022管理评审控制程序.docx

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1、1/14管理评审控制程序1 .目的为了评审公司的质量环境安全卫生管理体系持续的适宜性、充分性和有效性，确保公司质量环 境安全卫生方针和质量环境安全卫生目标适应公司自身发展的需要，不断完善质量环境安全卫生管 理体系、寻求持续改进机会，确保体系的有效运行。2 .范围适用于公司对质量环境安全卫生管理体系进行管理评审。3 .引用文件：P401-2004文件控制程序P402-2004记录控制程序.术语：无.工作程序3.1 管理评审的策划每年年初管理者代表制定年度管理评审计划，由总经理批准，评审计划包括：评审时间、评审 项目、参加人员、评审地点、评审方式等。512定期管理评审，可按策划的规定时间间隔每年进

2、行一次，每两次时间间隔不超过12个月。613出现以下情况时，总经理可考虑增加评审，实时组织进行的管理评审：a）总经理认为有必要时。b）当市场发生重大变化，质量环境安全卫生管理体系中的过程需改变时。c）公司的组织机构、产品结构、资源和质量环境安全卫生管理体系的环境和条件发生重大变化和调整时；d）和产品有关的国家法规、政策、标准等有重大变更；e）当公司发生重大质量环境安全卫生事故或相关方连续投诉时f）新技术、新工艺引进时。3.2 管理评审的准备5. 2.1品管部根据6.1条或总经理的要求及经批准的管理评审计划，拟制管理评审会议通知， 并发至各有关部门，由各部门负责人准备本部门有关的评审资料，并报品

3、管部。评审时间:管理评审报告拟制审核批准公司公司管理评审报告评审地点：评审主要内容评审结果:附表6管理评审决策事项跟踪表管理评审决策事项跟踪表PR503-06NO.决策事项责任部门完成期限决策事项完成情况：部门领导：年 月 日验证情况：验证人：年 月日5.2.2品管部将各部门准备的各种评审资料进行汇总、分类并整理，并将整理后的评审资料发放至参 加评审会议的人员。5.2.3管理评审输入的内容主要涉及以下方面：上年度管理评审决策事项的跟踪报告，其内容应包括:各部门对决策事项的完成情况，是否达 到要求，是否需结转至下一年度等；质量环境安全卫生管理体系的总体表现，过程指标表现趋势；不良质量成本和质量成

4、本报告；质量环境安全卫生体系审核结果报告，其内容应包括：全年内、外审综述，包括过程/产品审 核情况，不符合项情况，结论的汇总，质量环境安全卫生管理体系中的薄弱点，相比往 年 得到改进的情况等；顾客反馈报告，其内容应包括：顾客反映的产品质量情况、售后服务情况、顾客的抱怨、投 诉处理情况。预防和纠正措施状况报告，其内容应包括：体系上开展的纠正和预防措施，分析和纠正措施 系统的运行情况，产品质量改进状况等。产品在使用中实际或潜在的可能失效，及其对质量、安全和环境的影响；新产品开发进展，和在开发过程中的主要问题等；公司资源配置报告，内容包括公司质量环境安全卫生管理体系各项活动所需资源的配备情况, 是否

5、充分和适宜；可能影响质量环境安全卫生管理体系的变更报告由管理者代表提出，其内容包括：市场变化、 组织结构变化、产品变化在质量环境安全卫生管理体系中可能引起的变化及所应采取的措 施，如文件的修订、资源配置的增加等；顾客满意度情况和竞争情况的报告；设备资源配置情况分析报告；质量环境安全卫生目标完成情况，包括产品质量表现、环境安全卫生绩效，由各部门负责汇 报；特殊情况下的管理评审输入材料的准备由管理者代表指定部门准备相关材料。环境安全卫生法律法规符合情况；环境安全事故情况。5. 2. 4管理评审输入材料的提供部门应在管理评审一周前汇总至品管部，由品管部至少提前三天发放 至参加管理评审会议的人员。5.

6、 3评审实施3. 1评审会议由总经理主持，各部门负责人和有关人员按照管理评审计划表的规定事项参加会 议。5.3. 2总经理组织对各部门汇报的内容进行逐项评审，共同分析和研究进一步调查和验证的必要 性，在此基础上，作出纠正和预防措施的决定，或提出在产品、过程和体系方面的改进计划，提供 必要的资源，并对质量环境安全卫生管理体系的整体适宜性、充分性和有效性作出明确结论。5.321总经理作会议总结，对评审后改进活动提出明确要求，包括质量环境安全卫生方针和目标 是否需要变更，组织结构和资源配置是否需要调整，产品和过程的监视和测量是否需要加强等。 5.3.4品管部作好管理评审记录并保存。5.4管理评审报告

7、及输出5.4.1品管部汇总整理管理评审报告，管理评审报告的内容包括以下几个方面：编写管理评审报告，经管理者代表审核后，提交总经理批准，并发放至有关部门；对质量环境安全卫生管理体系持续适宜性、充分性和有效性的总体评价结论及改进意见；相关过程的改进；与顾客要求有关产品的改进；资源需求的配置决议；对现有质量环境安全卫生管理体系和质量环境安全卫生方针、目标评价，对现有产品符合性 评价；其他相关的评审输出信息；决定采取的纠正、预防措施。5. 5纠正和预防措施实施及其验证5. 5.1对管理评审决策事项由品管部分解至各部门，并下达管理评审决策事项跟踪表，采取纠正和预 防措施，按纠正和预防措施控制程序实施。5

8、. 5. 2品管部负责对各部门的完成情况进行跟踪和验证，并做好记录。5. 6评审记录管理评审记录由品管部按记录控制程序要求进行管理。6.记录记录号文件类型保存期限保存方式保存地点RP503-01管理评审计划表5年纸质品管部RP503-02管理评审通知单5年纸质品管部RP503-03管理评审会议签到表5年纸质品管部RP503-04管理评审会议记录5年纸质品管部RP503-05管理评审报告5年纸质品管部RP503-06管理评审决策事项跟踪表5年纸质品管部6.工作流程图1工作流程流程图记录引用文件责任人管理评审策划管理评审决策事项的跟踪管理评审计划表管理评审会议记录管理评审报告管理者代表总经理各部门

9、负责人总经理总经理品管部管理评审决策事项跟踪表附录1管理评审计划表样式管理评审计划表PR503-01NO.评审时间评审地点评审方式评审目的参加人员序号部门姓名评审项目序 号PR503-02NO.管理评审通知单 （部门）： 为确保公司质量管理体系持续的适宜性和有效性，公司总经理决定于年 月 日召开管理评审会议，现将有关事项通知如下：1、 评审时间：2、 评审地点：3、 部门参评人员：4、 需提供的资料及完成时间：品管部年 月日附表3管理评审签到表样式管理评审会议签到表PR503-02NO.姓名部门职务签名备注附表4管理评审会议记录样式管理评审会议记录PR503-04共 页第 页时间地点主持人记录人会议记录:附表5管理评审报告样式 PR503-05NO.