804.1质量事故报告及处理程序.docx

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1、Q/KCQMS3-804. 1-2016质量事故报告及处理程序版次/更改标记：A/0共4页 第1页1目的为了贯彻总公司目标责任状的要求及公司“节能降耗”、提高产品质量的总体方 案，增强质量意识，落实质量责任，确保产品质量和服务质量，对出现的产品质量 事故严格处理，并对质量事故的责任单位或责任者给予必要的处罚。2适用范围本规定适用于质量管理体系覆盖的产品及部门，也适用于公司其他各生产单位 的产品质量事故的处理。3术语和定义质量事故一一由于责任心不强、控制不严、不按标准生产、管理不善、设计不 当等原因导致生产产品不能满足其使用要求而造成经济损失，人员伤亡或其它损失 的意外情况。主要包括以下几点：a

2、）批量较大的返工；b）成批产品的报废；c）经济损失超过一定金额；d）严重影响性能、安全、违犯法规的；e）给公司造成名誉损害的。f）造成人员伤亡的。4职责公司技术质量部负责公司质量事故的调查、分析、判定、考核。5工作程序产品质量事故的划分5.1.1 依据产品质量事故的影响范围，严重程度及损失大小分为：a）重大质量事故；b）严重质量事故；c） 一般质量事故。5.1.2 具有下列情况之一的，定为重大质量事故：a）因质量问题引起同种产品连续3个出库批次以上的返工（100t及以上的），164质量事故报告及处理程序Q/KCQMS3-804. 1-2016 版次/更改标记：A/0 共4页 第2页严重的用户索

3、赔、投诉；b）因质量问题造成用户大批量退货或报废（50t以上，含50t）；c）因质量问题造成的直接经济损失在10万元以上（含10万元）。5.1.3 具有下列情况之一的，定为严重质量事故：a）因质量问题引起2个以上连续生产批产品的返工达50t及以上的；b）因质量问题引起用户整批产品退换货或报废（25t以上）；c）因质量问题引起投诉，影响企业声誉的；d）因质量问题造成直接经济损失在2万元以上（含2万元）10万元以下的。5.1.4 具有下列情况之一的，定为一般质量事故：a）因质量问题，被用户反映，并要求退换货，退换货达2t以上的；b）因质量问题，造成直接经济损失在2千元以上（含2千元）2万元以下的。

4、5.2质量事故的报告对公司内部发现的质量事故，无论发生哪一级质量事故，发现单位应立即向质 量主管报告。若为用户反映意见，硝酸钱产品销售处和复合肥产品销售处按服务 程序的要求填写用户信息处理表报送技术质量部。5.2.1 质量主管接到质量事故报告后，提出初步处理意见，对重大质量事故、严重质 量事故报告技术质量部领导、公司质量管理负责人及最高管理者共同签署处理意见。 5.3质量事故的处理质量事故发生后，属一般质量事故的，有关责任单位应在三天之内查清原因， 在七天内写出专题调查报告，同时制定整改措施送技术质量部，并付诸实施。属重 大、严重质量事故，技术质量部应组织有关单位人员查明事故原因，由技术质量部

5、 组织召开质量事故专题分析会，制定具体的整改措施及处理意见，质量主管负责监 督实施。1.1.1 处理质量事故必须坚持“三不放过原则”：事故原因没有分析清楚不放过，责 任者没有受到教育不放过，没有制定改进措施不放过。1.1.2 属原材料造成的质量事故，发现单位报技术质量部，由技术质量部组织相关部 门进行验证后，通知责任单位（物资采购部），物资采购部应按采购产品质量索赔165质量事故报告及处理程序Q/KCQMS3-804. 1-2016 版次/更改标记：A/0 共4页 第3页管理规定进行处理。5.4 质量事故的考核发生一般质量事故所造成的直接经济损失全部由责任单位承担。责任单位必须 将经济损失全部

6、考核处罚到责任人。5.4.1 发生严重、重大质量事故属人为责任因素造成的，直接经济损失全部处罚到个 人；若人为因素为非主要原因的，所造成的直接经济损失由责任单位承担，责任单 位必须将经济损失中的1/3且不低于2万元考核处罚到责任人，其余进入生产成本。 根据责任大小对有关部门和公司领导给予相应经济处罚，由技术质量部提处罚方案, 并视情节轻重，对责任单位的行政领导或责任人给予行政处分，直到解除劳动合同, 触犯法律的要追究刑事责任。5.4.2 质量主管负责对质量事故进行考核处理。由质量主管提出处理意见，并填写质 量事故处罚通知单（见QR804.1-01表），报公司领导审批后执行。若涉及到质量损 失赔

7、偿的，质量主管还需填写质量损失赔偿表（见QR804.1-02表），报公司领导 批准后予以索赔。5.5 质量事故的判定若为两个或两个以上责任单位，则根据责任大小由技术质量部判定各单位应承 担的损失比例，为严重质量事故时，应报质量主管领导批准，为重大质量事故时， 应报最高管理者批准。5.5.1 判定质量事故责任的依据为各部门与各类人员的质量职责，其原因分析及追究 程序为：原材料一物资采购部用户反馈f检验f生产单位一工艺（技术）一技术员人员控制 设备状态 环境因素质量事故发生后，发现单位凡是隐瞒不报的（产品销售处对用户反映的质量问题 不及时反馈的），应对其从严考核（处罚额度200500元），造成质量

8、损失扩大的， 扩大部分的损失由该单位承担。6相关/引用文件166Q/KCQMS3-804. 1-2016质量事故报告及处理程序质量事故报告及处理程序版次/更改标记：A/0共4页 第4页服务程序采购产品质量索赔管理规定7记录质量事故处罚通知单（QR804.1-01表）质量损失赔偿表（见QR804.1-02表）编制：邵骁贤 审核：詹雄波 批准：杨国富167Q/KCQMS3-804. 1-2016Q/KCQMS3-804. 1-2016版本/更改标记：A/0质量事故处罚通知单QR804. 1-01 表 （ 年 月 日）第号责任单位质量事故信息来源产品名称规格/型号生产日期生产批号数量总净重（吨）产生事故 原因调查人确认签名：直接经济 损失计算技术质 量部意技术质量部签章年 月 日公司领 导意见签 名：年 月 日168Q/KCQMS3-804. 1-2016Q/KCQMS3-804. 1-2016版本/更改标记：A/0质量事故损失赔偿表QR804. 1-02 表（ 年 月 日）第号赔偿单位/部门接收赔偿单位/部门涉及产品名称规格/型号生产日期批号数量（件）总净重（吨）造成质量 损失原因确认签名：质量损失 金额计算技术质量 部意见技术质量部签章年 月 日公司领 导意见签名年 月 日169