009与顾客有关过程控制程序.docx

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1、厦门市宏盛源电子有限公司与顾客有关过程控制程序文件编号：HSY-MP-009实施日期：2005年1月1日受控状态：分发号：6543212005-01-01新制11.0序节更改实施日期更改早T3节更改审批单号更改人版本批泪审核编制厦门市宏盛源电子有限公司文件名称与顾客有关过程控制程序文件 编号HSY-MP-009版本1.0制订 部门业务部制订日期2005/01/01修订 日期页次1/31目的对确保顾客的需求和期望得到充分理解的过程做出规定，并加以实施和保持， 以便提供满足或者超越顾客要求和期望的产品和服务。2范围适用于对顾客要求的识别、对产品相关要求的评审及与顾客的沟通。3职责业务部负责识别顾客

2、的需求与期望，组织有关部门对产品要求进行评审，并 负责与顾客沟通。3.1 技术质量部负责评审新产品的开发能力。3.2 技术质量部负责评审对产品质量要求的满足能力和检测能力。3.3 生产部负责评审生产能力及交货期。3.4 业务部负责评审所需物料采购的能力。3.5 总经理负责审批产品要求评审表。4程序顾客需求的识别业务部负责识别顾客对产品的需求与期望，根据顾客规定的订货要求，如合同草案、技术协议草案及口头订单等填写在产品要求评审表中：a）顾客明示的产品要求，包括产品质量要求、交付、支持服务、价格等方 面的要求；b）顾客没有明确要求，但预期或规定的用途所必要的产品要求。c） 顾客没有规定，但国家强制

3、性标准及法律法规规定的要求。d） 本公司确定的附加要求，但不应与上述要求相矛盾。4.1 对产品要求的评审在投标、接受合同或订单之前，业务部应对已识别的顾客要求及本公司确 定的附加要求组织相关部门对标书、合同或订单的产品要求实施评审。4.1.1 评审：业务部负责组织相关部门进行评审。应确保：a）产品要求（包括顾客的要求和公司自行确定的附加要求）得到规定；b）顾 客没有以文件形式提供要求时（如口头订单），顾客要求在接受前得到确认；厦门市宏盛源电子有限公司审称与顾客有关过程控制程序文件 编号HSY-MP-009版本1.0际门业务部制订日期2005/01/01修订 日期页次2/3C）与以前表述不一致的

4、合同或订单要求（如投标或报价单）已予以解决；d） 公司有能力满足规定的要求。4.2.2.1 对于有现货的常规合同（订单），由业务人员将产品名称、型号规格和数 量等填写在出库单上并签名，经仓库管理员确认无误并签名即完成产品要求的评 审。4.2.2.2 对于无现货的常规合同（订单），由业务征求生产部对生产能力、交货日 期的意见，并对合同条款的适用性、完整性、明确性等进行评审，业务部主管在 合同（订单）上签名确认即完成评审。4.2.2.3 对于特殊合同（订单），除业务部进行评审外，技术质量部应评审产品的 开发能力（包括对顾客潜在要求及与产品有关的法律法规要求的评审），并对确 保产品质量要求的检测能力

5、进行评审，在产品要求评审表中签名确认。产 品要求评审表报总经理批准。4.2.2.4 对于口头订单（如电话定货），业务部负责将相关内容填入产品要求评 审表中，经双方确认（可用传真件、电话记录等方式确认），并执行422.5 4.2.2.7相应条款的规定。4.2.2.5 在评审过程中，评审人员对产品要求中有关内容提出问题或修改建议时， 由业务部负责与顾客联系，征求其意见。4.2.2.6 业务部负责保存产品要求评审表、合同及其他相关文件，包括对于评 审过程中提出的问题的解决及评审结果的实现等跟踪措施的记录。4.3 合同（订单）的签订和实施对产品要求评审后，由业务部代表公司与顾客签订合同（订单）。4.3

6、.1 合同（订单）签订后，业务部负责建立合同登记台帐，并将合同内容 发到相关部门，作为生产、采购、检验和出货等的依据。4.3.2 业务部负责合同执行的监督，根据需要及时将信息与顾客沟通。4.4 产品要求的变更当产品要求由于某种原因需要变更时，需对更改的内容评审，应把变更的要 求与顾客协商一致。执行变更时，相应的文件（如合同、订单确认表等）应得到 修改，并通知相关部门，执行文件控制程序的有关规定。4.5 业务部负责与顾客的沟通厦门市宏盛源电子有限公司审称与顾客有关过程控制程序文件 编号HSY-MP-009版本1.0际门业务部制订日期2005/01/01修订 日期页次3/3业务部应通过多种渠道向顾

7、客介绍产品，回答顾客的咨询，并予以记录。 业务部向顾客提供的产品样本图册应是经本公司总经理审核批准的正式图册，不 得做有意夸大的宣传。4.5.1 根据需要将合同的执行情况随合同的进展反馈给顾客。产品要求方面的更 改，要与组织内部相关部门及顾客协调一致。4.5.2 产品交付后，要搜集顾客的反馈信息，妥善处理顾客投诉，以取得顾客的 持续满意，执行顾客满意度管理程序的有关规定。5相关文件HSY-MP-001HSY-MP-013HSY-MP-001HSY-MP-013R-MP-009-01R-MP-009-025.1 文件控制程序顾客满意度管理程序6记录产品要求评审表6.1 合同登记台帐标书、合同厦门市宏感源电子有限公司产品要求评审表编号：顾客名称合同（订单）号码日期年 月日联系人项次产品名称规格型号数量价格要求交货日期12345其他要求：评审部门评审意见签名日期业务部生产部技术质量部结论：签名：年 月 日R-MP-009-01 VER1.0厦门市宏盛源电子有限公同合同登记台账年接单 日期合同 订单 号码客户名称产品名称规格型号单位数量金额要求 交货 日期月日R-MP-009-02 VER1.0