附件3：纠正措施预防措施单及填写要求.docx
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北京天润新能投资纠正措施/预防措施单TR-MP/0902-0100-R01提出不符 合的部门方圆标志认证集团审核组提出日期2014-07-22实施部门/单位接收日期2014-07-22不符合/潜在不符合事实描述:（将不符合项或建议项抄录）原因分析及措施需求评审：1原因分析:从文件规定有、无?规定是否可操作?职责是否明确?人员是否具备能力?是否是有 规定执行不到位?是否是执行了没检查?是否是资源配备不合理?2措施需要评审:按问题和建议的整改要求写，要求制定纠正措施计划或要求制定并实施纠正措施的才 写,只要求纠正的不用写）纠正措施/预防措施：1针对原因写出纠正措施,比方,原因是没有文件规定或文件规定不到位,纠正措施就是制订XXXX制 度（规定）或修改XXXXX制度2按原因顺序写措施，不用引出其它文件的措施直接在此描述3要附已经实施纠正措施的必要证据（如制定文件、记录、报告、设计的表格、照片4如只要求制定计划的,不用附实施证据）实施人：日期：纠正措施/预防措施风险评价（仅限平安健康方面的不符合）及实施情况：只有涉及OHSMS的涉及到危险源和风险评价的才要填写风险评价,需要实施纠正措施的,在此处描述纠正措施的实施情况如有附件，请在此插入,并标明附件1、附件2。完成期限：部门负责人：能手签日期：纠正措施/预防措施验证：实施完成后交平安与质量管理部验证日期:纠正措施/预防措施验证人:
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