02记录控制程序.docx

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1、1目的规范记录的管理，客观、真实、准确地反映体系运行的情况，为追溯、采取纠正预防措施 和持续改进提供依据。2 *范压力管道元件记录的控制，按照压力管道元件制造质量保证体系的SJJ/TSP-02记 录控制程序执行，本程序适用于公司其他部门的生产、过程和管理体系运行相关的所有 记录。3 职责各使用部门自行设计所用的记录表单；3. 2 各部门保存自己部门使用的记录；3 各部门负责人负责审核本部门编制的记录格式；4. 4 质量技术部负责记录编号的备案，记录销毁的审核。4 定义无5 工作流程6 流程说明板式设计与载体形式选择6.1.1 记录表单由使用部门依据实际使用要求进行设计;电子文件-本程序的受控副

2、本必须要盖有“受控文件”的红色印章，任何没有盖受控章的纸质硬拷贝都被视为不受控或无效文件。 更新时要参考“文件控制程序”。中材金晶玻纤有限公司批准日期 Date Approved:2010-04-28Sinoma Jinj ing FiberGlass Co., Ltd.贝 Page 2 of 4程序名称Procedure Name:记录控制程序文件名称 File Name:9167663.docx6.1.2 记录可以是书面的或储存在任何媒体上，包括文件、表格、报告、图片、音像制品及电子媒体上。6. 2 编目、标识与控制2.1为便于使用和管理，记录应按照规定的代号进行编目。1. 2. 1. 1

3、*编目办法方法如下：TR/)O-YY各部门代号采用汉语拼音缩写，具体如下规定：BG 办公室、BZ湿法薄毡车间、CC 一仓储部、CG 一采购部、CW 财务部、EHS EHS部、GD 一 管道车间、GW 一 工务部、QG 企管 部、ST 食堂、XS 销售部、ZJ 质量技术部公司所有的记录空白表格由质量技术部统一管理，各部门建立“迭 部记 录清单”进行控制，“X2L部记录清单”应包括下述内容：序号、文件名称、文件编号、贮存期限、批准日期和修改时间；2. 1. 2 记录的基本表式如下：记录名称修改编号：01编号：记录正文6. 2.1. 3 *记录更改后，在“编号” 一行的左侧添加“修改编号：，从“01

4、 ”开 始；如：“修改编号：01”，代表第一次修改；3.1.1*用“修改编号”识别有效版本并对记录的有效性进行控制。6. 36填写/更改*3电子文件-本程序的受控副本必须要盖有“受控文件”的红色印章，任何没有盖受控章的纸质硬拷贝都被视为不受控或无效文件。 更新时要参考“文件控制程序”。中材金晶玻纤有限公司批准日期 Date Approved:2010-04-28Sinoma九口阱项fiba语录应用钢笔R碳素笔或圆珠笔填写;程序名称 Procedure Name:文件名称File Name:页 Page 3 of 4记录控制程浮9167663.docx电子文件-本程序的受控副本必须要盖有“受控文

5、件”的红色印章，任何没有盖受控章的纸质硬拷贝都被视为不受控或无效文件。 更新时要参考“文件控制程序”。中材金晶玻纤有限公司批准日期 Date Approved:2010-04-28Sinoma Jinj ing FiberGlass Co., Ltd.贝 Page 4 of 4程序名称Procedure Name:记录控制程序文件名称 File Name:9167663.docx6. 3.2 记录应按照规定的格式、内容、时间填写，填写时要求字迹清晰、内容完整、 真实准确；6. 3.3 记录填写错误更改时，采用划改形式，即在填写错误原文上划一横线或斜线， 在空白处填写更正内容，并由更改者签字确认

6、，不允许涂改或乱划。6. 4 记录贮存与保护6. 4. 1 记录由各部门归口管理，各部门应指定专人负责收集、贮存和保护。6. 4. 1. 1来自供方的质量记录由采购部负责收集，质量技术部贮存和保护；6. 4.1. 2 产品检验报告由质量技术部收集、贮存和保护；6. 4. 1.3 安全记录、环境污染物排放记录由EHS部收集、贮存和保护。6. 4.2 记录的贮存应做到资料齐全、标识完整，以便于查阅；6. 4.3 储存记录的环境要满足记录在整个储存期限内保持清晰、完整；6. 4. 4*使用电子媒体贮存的记录要求每季度末备份更新，以保证记录的安全性和随时提供性；6. 4.5 各种记录的贮存期限参考各部

7、门记录清单，当顾客有要求时，按顾客要求执行。6.5 查阅5.1公司内部或外部检索、查阅或调用记录时，必须征得相关部门领导同意，防止非授权的调用和更换，外部借阅时原则上不准带出公司，确需带出时需经公司 最高管理者批准；5.2 检索借阅公司机密性记录、统计资料，须经公司最高领导批准后，方可借阅；6. 5. 3*借阅前必须在“文件借阅登记薄”登记。6. 6*过期记录处理已超过保管期限或无参考价值的记录由保存部门提出申请，并填写“过期记录处理 申请表”，部门领导签字后，报厂长批准，由保存部门进行销毁，电子媒体记录直 接删除。6. 7 记录的增加及更新电子文件-本程序的受控副本必须要盖有“受控文件”的红

8、色印章，任何没有盖受控章的纸质硬拷贝都被视为不受控或无效文件。 更新时要参考“文件控制程序”。中材金晶玻纤有限公司批准日期 Date Approved:2010-04-28Sinoma Jinj ing FiberGlass Co., Ltd.程序名称 Procedure Name:页 Page 5 of 4记录控制程序文件名称 File Name:9167663.docx6. 7.1 根据公司实际工作的需要和变化，可以增加新的记录表格或对已不能满足要求 的记录表格予以更改；由使用部门填写“记录增加/更改申请表”并附带表样, 一并提交质量技术部，质量技术部会同相关部门就更改情况进行评审；6. 7.2*评审后不需要更改的，通知申请部门继续使用；需要更改的，进行换版处理并更新“修改编号”，通知使用部门使用新版记录；6. 7. 36申请部门及质量技术部对“&部门记录清单”及备份记录表式进行更新。737 相关文件无8记录. 1 &部门记录清单8 .2 记录增加/更改申请表3过期记录处理申请表电子文件-本程序的受控副本必须要盖有“受控文件”的红色印章，任何没有盖受控章的纸质硬拷贝都被视为不受控或无效文件。 更新时要参考“文件控制程序”。