较大安全风险清单及管控措施.docx

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1、平安风险清单及管控措施序号风险地点风险描述事 故 类 型风险评估管控措施人数上限资金管控时 限（月- 月）管控责任人可能性严重性风 险 值风险等级1煤棚地面储煤场煤棚内 煤尘浓度超限，遇高 温热源，引发煤尘爆 炸事故煤尘4624较大营业室负责，生产期间保证煤棚内喷雾洒水装置正常 运行；检修队负责，定期维护煤棚内喷雾洒水装置，发现故 障，立即处理；营业室带班班长、主任、地面值班领导要不定期检查 煤棚内煤尘情况，加强煤棚内高温热源管理，发现问题 立即处理；营业室铲车负责，及时清理煤棚地面上的落煤及积尘； 地面干燥时，立即呼叫洒水车，洒水降尘；铲车司机负责，加强铲车的维护保养，问题车辆严禁 使用，防

2、止铲车电路短路引发煤尘爆炸；煤棚内各岗位工及巡检电工负责，加强煤棚内电气设 备的管理，检查设备是否存在过负荷、短路等情况，定 期清扫设备上的积尘；生产期间，煤棚内严禁动火作业。喷雾系统维护 保养，预计资金10 万元；铲车维护保养， 预计资金10万； 洒水车费用，预 计资金10万； 电气设备维护 保养，预计资金20 万；涉及人员工资 的，按海湾煤矿 三号井劳开工资 管理方法结算工 资。全年总工 通防科科长 营业室主任22205、 2204 综采工作面采空区遗煤自燃，有 毒有害气体异常，弓1 发气体中毒事故。瓦 斯5420较 大工作面回采期间要严格执行防灭火专项措施，如实开 展注氮、灌浆、喷洒阻化

3、剂等工作；加强工作面通风管理，保证工作面供风，减少采空区 漏风，回采过的联巷密闭墙要及时封闭；地测科负责，定期巡检地表，及时添堵地表裂隙；工作面回采结束后，要立即组织采空区封闭，防火密 闭墙严格按照标准施工；在防火密闭施工过程中，跟班队长、安检员必须每天 对施工现场进行全面检查，发现问题，立即安排处理； 瓦检员定期检查采空区密闭墙及墙内外气体情况，发 现问题及时上报处理；加强工作面浮煤管理，采煤机司机严格控制顶底留煤， 工作面每刀安排人员清煤，减少采空区遗煤；井下电气焊作业要制定平安技术措施并按规定审批； 通防科加强束管监测系统、监测监控系统运行维护， 保证监控有效井下永久卷土要严格按照规程要

4、求进行喷浆，严禁煤 壁裸露。综采注氮、灌 浆、喷洒阻化剂等 工作，预计资金25 万元；监测监控设备、 传感器、便携仪等 采购、维护、保养， 预计资金20万元； 采空区密闭墙 施工，预计资金20 万元；地表裂隙添堵， 预计资金20万元； 束管监测系统 维护费用，预计资 金5万元；涉及人员工资 的，按海湾煤矿 三号井劳开工资 管理方法结算工 资。以工作 面回采 结束为 止总工 通防科科长 综采队队长平安风险清单及管控措施序号风险地点风险描述事 故 类 型风险评估管控措施人数上限资金管控时 限（月- 月）管控责任人可能性严重性风险等级3井上、下主通风机及其附属 设备、设施和上、下 主要通风构筑物（风

5、 门、风桥、调节风窗、 永久密闭墙）等损 坏，用风地点风流短 路，无风、微风，引 发窒息、中毒事故瓦 斯3618较 大定期对井下通风设施进行检查，保证通风设施完好； 采掘工作面通风系统故障时，相关人员要立即报告调 度室，由调度室安排通风技术员入井排查问题，组织所 在区队人员立即整改；主要进回风卷必须安设两道正向和反向的风门，且必 须连锁；行人过车风门必须设专人巡检；密闭墙外必须设置栅栏和警标，并定期对有害气体进 行监测分析：带班区队长负责，采掘工作面通风异常时，要立即停 止人员作业，撤离工作面，切断非本安型电气设备电源， 设置栅栏，禁止人员入内；班组长、带班队长、瓦检员、安监员入井必须携带甲

6、烷C0报警仪。定期对主要通风机及其附属设施进行维护保养；保证 通风通风机正常运行：定期对主要通风机进行风机切换；保证通风机供电线路，供配电设备设备完好；主要通风机反风设施、在线监测系统完好。主通风机房双电源分列运行。主通风机司机每日对主通风机进行检查，并做好检查 记录。主通风机司机停机必须持有由总工程师签字的停风审 批。Q主通风机房实行24小时值班制度。主通风机房值班人员须经考试合格持证上岗。风机房值班员熟悉岗位操作流程，熟悉岗位平安责任。属于各科室及 区队职责范围，按海湾煤矿劳动 工资管理方法结 算工资；需额外支出的 设备设施、材料、 人工费，按职责范 围由相关负责人 负责申报。全年总工 涉

7、及科室/区 队负责人4配电点井上、下各配电点电 气设备、电缆损坏、 故障，引发电气事 故。机 电4520较 大禁止使用国家明令淘汰的电气设备，所有在用设备或 计划使用的设备必须取得产品合格证、防爆合格证与煤 矿矿用产品平安标志。定期对设备的各类保护进行试验，保护不可靠，动作 不灵敏的设备立即修复，不能立即修复的立即更换，禁 止继续使用O各常操作入员必须经过培训教育，持证上岗，非专职 人员禁止操作、检修电气设备，操作人员禁止检修电气 设备。属于各科室及 区队职责范围，按海湾煤矿劳动 工资管理方法结 算工资。需额外支出的 设备设施、材料、 人工费，按职责范 围由相关负责人 负责申报。全年机电矿长

8、涉及科室/区 队负责人平安风险清单及管控措施序号风险地点风险描述事 故 类 型风险评估管控措施人数上限资金管控时 限（月- 月）管控责任人可能性严重性风 险 值风险等级5井下井下监测监控设备 故障，不能真实监测 作业场所环境指标， 引发中毒或窒息事 故。瓦 斯5420较 大加强监测监控维护员的平安培训教育及专业技能培 训，考核合格后持证上岗。相关科室/区队每天安排专人清理传感器上面的浮尘， 保证传感器监测正常。所有入井安装的传感器必须经有专业资格的机构进行 检测，检测合格后（检测合格证）方可使用。监测监控传感器安装要按照煤矿平安规程要求进 行。传感器存在故障情况时，现场作业人员要及时通知调 度

9、室，由调度室安排监测监控维护员进行排障。所有人员禁止随意挪动传感器安装位置。定期对井下甲烷、一氧化碳传感器、便携仪进行标校， 严格按照AQ1029-2019中传感器调校方法进行作业。属于各科室及 区队职责范围，按海湾煤矿劳动 工资管理方法结 算工资。需额外支出的 设备设施、材料、 人工费，按职责范 围由相关负责人 负责申报。全年总工 涉及科室/区 队负责人6存放点井下道木、油脂、棉 纱、布头存放处，遇 明火易发生火灾。火 灾4520较 大井下使用的油脂必须存放在盖严的铁桶内，由专人押 送至使用地点，剩余的油脂必须运回地面，严禁井下存 放；井下使用的棉纱、布头和纸必须存放在盖严的铁桶内。 用过的

10、棉纱、布头和纸，也必须放在盖严的铁桶内，并 由专人定期送到地面处理，不得乱扔。严禁将剩油、费油泼洒在井巷及碉室内。道木堆放必须到指定地点，不可随意乱放，并在堆放 处配备灭火器器材。区队跟班副队长、班长要每天对存放点平安检查发现 问题，立即处理。属于各科室及 区队职责范围，按海湾煤矿劳动 工资管理方法结 算工资。需额外 支出的设备设施、 材料、人工费，按 职责范围由相关 负责人负责申报。全年总工 涉及科室/区 队负责人7进矿路矿区道路车辆因车 辆结构导致驾驶员 视线盲区，行驶过程 中遇人员横穿马路， 避让不及造成事故运输5525较 大严禁进矿车辆违反限速规定（限速40km/h）,超速行 驶；严格

11、对进矿车辆驾驶员酒精检测，严防驾驶员酒后驾 驶车辆;进矿车辆严格按照矿区道路指示标志行驶车辆； 进矿车辆要慢行及时观测道路两边平安状况，遇人员 横穿马路时要停车避让；人员需横穿马路时要及时观测道路车辆情况，确认安 全后再行。属于各科室及 区队职责范围，按海湾煤矿劳动 工资管理方法结 算工资；需额外支出的 设备设施、材料、 人工费，按职责范 围由相关负责人 负责申报。全年销售副矿长 行政科科长 营业室主任平安风险清单及管控措施序号风险地点风险描述事 故 类 型风险评估管控措施人数上限资金管控时 限（月- 月）管控责任人可能性严重性风险等级8地面架空线 路雷电、大风等灾害性 天气，地面塌陷，破 坏

12、地面供电线路、地 面变电所，导致矿井 大面积停电，引发事 故机 电3618较 大架空线路巡查人员，必须巡查到每处架空线路铁塔， 详细记录架空线路完好情况、铁塔周围情况和塔身情况， 发现异常及时上报相关领导；机电科长严查巡线工作开 展情况，并查看巡查记录，发现异常及时上报并提出处 理方案；机电矿长按照实际情况，详细制定处置方案， 上报矿长，及时开展相关工作。每年雷雨季节前，按照相关要求对井上下变电所及通 风机房供电设备进行预防性试脸，防雷试验及接地电阻 进行测试，保证各项数据在规定范围内。地面变电所及中央变电所的各类保护齐全可靠。发生大面积停电，暂时不能恢复正常供电时，机电科 立即汇报调度室，调

13、度室立即通知通风机房，翻开防爆 门，并通知井下作业人员全部撤离升井。架空线路的维 护费用2万元。涉及人员工资 的，按海湾煤矿 三号井劳开工资 管理方法结算工 资。全年机电副矿长 机电科科长9配电点电气设备停电检修 作业过程中发生触 电事故机 电3618较 兀矿井维修电工停电后，要关掉开关柜的操作电源，使 用与验电电压相符的验电器按照先低压后高压的顺序进 行脸电，当确认无电压后，利用接地装置进行放电。 使用与被测电压等级相符的验电器。验电器要定期进行校验，日常使用中妥善保管。验电器、接地设备要定期进行校验，日常使用中妥善 保管。矿井维修电工放电后，在负荷侧挂一组三相短路接地 线，挂接地线应先接接

14、地端，后接导体端。安监员、机电管理人中负责对矿井维修电工操作进行 监督检查，在日常检查中发现停电后未验电、放电的、 未挂接地线的要对作业的矿井维修电工要进行处理。使用前必须对验电器外表进行检查，有破损禁止使用； 使用前必须对验电器进行试验，试验不报警禁止使用； 按校验周期对验电器进行校验；必须使用与被测设备电压等级一致的验电器进行睑 电。靛修结束后，必须清理设备内的工器具；所有的检修工作，在检修前必须进行停电、验电、放 电并悬挂警示牌等工作。绝缘用具的检 测费用1万元，职 工培训费2万元。涉及人员工资 的，按海湾煤矿 三号井劳开工资 管理方法结算工 资。全年机电副矿长 涉及科室/区 队负责人平

15、安风险清单及管控措施序号风险地点风险描述事 故 类 型风险评估管控措施人数上限资金管控时 限（月- 月）管控责任人可能性严重性风 险 值风险等级10配电点供电设备突然停电 造成大面积长时间 停电，主扇、主排水 停止运行，引发事故机 电452()较大禁止使用国家明令淘汰的电气设备，所有在用设备或 计划使用的设备必须取得产品合格证、防爆合格证与煤 矿矿用产品平安标志。定期对设备的各类保护进行试验，保护不可靠，动作 不灵敏的设备立即修复，不能立即修复的立即更换，禁 止继续使用。各类操作人员必须经过培训教育，持证上岗，非专职 人员禁止操作、检修电气设备，操作人员禁止检修电气 设备。高压设备的维 护保养

16、费用，配件 更换费用5万元 涉及人员工资 的，按海湾煤矿 三号井劳开工资 管理方法结算工 资。全年机电副矿长 涉及科室/区 队负责人11井口主副井明槽段发生 滑坡事故其他4520较 大行政科负责定期巡查主副井明槽段，定期观测明槽位 移情况，发现问题及时汇报处理；雨季加大巡查力度 对明槽喷浆体有大裂隙或漏水处，进行堵漏、防水处 理；定期清理明槽排洪沟。属于各科室及 区队职责范围，按海湾煤矿劳动 工资管理方法结 算工资；需额外支出的 设备设施、材料、 人工费，按职责范 围由相关负责人 负责申报去年行政副矿长 行政科科长12压风机房及 管路压风机储气雄及承 压设备发生爆炸其 他5420较 大每年对压

17、力容器进行检测检验，每半年对其附属件进 行检测检验；确保有完好的防腐层；检修时，注意监护、用电平安、禁止带压拆装连接部 分，在容器内照明电压不超过24V,检查仪器电压不超过 36V；作业人员持证上岗，严格按照设备操作规程进行操作； 严密监视和调整仪表，保证指示仪表准确可靠。属于各科室及 区队职责范围，按海湾煤矿劳动 工资管理方法结 算工资。需献卜支出的 设备设施、材料、 人工费，按职责范 围由相关负责人 负责申报。全年机电副矿长 机电科科长13掘进工作面工作面围岩受采区 采动影响，可能导致 顶板冒落、片帮，造 成顶板事故。顶板5525较 大严格执行“敲帮问顶”制度，施工过程中随时要进行 敲帮问

18、顶，敲帮问顶人员必须用长柄工具站在平安地点 进行，并有专人监护。跟班队长、班长要不定时对巷道顶板、帮部压力情况 进行观测，发现异常情况，及时撤出人员处理问题，问 题没有得到处理完成，严禁人员进入掘进工作面施工。 严禁空顶作业，临时支护“机载临时支护”齐全有效； 锚杆支护应及时紧跟掘进工作面，最大控顶距应严格按 照作业规程要求执行。锚索距掘进工作面距离应严格按照作业规程中规 定进行施工，不得超过规定距离。属于各科室及 区队职责范围，按海湾煤矿劳动 工资管理方法结 算工资；需额外支出的 设备设施、材料、 人工费，按职责范 围由相关负责人 负责申报。具体以 掘进作 业时间 为主生产副矿长 综掘队队长

19、平安风险清单及管控措施序号风险地点风险描述事 故 类 型风险评估管控措施人数上限资金管控时 限（月- 月）管控责任人可能性严重性风险值风险等级14运输顺槽拉移设备列车时，发 生列车跑车、掉道事 故运 输5525较 大拉移前制定平安技术措施，明确现场施工负责人和安 全负责人，全程监督指挥作业。拉移前检查绞车、信号、钢丝绳等平安设施完好情况， 确保无误后，方可拉移。拉移期间，设专人看护，发现异常立即停车，检查处 理。拉移期间，前后设好警戒，严禁车辆运行范围内有人。 车辆掉道时，现场由跟班班长或队长亲自指挥复道，拉移结束后，将2辆的阻车装置安装齐全。属于各科室及 区队职责范围，按海湾煤矿劳动 工资管

20、理方法结 算工资：需额外支出的 设备设施、材料、 人工费，按职责范 围由相关负责人 负责申报。具体时 间以工 作面回 采结束 为止生产副矿长 综采队队长15运煤线路皮带运行过程中发 生跑偏、撕裂、断带 事故运 输5420较 大定期对皮带各类保护装置完好情况进行检查。每班对各类保护装置进行试验检修工作，发现故障及 时处理。严格按照煤矿平安规程规定，使用抗静电防阻燃胶带。属于各科室及 区队职责范围，按海湾煤矿劳动 工资管理方法结 算工资；需额外支出的 设备设施、材料、 人工费，按职责范 围由相关负责人 负责申报。具体时 间以工 作面回 采结束 为止机电副矿长 涉及区队负责 人16运煤线路带式运输机运行过 程中，皮带摩擦皮带 架下掉落的浮煤引 发火灾火 灾4520较 大加强全矿皮带运输系统的检查，发现异常立即整改； 检修班加强对皮带运输机电气元件、保护系统的检查， 严禁带病运行；所属区队要每班作业前，进行现场平安确认，保证皮 带各类保护装置是否运行正常；每班及时清理皮带架下浮煤跟班队长、班组长、皮带巡查员要不定时对皮带运行 情况进行巡查。属于各科室及 区队职责范围，按海湾煤矿劳动 工资管理方法结 算工资；需额外支出的 设备设施、材料、 人工费，按职责范 围由相关负责人 负责申报。全年总工 涉及区队负责 人