产、职业 健康方面的合法权益。检查 落实公司各级从业人员劳动 合同中的安全生产（劳动保 护）合同条款签订工作。1 .贯彻上级工会有关职工健康安全方

4、 面的政策2 .将安全生产和劳动保护条款落实到 标准劳动合同和劳务合同中1 .检查公司相关的劳动保护 制度是否符合最新的国家规 定2 .检查职工标准劳动合同及 劳务合同中关于安全生产和 劳动保护的条款3.做好工伤、职业病和女工 权益保障、监督工作。实施 劳动保护监督检查，关心员 工劳动条件和工作环境，并 就劳动场所和工作环境提出 改善意见。1 .每半年进行一次劳动保护监督检查， 包括办公室环境检查，差旅条件检查以 及现场劳保条件检查2 .提出整改建议，并经公司批准后监督 落实1 .劳保环境检查报告2 .整改建议及落实情况记录4.督促检查下属企业参加工 伤保险，缴纳保险费的情况。1.下属企业均参

5、加工伤保险和员工意 外保险1.检查工伤保险和员工意外 保险的保险单5.负责公司总部办公区域内 办公室安全、交通安全、电 气安全及消防安全等安全生 产属地管理相关工作。1.颁布办公室安全、差旅和交通安全、 电气安全和消防安全制度，并在季度安 全生产检查中进行检查和整改1 .检查相关属地安全管理制 度2 .检查报告以及整改情况记 录岗位名称安全生产职责到位标准（权利和义务）自查方法检查情况检查结论6.掌握总部人员及下属企业 领导班子成员的安全意识和 安全管理能力，并作为干部 考核和任用的重要条件。1 .与相关人员进行沟通交流，了解其对 生产安全体系和制度的了解和执行情 况2 .建立相关人员安全绩效

6、考核记录3 .确定不同级别员工的安全绩效与员 工总体绩效考核的关系1 .查沟通记录和报告2 .查员工安全绩效考核记录3 .查员工安全绩效考核与年 度绩效考核关系的相关制度7.对公司总部及所属企业安 全生产职责的履行情况进行 效能监察。监督检查各级领 导班子及其成员安全生产责 任制的贯彻落实情况，针对 管理人员在安全工作中的失 职、渎职行为及时提出监察 建议。1.根据生产安全综合检查的结果，隐患 排查报告，事故报告，以及日常沟通的 记录，对管理人员在安全工作中的失 职、渎职行为提出监察建议1.查监察建议8.配合企管部监督检查各级 子公司安全生产管理机构设 置及人员配备情况。配合企 管部修订完善安

7、全生产考核 办法。1 .对企管部更新的安全生产管理机构 设置表进行会签；保证有涉足资质的专 职安全生产管理人员进行安全生产管 理2 .对企管部修订的安全生产考核办法 进行会签1.检查相关文件的会签记录9.协助安排安全生产工作会 议U1 .发布安全生产会会议通知2 .发布安全生产会议的会议纪要1.检查相关的会议通知和会 议纪要岗位名称安全生产职责到位标准（权利和义务）自查方法检查情况检查结论10.负责公司总应急管理和 总应急值班，协助公司领导 和有关部门做好生产安全事 故应急救援工作。1 .当人员或机构发生变动时，及进更新 应急管理和应急值班通讯录，保证通讯 畅通；2 .当人员或机构发生变动时，

8、及时发布 应急事故报告流程3 .参与生产安全事故应急救援工作1 .检查通讯录及应急报告流 程2 .检查事故救援记录11.参与生产安全事故的调 查、处理工作和善后工作， 配合相关部门对生产安全事 故责任者追究责任，对安全 生产中涉嫌违规违纪违法的 行为，按照管理权限，依据 有关规定提出党纪、政纪处 理意见。1.根据生产安全事故调查报告和处置 报告，对相关责任人员按照管理权限， 依据有关规定，提出党纪、政纪处理意 见1 .检查事故调查和处理报告2 .检查处理意见中综合部提 出的有关党纪、政纪方面的监 察意见12.建立健全生产安全事故 新闻发布制度和媒体应对工 作机制，及时、主动、准确、 客观地向新

9、闻媒体公布事故 有关情况。1.如需要与媒体进行沟通，按照媒体应 对工作机制，以及与集团公司相关部门 形成的共同意见，及时、主动、准确、 客观地公布事故有关情况1 .检查与集团公司相关部门 沟通形成的决议2 .检查与媒体的沟通记录，以 及媒体发布的内容13.负责公司安全生产对外 宣传工作。1.在公司网站上建立安全生产版块，将 公司主业的安全生产经验向社会推广1.检查公司网站的相关安全 生产的内容岗位名称安全生产职责到位标准（权利和义务）自查方法检查情况检查结论14.宣传推广安全生产先进 典型。1.每年进行一次安全生产先进个人评 选，并印发先进事迹1.检查评比记录和安全生产 先进典型宣传材料15.

10、负责为公司安全生产管 理提供信息化支持和服务。1.在公司内网或0A系统上发布公司相 关的安全生产制度，通报等相关信息， 便于员工使用和学习或举报安全隐患1.检查0A系统的相关部分16.提供公司安全生产培训 实施和支持工作1 .在新员工培训中，组织公司生产安全 监督管理部门的相关人员，对新员工进 行生产安全的培训2 .根据企管部的要求，发布生产安全培 训的通知1 .检查新入职员工培训记录2 .检查日常的生产安全培训 的正式通知17.组织团员、青年开展安 全宣传教育活动。1.每年至少组织一次团员、青年安全宣 教活动1.检查宣教活动简报主管安全 生产副职1.综合协调本单位安全生产 工作，完善安全生产

11、责任制， 全面推进安全管理制度化、 规范化和科学化。1 .组织制定安全生产责任制和建立安 全生产管理体系；2 .将安全生产管理体系与公司质量管 理体系的建设融为一体，在生产经营过 程中体现安全生产管理1.查安全生产管理体系文件2.组织制定本公司安全生产 规划、年度工作计划和工作 目标并组织实施。1.制定公司安全生产规划，年度计划和 工作目标，报总经理批准1 .查公司安全生产规划，年度 计划和工作目标2 .查安全生产管理的工作过 程记录岗位名称安全生产职责到位标准（权利和义务）自查方法检查情况检查结论3.组织制定、修订和审查安 全生产规章制度，协调组织 有关部门、单位编制安全操 作规程及安全技术

12、措施计 划,并组织实施。1 .重点对于办公室，差旅，场评现场和 修复现场制定安全生产规章制度2 .组织各相关部门和专业编制安全操 作规程及安全技术措施计划3 .对员工进行相关培训和操作考核1 .查相关的安全生产规章制度2 .查培训及考核记录4.组织有关职能部门对上报 集团公司的生产安全事故进 行调查处理，并及时向集团 公司报告。1 .如实上报生产安全事故。2 .按照事故调查处理程序进行事故调 查、分析和处理，并及时向集团安委会 办公室进行报告1 .检查事故报告上报资料。2 .检查事故调查处理记录和 通报。5.组织制定本公司安全投入 计划，并组织实施，不断改 善本单位安全生产条件。1 .编制安全

13、生产投入计划，并报公司批 准2 .根据公司批准的预算和进度，逐项落 实计划，并向总经理报告1 .查公司安全投入计划和预 算2 .查预算落实情况报告，并与 财务帐目进行核对6.组织本公司生产安全事故 应急救援工作，按照事故处 理权限，主持或配合开展事 故调查和处理。1 .按照预案组织事故救援2 .主持或配合开展事故调查和处理1 .检查事故救援决策记录2 .检查事故调查处理通报。3 .检查事故处理决定、预防措 施落实记录。7.组织并参加安全生产检 查，召开有关会议，分析本 公司安全生产形势，解决安 全生产工作中存在的问题， 监督重大安全事故隐患的整1.根据国家和上级关于安全生产的部 署，以及公司安

14、全生产的实际状况，及 时组织召开关于公司安全生产的会议， 可以安委会会议或总经理办公会的形 式（通过总经理），解决安全生产的问1 .查相关会议纪要2 .查隐患排查治理档案表和 相关记录岗位名称安全生产职责到位标准（权利和义务）自查方法检查情况检查结论改。题。2.监督隐患整改，并负责验收签字8.监督检查同级职能部门及 下属企业安全生产责任制落 实情况和各项安全生产规章 制度的执行情况。1 .检查和定期更新部门和属地安全生 产责任制细则2 .组织季度性的安全生产综合性内审1 .查部门和下属企业的安全 生产责任制和细则2 .查季度综合性审查报告9.每季度至少参加一次基层 安全活动。1.参加基层安全活

15、动查参加基层活动的记录资料10.负责组织落实安全教育、 培训和安全考核工作。1 .配合综合部的员工入职教育，对新员 工进行生安全培训2 .对将进入现场的员工，根据其工作特 点，进行入场安全培训和设备安全培训3 .每年进行一次安全生产知识测试4 .在员工绩效考核中进行安全生产方 面的考核1 .查培训记录2 .查安全知识考试记录3 .查员工安全生产绩效考核11.总结推广安全生产先进 经验。1 .宣传国内外同行业的安全生产经验2 .宣传公司内的安全生产先进经验1.查公司内发布的宣传资料财务总监1.执行国家关于安全生产费 用和企业安全技术措施经费 提取使用的有关规定，做到 专款专用并监督执行，保证 对

16、安全生产的资金投入，以 及安全技术措施和隐患整改1 .在公司财务预算中留有生产安全方 面的专项资金，涵盖安全培训，事故演 练，安全检查，隐患排查，安全技术提 升等费用2 .负责紧急情况下筹措应项急救援所 需要的专项资金，并对应急资金的使用1 .检查财务预算与公司年度 生产安全计划2 .检查应急救援记录和财务 记录岗位名称安全生产职责到位标准（权利和义务）自查方法检查情况检查结论项目费用的落实。情况进行审核。2.审核各类安全费用，定期 研究涉及安全生产资金的使 用，对存在的问题及时组织 整改。1 .审核相关单位是否按上级主管部门 相关规定足额计提安全专项资金和其 他安全费用2 .审核位安全专项资

17、金及其他安全费 用支出是否严格执行相关管理制度1.审核报告3.将安全管理纳入经济责任 制，分析企业安全生产经济 效益，支持开展安全生产活 动，审核各类事故费用支出。1 .对事故处理费用进行分析统计；2 .通过对比分析，提出公司在哪一方面 应加强安全投入，并分析安全投入的效1 .检查事故调查和处理费用 统计2 .检查安全投入统计3 .检查对比分析和对策建议4.至少每季参加一次基层安 全活动。参加基层女全活动检查活动记录总工程师1.负责公司安全生产技术管 理工作，对公司的重大安全 隐患组织技术分析和评估， 并组织制定技术措施，提出 治理方案。1.参加公司组织的安全检查，提出隐患 排查的治理技术方面

18、的建议1 .查隐患排查和治理记录2.负责审批工程设计、技术 改造项目，做到安全设施与 主体工程同时设计、同时施 工、同时投入使用。1.审批工程设计和技术改造项目，对项 目设计中的生产安全部分提出审批意 见1.查设计审查意见的生产安 全部分3.负责制定和审批公司安全 技术措施工作规划，审查事1.根据公司的安全生产计戈IJ,组织制定 和审批事故预防与处理的技术实施方1.查公司安全计划的技术实 施方案岗位名称安全生产职责到位标准（权利和义务）自查方法检查情况检查结论故预防与处理计划、安全技 术措施项目计划。案4.参加重大安全事故的调查 处理，组织技术力量对事故 进行技术原因分析、鉴定， 提出技术上的

19、改进措施。1.参加重大安全事故调查，提出事故的 技术原因以及整改措施1.查安全事故调查报告和整 改措施的技术部分5.组织审查公司新设备、新 工艺、新技术推广应用过程 的安全技术措施。1.审查公司新设备、新工艺、新技术应 用的安全技术措施1.检查新设备、新工艺、新技 术应用的安全技术手册6.加强安全技术管理，积极 采用安全先进技术和安全防 护装备，组织研究落实重大 事故隐患整改方案。1 .每年向公司安全监督管理部门提供 安全生产的先进技术和先进装备，在年 度安委会会议上提出2 .根据安全隐患排查结果，组织制定隐 患整改的技术方案1 .查年度安委会会议纪要和 相关技术资料2 .查隐患排查和治理档案

20、7.审查企业安全技术规程、 操作规程和安全技术措施项 目，保证技术上切实可行。1.审查公司安全技术规程，设备安全操 作规程，安全技术使用规程1.查相关审查记录检查组长:岗位名称安全生产职责到位标准（权利和义务）自查方法检查情况检查结论8.参加上报总部事故的调 查，负责组织技术力量对事 故进行技术原因分析、鉴定， 提出技术上的改进措施。1.参加上报总部事故的调查，对事故的 技术原因做出分析、鉴定，提出改进措施1.检查事故调查和处理报告9.每季度至少参加一次基层 安全活动。1.参加基层安全生产活动1.查活动记录10.按照上述安全职责，制定 年度安全工作计划，并在具 体工作中落实。1.根据公司年度安

21、全生产计戈力制定相 关技术方面的计划1.查年度安全生产计划的技 术章节检查人员:自查时间:岗位名称安全生产职责到位标准（权利和义务）自查方法检查情况检查结论相应的权利和义务；3.确保公司有关流程、制度、预案中明 确上述人员的权利，并执行到位。策和安全生产指挥权的规定 3.查有关流程和制度中对有 关权利的规定和实际执行情 况。4.建立健全安全生产管理机 构，配备具有相应能力和资 格的安全生产管理人员，明 确安全生产监督管理部门和 其他职能部门的安全生产职 责。1 .每年至少2次进行对安全生产监督 机构（包括下属）的建立以及工作开展 情况调研。按要求配置足够、胜任的安 全生产管理人员。2 .建立了

22、大地公司安全管理机构设置 及安全管理人员配备管理制度，并以 正式文件形式发布，组织机构设置及人 员配备根据政府及集团公司相关规定 与企业实际情况制定。并进行年度更新（在每年1月8日之前）1.查工作记录、调研报告、组 织机构发文、人员任命正式文 件等，查是否与政府、集团公 司有关规定相符，安全管理人 员是否以正式文件形式任命， 是否以正式文件下发关于安 全管理人员任职及职责规定 的通知等。5.建立健全安全生产责任 制，并负责公司副职、总助、 部门正职和所属二级单位正 职安全生产责任制的落实、 检查和考核。1 .建立针对安全生产责任制的制定、沟 通、培训、评审、修订及考核等环节内 容的管理制度并将

23、责任落实到每一个 员工，每一个区域；2 .应明确各岗位责任人员、责任内容、 到位（考核）要求。3 .对公司副职、总助、部门正职和所属 二级单位正职安全生产责任制的落实、 检查和考核。1 .现场询问员工对本岗位安 全责任制了解情况，现场抽查 场地安全责任人落实情况，并 与正式文件相对照。2 .检查是否对安全生产责任 制进行培训。3 .查对有关人员进行安全生 产考核的记录岗位名称安全生产职责到位标准（权利和义务）自查方法检查情况检查结论6.组织制定并落实本单位安 全生产规章制度和安全操作 规程，并以身作则。1 .组织建立健全本单位安全管理制度。2 .组织建立覆盖所有操作岗位安全操 作规程。1 .检

24、查安全管理制度建设。2 .检查安全操作规程编制，配 备到相应岗位情况。7.组织开展本单位的安全生 产教育培训1、应急演练工作。1、批准安全培训计划。2、组织应急演练。1、检查安全培训计划。2、检查应急演练记录（签字、 照片资料）。3、4、8.组织实施本单位的职业危 害防治工作，保障从业人员 的职业健康。1 .建立本单位职业健康防治机制。2 .配备职业病防治专（兼）职人员。1 .检查职业健康设施“三同 时”有关审批、验收记录。2 .检查职业健康制度建设3 .检查职业健康管理机构或 人员配备4 .检查接触职业危害员工职 业健康档案建立、定期职业危 害场所检测记录。9.保证本单位安全生产投入 的有效

25、实施。1 .按照规定比例提取安全生产费用2 .批准本单位安全生产投入计划。3 .掌握本单位安全生产投入、使用情 况。1 .检查是否足额提取安全费 用。2 .检查安全投入计划审批记 录。3 .检查安全投入、使用情况统 计。10.审批年度安全目标、预算 和行动计划，批准由下属企 业提出的安全目标和行动计 戈履1.安全目标、预算和行动计划审批。1.检查安全目标、预算和行动 计划审批记录。岗位名称安全生产职责到位标准（权利和义务）自查方法检查情况检查结论11.督促、检查本单位的安全 生产工作，及时消除生产安 全事故隐患。1 .定期听取本单位安全管理部门（人 员）安全情况汇报。2 .参加安全生产大检查。

26、1.检查参加安全检查记录。12.定期主持本单位的安全 生产委员会会议，及时了解 和检查本单位的安全生产情 况，掌握安全生产业绩，解 决本单位安全生产管理中的 重大问题。1 .主持安委会会议，部署安全生产重点 工作。2 .对重大安全问题组织协调解决。1 .检查安委会纪要、签字记 录。2 .检查安委会纪要有关重大 问题协商解决决定。13.确保将安全生产表现设 定为所有员工提升的关键绩 效指标之一。1.将安全生产纳入员工绩效考核。1.检查员工安全绩效考核记 录。14.发生突发事件时,指派人 员或亲自领导指挥事故救 援，及时、如实报告生产安 全事故，落实事故调查处理 “四不放过”原则。1 .如实上报生

27、产安全事故。2 .按照预案组织事故救援。3 .督促事故调查处理报告预防措施、责 任人处置决定落实。1 .检查事故报告上报资料。2 .检查事故救援决策记录。3 .检查事故调查处理通报。4 .检查事故处理决定、预防措 施落实记录。15.每季度至少参加一次基 层安全活动。1.参加基层安全活动。1.检查参加基层活动记录资 料。16.接受安全培训考核，并取 得有关规定要求的资质证 书。1.取得法规规定的资质证书。1.检查法规规定资质证书。17.亲自批阅上级有关安全1.批阅上级安全生产文件，提出文件处1.检查上级有关安全文件批岗位名称安全生产职责到位标准（权利和义务）自查方法检查情况检查结论生产的重要文件

28、，并组织贯 彻落实。理及贯彻落实意见，督促、检查承办部 门办理情况。阅记录。2.检查上级安全文件贯彻落 实实质性行动。总经理安 全职责1.贯彻执行党和国家的安全 生产方针政策，法律法规和 相关要求，建立健全公司安 全生产管理体系1 .明确主管部门，确定获取的渠道、方 式，布置安全生产关情况2 .组织完善本单位安全组织体系，制度 体系，检查体系，考核体系在内的安全 管理体系，并确保运行。1 .查签阅的有关安全生产的 法律法规以及总公司发市的 安全生产管理制度2 .查公司相应的规章制度汇 编，以及安全生产岗位职责的 发布情况3 .查安委会会议记录及落实 情况的调查记录；查文件审批 记录2 .组织落

29、实公司安全生产方 针，组织编制和实施中长期 安全发展规划和年度安全生 产工作计划，经公司批准后 实施1 .组织编制和实施公司中长期安全发 展规划2 .组织编制和实施公司年度安全生产 工作计划1 .查签阅公司中长期安全发 展规划，及文件发布、审批记 录2 .查签阅的公司年度安全生 产工作计划，以及文件审批、 发布记录3.主持公司安委会会议，研 究解决安全生产中出现的重 大问题1 .定期召开安委会会议（每季度）2 .遇紧急事故或对于检查出的重大安 全隐患，临时召开安委会会议3 .对于安全生产中出现的重大问题确 定解决方案并监督落实1 .安委会会议纪要2 .问题解决过程记录和关闭 记录岗位名称安全生

30、产职责到位标准（权利和义务）自查方法检查情况检查结论4.督促、检查分管副职做好 分管业务范围内的安全生产 工作1 .为每位副职确定明晰的安全生产责 任制岗位描述2 .在安全生产综合检查中，重点检查 各位分管副职的工作；3 .在副职的绩效考核中，突出安全生 产绩效1 .查各位副职的岗位职责描 述2 .查安全生产检查记录3 .查各位副职的绩效考核记 录5.组织制定并实施生产安全 事故应急救援预案1 .组织制定生产安全事故应急预案2 .每年至少举行一次主业的应急演练3 .积极组织人员参加总公司组织的应 急演练1 .查公司生产安全事故应急 预案2 .查演练简报和总结3 .查参加总公司演练的简报 与在公

31、司内的发布情况6.保证公司安全生产投入的 有效实施1 .根据批准的公司年度安全计划，批 准相应的安全预算2 .批准预算内的安全设施和装备和相 关活动的花费；3 .监督预算的落实情况1 .查签批的年度安全投入预 算2 .每半年对于财务部提交的 安全预算使用情况进行批示3 .抽查相关财务单据7.按照国家有关规定，及 时如实向上级主管部门报告 生产安全事故，对事故报告 的及时性、准确性、完整性 负领导责任。对集团公司较 大以下安全事故按照”四不 放过”原则，组织调查、分 析和处理。1 .如实上报生产安全事故。2 .按照预案组织事故救援。3 .督促事故调查处理报告预防措施、责 任人处置决定落实。1 .

32、检查事故报告上报资料。2 .检查事故救援决策记录。3 .检查事故调查处理通报。4 .检查事故处理决定、预防措 施落实记录。岗位名称安全生产职责到位标准（权利和义务）自查方法检查情况检查结论8.建立健全和完善公司各项 安全生产管理制度及奖惩办 法1 .制定、修订和审批公司安全技术规程 和生产设施操作规程2 .监督实施，至少将规程落实到部门经 理一级3 .各级员工的绩效与安全生产绩效挂 钩1 .查公司安全技术规程以及 生产设施操作规程的审订和 发布记录2 .人员培训记录3 .抽查员工绩效考核标准9.督促、检查公司的安全生 产工作，及时消除生产安全 事故隐患1 .每季度组织一次综合性检查2 .审批重

33、大隐患报告，批准隐患整改验 收报告1 .查安全生产检查计划，记录 和报告2 .查事故隐患排查治理档案 表，以及相关记录10.按照国家和集团公司的 有关规定，组织开展主管业 务范围内安全培训工作。1 .组织编写公司安全培训手册2 .批准公司年度安全培训计划3 .在新员工入职的培训资料中，增加生 产安全培训的内容4 .组织人员参加相关的安全演练1 .检查安全培训手册2 .检查年度安全生产培训计 划审批情况3 .检查应急演练记录主管基建 副职1.组织审定基建业务的安全 生产规章制度，组织制定、 修订和审批工程（基建）系 统的安全生产规章制度、规 定、安全技术规程，组织实 施并监督检查执行情况。1 .

34、组织编写和审定基建业务（场评、修 复工程）的安全生产规章制度和技术规 程2 .进行制度执行情况检查1 .基建业务安全生产规章制 度和安全技术规程2 .员工安全制度考核（包括口 头访谈记录）3 .安全生产检查记录岗位名称安全生产职责到位标准（权利和义务）自查方法检查情况检查结论2.监督检查实施基本建设及 技术改造单位的安全生产责 任制和分管职能部门安全责 任制的贯彻执行。1.检查属地单位及公司各职能部门安 全生产责任制的执行情况1.对相关单位和人员进行安 全生产责任制问询和记录，现 场抽查落实情况3.指导各单位落实建设项目 的安全管理及外委施工安全 监管工作。对因施工质量问 题造成的安全事故，负

35、责追 究有关人员的责任。1 .检查各单位建设项目安全管理制度2 .检查外包施工单位的合同，施工组织 设计的现场安全部分，并进行现场安全 检查3 .组织事故调查分析和审查事故处理 报告，分清事故责任人，并根据相关规 定提出对有关人员的处理建议1 .每季度的综合检查报告2 .合同及施工组织设计审查 记录3 .事故调查报告4.负责落实工程项目设计、 施工、验收等环节的安全措 施。1 .审查项目设计文件中的生产安全章 节2 .审查施工组织设计中的安全章节，并 检查现场落实情况3 .参与项目的安全验收1 .设计审查意见2 .施工组织设计审查记录3 .项目验收记录5.贯彻执行“安全生产三同 时”管理规定，

36、组织有关部 门进行“安全生产三同时” 审查，并落实整改措施。1 .贯彻和宣讲“安全生产三同时”管理规定2 .组织三同时审查3 .落实整改措施1 .培训记录2 .三同时审查记录表3 .整改行动记录6.负责组织基建系统的安全 生产检查，对重大事故隐患 进行分析、评估，制定重大1 .组织现场安全生产检查2 .组织安全隐患排查和整改，并形成文 字记录1、检查安全生产检查记录2、安全生产隐患整改通知 书，回执，复查验收记录，3、4、岗位名称安全生产职责到位标准（权利和义务）自查方法检查情况检查结论安全事故隐患整改措施，并 督促整改。事故隐患排查治理档案 表、重大隐患整改情况月 度报表7.负责审查工程建设

37、项目承 包单位、施工单位的安全资 质及施工承包合同中的安全 责任条款。1 .审查承包单位和施工单位的安全资 质2 .审查承包或施工合同中有关安全责 任的条款，确保施工单位现场安全管理 符合规定，且配备有相关安全资质的人 员参与现场管理1、审查分包合同商的安全 资质2、审查分包合同中的安全 条款3、审查施工单位现场人员 配备以及相关安全人员 的资质，以及特种设备操 作资质4、5、8.建设工程发生重伤以上事 故时，参与组织抢救，协助 事故调查、分析、处理。1 .如实上报生产安全事故。2 .按照预案组织事故救援。3 .协助进行事故和分析，并对处理报告 提出建议，并提出对预防措施的建议。1 .检查事故报告上报资料。2 .检查事故救援决策记录。3 .检查事故调查处理通报。4 .检查事故处理决定、预防措 施落实记录。9.每季度至少参加一次基层 安全活动。1.每季度参加部门或项目部的安全活 动1.检查参加基层活动的记录 资料10.按照上述安全职责，制定 年度安全工作计划，并在具 体工作中落实。1.按照自身安全生产职责，制定年度安 全工作计划，并提交公司审批1.检查年度安全生产计划