南昌充电宝生产制造项目建议书.docx
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1、泓域咨询/南昌充电宝生产制造项目建议书南昌充电宝生产制造项目建议书规划设计 / 投资分析 摘要共享充电宝行业在2019年进入行业发展关键一年。据iiMediaResearch(艾媒咨询)数据显示,2019年中国共享充电宝用户规模将达到3.05亿人,2020年用户规模将增长至4.08亿;2019年增长率会逐渐回落至55.6%。该充电宝项目计划总投资17625.50万元,其中:固定资产投资12607.49万元,占项目总投资的71.53%;流动资金5018.01万元,占项目总投资的28.47%。达产年营业收入38405.00万元,总成本费用29833.54万元,税金及附加344.91万元,利润总额8
2、571.46万元,利税总额10098.64万元,税后净利润6428.59万元,达产年纳税总额3670.04万元;达产年投资利润率48.63%,投资利税率57.30%,投资回报率36.47%,全部投资回收期4.24年,提供就业职位565个。本报告是基于可信的公开资料或报告编制人员实地调查获取的素材撰写,根据产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)的要求,依照“科学、客观”的原则,以国内外项目产品的市场需求为前提,大量收集相关行业准入条件和前沿技术等重要信息,全面预测其发展趋势;按照建设项目经济评价方法与参数(第三版)的具体要求,主要从技术、经济、工程方案、环境保护、安全卫生和节能及
3、清洁生产等方面进行充分的论证和可行性分析,对项目建成后可能取得的经济效益、社会效益进行科学预测,从而提出投资项目是否值得投资和如何进行建设的咨询意见,因此,该报告是一份较为完整的为项目决策及审批提供科学依据的综合性分析报告。近年来,智能手机、平板电脑等移动便携消费类电子产品在国内的快速兴起,而由于这类数码电子产品功能的增加和电池自身体积及容量的限制,造成了其续航能力严重不足的缺陷,因此衍生出了可为智能移动产品续航的“充电宝”。报告主要内容:基本情况、背景及必要性研究分析、产业调研分析、投资方案、项目选址可行性分析、项目土建工程、项目工艺可行性、环境保护分析、安全保护、项目风险概况、项目节能可行
4、性分析、项目实施安排、项目投资分析、经济效益可行性、综合评价等。南昌充电宝生产制造项目建议书目录第一章 基本情况第二章 背景及必要性研究分析第三章 产业调研分析第四章 投资方案第五章 项目选址可行性分析第六章 项目土建工程第七章 项目工艺可行性第八章 环境保护分析第九章 安全保护第十章 项目风险概况第十一章 项目节能可行性分析第十二章 项目实施安排第十三章 项目投资分析第十四章 经济效益可行性第十五章 项目招投标方案第十六章 综合评价第一章 基本情况一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx有限责任公司(二)公司简介公司在发展中始终坚持以创新为源动力,不断投入巨资引入先进研发设备,更新思想观
5、念,依托优秀的人才、完善的信息、现代科技技术等优势,不断加大新产品的研发力度,以实现公司的永续经营和品牌发展。公司自成立以来,在整合产业服务资源的基础上,积累用户需求实现技术创新,专注为客户创造价值。公司根据市场调研,结合国家产业发展政策,在大力发展相关产业的同时,积极实施以“节能降耗、环境保护、清洁生产”为重点的技术改造和产品升级换代,取得了较好的经济效益和社会效益;企业将以全国性的销售网络、现代化的物流运作、科学的管理、良好的经济效益、与客户双赢的经营方针,努力把公司发展成为国内综合实力较强的相关行业领军企业之一。公司将继续坚持以客户需求为导向,以产品开发与服务创新为根本,以持续研发投入为
6、保障,以规范管理为基础,继续在细分领域内稳步发展,做大做强,不断推出符合客户需求的产品和服务,保持企业行业领先地位和较快速发展势头。公司将加强人才的引进和培养,尤其是研发及业务方面的高级人才,健全研发、管理和销售等各级人员的薪酬考核体系,完善激励制度,提高公司员工创造力,为公司的持续快速发展提供强大保障。(三)公司经济效益分析上一年度,xxx集团实现营业收入26053.49万元,同比增长28.52%(5782.20万元)。其中,主营业业务充电宝生产及销售收入为22862.45万元,占营业总收入的87.75%。上年度主要经济指标序号项目第一季度第二季度第三季度第四季度合计1营业收入5471.23
7、7294.986773.916513.3726053.492主营业务收入4801.116401.495944.245715.6122862.452.1充电宝(A)1584.372112.491961.601886.157544.612.2充电宝(B)1104.261472.341367.171314.595258.362.3充电宝(C)816.191088.251010.52971.653886.622.4充电宝(D)576.13768.18713.31685.872743.492.5充电宝(E)384.09512.12475.54457.251829.002.6充电宝(F)240.06320
8、.07297.21285.781143.122.7充电宝(.)96.02128.03118.88114.31457.253其他业务收入670.12893.49829.67797.763191.04根据初步统计测算,公司实现利润总额6449.27万元,较去年同期相比增长1257.28万元,增长率24.22%;实现净利润4836.95万元,较去年同期相比增长881.01万元,增长率22.27%。上年度主要经济指标项目单位指标完成营业收入万元26053.49完成主营业务收入万元22862.45主营业务收入占比87.75%营业收入增长率(同比)28.52%营业收入增长量(同比)万元5782.20利润总
9、额万元6449.27利润总额增长率24.22%利润总额增长量万元1257.28净利润万元4836.95净利润增长率22.27%净利润增长量万元881.01投资利润率53.49%投资回报率40.12%财务内部收益率25.16%企业总资产万元38696.41流动资产总额占比万元37.29%流动资产总额万元14430.57资产负债率43.23%二、项目建设符合性(一)产业发展政策符合性由xxx有限责任公司承办的“南昌充电宝生产制造项目”主要从事充电宝项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性南昌
10、充电宝生产制造项目选址于xxx新兴产业示范基地,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足xxx新兴产业示范基地环境保护规划要求。因此,建设项目符合项目建设区域用地规划、产业规划、环境保护规划等规划要求。(三)“三线一单”符合性1、生态保护红线:南昌充电宝生产制造项目用地性质为建设用地,不在主导生态功能区范围内,且不在当地饮用水水源区、风景区、自然保护区等生态保护区内,符合生态保护红线要求。2、环境质量底线:该项目建设区域环境质量不低于项目所在地环境功能区划要求,有一定的环境
11、容量,符合环境质量底线要求。3、资源利用上线:项目营运过程消耗一定的电能、水,资源消耗量相对于区域资源利用总量较少,符合资源利用上线要求。4、环境准入负面清单:该项目所在地无环境准入负面清单,项目采取环境保护措施后,废气、废水、噪声均可达标排放,固体废物能够得到合理处置,不会产生二次污染。三、项目概况(一)项目名称南昌充电宝生产制造项目在共享经济如火如荼发展的背景下,共享单车、共享汽车、共享雨伞等共享经济的新形态在中国市场上不断涌现。共享充电宝作为一个新兴的产业,受到许多企业的青睐。如今消费者对手机或平板电脑等便携类电子产品的依赖程度越来越高,充电宝正是这种需求下的衍伸产品,有效解决了这类产品
12、电池续航能力不足的缺陷。而且,相对于共享单车,共享充电宝的投入、运营、维修成本都比较低,投资者资本回收率较高,因此,共享充电宝市场备受投资方和生产企业的关注,自2015年首次与消费者见面之后,近几年来发展非常迅速。我国共享充电宝2015年得到发展,实现了由1.0阶段-3.0阶段的跨越。截至目前,我国共享充电宝进入行业发展的成熟期,基本形成了以街电、小电、来电和怪兽充电为代表的行业格局。与此同时,经过几年的市场布局,以街电为代表的企业已经实现盈利,为共享充电宝行业带来利好的发展信号。(二)项目选址xxx新兴产业示范基地南昌,简称洪或昌,古称豫章、洪都,是江西省省会、环鄱阳湖城市群核心城市,国务院
13、批复确定的中国长江中游地区重要的中心城市。截至2018年,全市下辖6个区、3个县,总面积7402平方千米,建成区面积350平方千米,常住人口554.55万人,城镇人口411.64万人,城镇化率74.2%。南昌地处中国华东地区、江西省中部偏北,赣江、抚河下游,鄱阳湖西南岸,是江西省的政治、经济、文化、科教和交通中心,自古就有粤户闽庭,吴头楚尾、襟三江而带五湖之称,控蛮荆而引瓯越之地,是中国唯一一个毗邻长江三角洲、珠江三角洲和海峡西岸经济区的省会中心城市,也是中国华东地区重要的中心城市之一、长江中游城市群中心城市之一。南昌是国家历史文化名城,因昌大南疆、南方昌盛而得名,初唐四杰王勃在滕王阁序中称其
14、为物华天宝、人杰地灵之地;南唐时期南昌府称为南都;1927年南昌八一起义,在此诞生了中国共产党第一支独立领导的人民军队,是著名的革命英雄城市,被誉为军旗升起的地方;新中国成立后,南昌制造了新中国第一架飞机、第一批海防导弹、第一辆摩托车、拖拉机,是中国重要的制造中心、新中国航空工业的发源地。南昌是中国首批低碳试点城市,曾荣获国家创新型城市、国际花园城市、国家卫生城市、全球十大动感都会等称号,2006年被新闻周刊评选为世界十大最具经济活力城市。2019年6月,未来网络试验设施在南昌开通运行。(三)项目用地规模项目总用地面积50758.70平方米(折合约76.10亩)。(四)项目用地控制指标该工程规
15、划建筑系数58.74%,建筑容积率1.13,建设区域绿化覆盖率7.71%,固定资产投资强度165.67万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积50758.70平方米,建筑物基底占地面积29815.66平方米,总建筑面积57357.33平方米,其中:规划建设主体工程41375.77平方米,项目规划绿化面积4419.87平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计168台(套),设备购置费6725.97万元。(七)节能分析1、项目年用电量1080784.58千瓦时,折合132.83吨标准煤。2、项目年总用水量16304.90立方米,折合1.39吨标准煤。3、“南昌充电宝生产制造项目投资建设项目
16、”,年用电量1080784.58千瓦时,年总用水量16304.90立方米,项目年综合总耗能量(当量值)134.22吨标准煤/年。达产年综合节能量49.64吨标准煤/年,项目总节能率29.87%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx新兴产业示范基地发展规划,符合xxx新兴产业示范基地产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资17625.50万元,其中:固定资产投资12607.49万元,占项目总投资的71.53%;流动资金5018.0
17、1万元,占项目总投资的28.47%。(十)资金筹措该项目现阶段投资均由企业自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入38405.00万元,总成本费用29833.54万元,税金及附加344.91万元,利润总额8571.46万元,利税总额10098.64万元,税后净利润6428.59万元,达产年纳税总额3670.04万元;达产年投资利润率48.63%,投资利税率57.30%,投资回报率36.47%,全部投资回收期4.24年,提供就业职位565个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。项目承办单位要合理安排设计、采购和设备安装的时间,在工作上交叉进行,最大限度缩短建设周期。
18、将投资密度比较大的部分工程尽量押后施工,诸如其他配套工程等。项目建设单位要制定严密的工程施工进度计划,并以此为依据,详细编制周、月施工作业计划,以施工任务书的形式下达给参与工程施工的施工队伍。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx新兴产业示范基地及xxx新兴产业示范基地充电宝行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx新兴产业示范基地充电宝产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx集团为适应国内外市场需求,拟建“南昌充电宝生产制造项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx新兴产业示范基地经济发展,为社会提供就业职位565个
19、,达产年纳税总额3670.04万元,可以促进xxx新兴产业示范基地区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率48.63%,投资利税率57.30%,全部投资回报率36.47%,全部投资回收期4.24年,固定资产投资回收期4.24年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、国家发改委出台关于鼓励和引导民营企业发展战略性新兴产业的实施意见,对各地、各部门在鼓励和引导民营企业发展战略性新兴产业方面提出了十条要求,包括清理规范现有针对民营企业和民间资本的准入条件、战略性新兴产业扶持资金等公共资源对民营企业同等对待、支持民营企业充分利用新型金融工具,等
20、等。这一系列的措施,目的是鼓励和引导民营企业在节能环保、新一代信息技术、生物、高端装备制造、新能源、新材料、新能源汽车等战略性新兴产业领域形成一批具有国际竞争力的优势企业。从经济的贡献看,截至2017年底,我国民营企业的数量超过2700万家,个体工商户超过了6500万户,注册资本超过165万亿元,民营经济占GDP的比重超过了60%,撑起了我国经济的“半壁江山”。作为中国经济最具活力的部分,民营经济未来将继续稳步发展壮大,为促进我国经济社会持续健康发展发挥更大作用。综上所述,项目的建设和实施无论是经济效益、社会效益还是环境保护、清洁生产都是积极可行的。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单
21、位指标备注1占地面积平方米50758.7076.10亩1.1容积率1.131.2建筑系数58.74%1.3投资强度万元/亩165.671.4基底面积平方米29815.661.5总建筑面积平方米57357.331.6绿化面积平方米4419.87绿化率7.71%2总投资万元17625.502.1固定资产投资万元12607.492.1.1土建工程投资万元4358.322.1.1.1土建工程投资占比万元24.73%2.1.2设备投资万元6725.972.1.2.1设备投资占比38.16%2.1.3其它投资万元1523.202.1.3.1其它投资占比8.64%2.1.4固定资产投资占比71.53%2.2
22、流动资金万元5018.012.2.1流动资金占比28.47%3收入万元38405.004总成本万元29833.545利润总额万元8571.466净利润万元6428.597所得税万元1.138增值税万元1182.279税金及附加万元344.9110纳税总额万元3670.0411利税总额万元10098.6412投资利润率48.63%13投资利税率57.30%14投资回报率36.47%15回收期年4.2416设备数量台(套)16817年用电量千瓦时1080784.5818年用水量立方米16304.9019总能耗吨标准煤134.2220节能率29.87%21节能量吨标准煤49.6422员工数量人565
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