三标一体化安全管理体系程序文件汇编2022版.docx

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1、2022-B/0建筑施工企业质量序境序业建康安全管理程序文件汇编依据 G(B/T28001-2011, g(B/T24001-2016f g(B/T19001-2016；G约好0430-2017等标准观花编制，适合于建筑企业三标一体化以证需要键入公司地址足靠控制程序GZZH/CX02-20221目的通过实施对记录的控制，为产品、过程和管理体系符合要求及体系运行提供证据, 同时为实现可追溯，证实及依据记录可采取纠正和预防措施，为保持和改进管理 体系提供信息。2适用范围本程序适用于本公司证明产品的生产和服务活动和管理活动与要求的符合性和 有效性的记录，并且包括外包过程的记录。3职责3.1公司管理者

2、代表为管理体系记录的主管领导。3. 2施工管理部为归口负责管理的职能部门。3. 2相关部门负责记录的填写和传递，以及记录的收集编目和保存。4资源合适储存的场所、设施，合格的资料员。5工作程序5. 1工作流程5. 2 一般要求凡在施工、服务和管理活动中，需证明其活动与要求的符合性和有效性应形成记 录。子故报告、弱查芍处理程序GZZH/CX27-20221目的针对施工过程中出现的有关安全和环境事故、事件、不符合等（危险隐患）现象 进行控制，以利于减轻、消除和控制此类问题。2适用范围适用于公司范围内的事故报告、调查与处理。3职责3.1施工管理部负责执行各类事故的统计，并组织、协商或监督各类事故的调查

3、 报告和处理工作。3. 2事故单位对已经发生的事故，要及时进行事故报告、调查和处理工作，并确 保工作有效。4工作程序4. 1工作流程：事故事件认定事故一|调查处置成立调查组制定调查方案调查取证| 事故原因责任分析事 一 |编制调查报告事故处一纠正防范措施策划措施评审件 |措施实施4. 2事故、事件的类型事故、事件的类型有：质量事故、安全事故、环境事故、交通事故、其他事故4. 3紧急事故、事件的处置按应急准备和响应控制程序执行。4. 4事故、事件的调查处理4. 4.1调查组的组成4.4. 1.1施工管理部接到事故、事件报告后，应立即赶赴现场，协调组织抢救，并及时着手事故的调查工作。4. 4. 1

4、.2轻伤、重伤事故、事件，由分管副总或由其指定人员组织生产、技术、 安全等有关人员以及工会成员参加事故调查组，进行调查。4. 4. 1.3重大伤亡事故、事件，上报上级建设行政主管部门组织事故调查组进行 调查，公司施工管理部和事故单位给予配合。4. 4. 1.4特大伤亡事故、事件调查组成员由建设行政主管部门、事故发生单位的 主管部门和国家安全监察部门、工会、公安等有关部门的人员组成。4. 4. 2制订调查方案事故调查前要编制调查方案，调查方案包括：调查组人员的组成，调查的步骤, 需接触人群，事故的经过，取证范围，事故性质认定，编写调查报告书等。4. 4. 3调查取证4.4.3. 1与当事人交谈初

5、步了解事故、事件发生的经过。4. 4. 3. 2与目击者交谈了解事故、事件发生的相关情况。4.4. 3. 4做出调查笔录。包括：1）发生事故、事件的时间、地点、气候等；2）现场勘查人员姓名、单位、职务、联系电话等；3）现场勘查时间、勘查过程；4）设备、设施损坏或异常情况及事故、事件前后的位置；5）所造成的破坏情况、状态、程度等；6）事故、事件发生前的劳动组合、现场人员的位置和行动。4. 4. 3. 5现场拍照或摄像。4. 4. 3. 6绘制事故图。4. 4. 4事故、事件事实材料和评价材料搜集1）受害人和肇事者姓名、年龄、文化程度、工龄、安全教育状况等；2）出事当天受害人和肇事者的工作情况、过

6、去的事故记录；3）个人防护措施、健康状况及与事故致因有关的细节或因素；4）对证人的口述材料应经本人签名认可，并应认真考证其真实程度；5）现场勘查笔录。4. 5事故原因、责任分析4. 5.1通过详细的调查，查明事故发生的经过和产生因素，进行分析。4.5.2通过对受伤部位、受伤性质、起因物、致害物、伤害方法、不安全行为和不安全状态等七项内容进行分析，以确定直接原因、间接原因和事故责任者。4. 5. 3根据调查所确认的事实，从直接原因入手，逐步深入到间接原因进行分析, 以确定事故的责任者。4. 6编写调查报告事故调查结束后，施工管理部组织相关部门和人员编写调查报告书，调查组成员 签字，调查报告书内容

7、包括：1）事故性质2）事故发生经过3）事故处理情况4）事故原因及分析5）事故责任6）事故处理意见7）防范措施建议8）附件4. 7事故的处理1事故的处理坚持“四不放过”原则：事故原因未调查清楚不放过，事故责 任人未处理不放过，相关人员未得到教育不放过，纠正、防范措施未得到实施不 放过。4. 7. 2事故责任人的处理按公司有关规定执行，严重的按国家有关法律处罚。4. 7. 3处理结案：4.7.3. 1调查组在调查工作结束后，将调查报告送总经理批准后，调查组调查工 作即告结束。4. 7. 3. 2事故处理应当在90日内结案，特殊情况不得超过180日。4. 7. 3. 3事故处理结案后，应将事故资料、

8、归档保存。4. 8纠正和预防措施纠正和预防措施按不符合，纠正和预防措施程序执行。5过程的监视和测量施工管理部每半年一次检查项目经理部事故、事件记录，查事故、事件事实材料 和评价资料是否保持完好，事故的经过、原因是否经过仔细分析。查纠正、防范措施是否具有针对性并验证纠正、防范措施实施状况。6相关文件企业职工伤亡事故报告和处理规定1.1 工程建设重大事故报告和调查程序规定3公司安全生产管理制度7记录1职业病体检汇总GZZH/JL-CX27-016. 2 事故登记表 GZZH/JL-CX27-023职工伤亡事故报告书GZZH/JL-CX27-037. 4事故调查分析报告GZZH/JL-CX27-04

9、8更改记录数据分析和处理控制程序GZZH/CX28-20221目的通过信息和数据的收集处理，消除已发生的或潜在的不合格原因，以排除问题发 生或再发生的可能性，或把问题发生的可能性减小到最低程度，确保方针、目标 和管理体系得到有效控制，并持续改进。2适用范围适用于本公司管理体系运行过程中的相关信息和数据的收集、分析、处理，以及 持续改进的实施。3职责管理者代表负责持续改进的实施,决定采用统计技术的工具、方法和场合。3. 2各部门负责职责范围内的数据信息的收集和统计分析。4. 3施工管理部具体指导数据分析工作的开展。4工作程序数据分析应提供的有关信息1）经营部负责，施工管理部和项目经理部协助进行顾

10、客反馈和顾客满意度的统 计分析，编写“顾客满意度评价报告”，每年不少于一次；2）项目经理部负责与产品有关要求的符合性的信息收集，并填写“不合格品台 帐”，以及提供施工过程和产品的特性及趋势，包括采取纠正和预防措施的机会 等，每项工程统计一次；3）施工管理部负责收集各管理体系的运行状况和目标的实现状况，填写“目标 统计表”，相关部门配合，每年不少于一次；4）施工管理部负责劳务方或分包方及供方的统计分析，各项目经理配合实施， 每项工程统计一次，年终汇总。5）管理者代表负责管理体系各过程控制效果的统计分析，内审组长填写“不合 格项分布表”并配合实施。4.1 改进的实施2.1各部门对数据进行分析，发现

11、问题后，应按信息交流控制程序的要求 立即反馈信息，或通过其他记录的传递报主管部门或人员。施工管理部每年对汇 总数据作分析，对体系运行情况作评价，寻找改进机会，提交管理评审输入。5. 2. 2持续改进活动应坚持以下原则： 1）改进是永无止境的；2） 一切改进从属于顾客的满意和法律、法规的要求；3）改进的机会时刻存在；4）方针、目标和各类指标以及管理体系本身是改进的主要对象;5）持续改进应延伸至具有最优先数的重要特性方面。4. 3本程序所涉及的记录按记录控制程序的要求执行。5相关文件文件控制程序5.1 记录控制程序信息交流控制程序6记录6. 1 目标统计表 GZZH/JL-CX03-086. 2不

12、合格品台帐GZZH/JL-CX26-016. 3不符合项分布表GZZH/JL-CX22-046. 4顾客满意度评价报告GZZH/JL-CX21-02纠正和预防指意控制程序GZZH/CX29-20221目的采取有效的纠正和预防措施，以防止不合格的重复出现和潜在不合格的发生，实 现公司管理体系的持续改进。2适用范围适用于纠正和预防措施的制定、实施与验证。3职责管理者代表负责组织实施纠正和预防措施。3. 2综合管理部或内审员负责监督、验证纠正和预防措施的实施情况，相关部门或人 员配合。4程序4.1纠正措施4. 1. 1对公司管理体系在运行中发生的不合格、不符合项；顾客和相关方的投诉; 环境/职业健康

13、安全事故和事件等，均应采取相应的纠正措施，以消除其产生的 原因，防止再发生。4.1.2制定的纠正措施应与所遇到的问题的影响程度、严重性和面临风险相适 应。4. 1.3不合格工程项目、不符合项信息来源1）管理评审发现的体系不合格；2）内审发现的不合格；3）顾客和相关方的投诉；4）环境、职业健康安全事故和事件；5）相关方的不合格；6）产品实现过程中发现严重或重复发现的不合格的工程项目，环境/职业健康 安全实施过程中发现严重或重复发现的不符合项，这其中包括各职能部门和项目 部监视和测量的结果，现场监督检查记录等。4. 1.4原因分析、措施制定、实施和验证4. 1.4. 1可采用统计技术或试验的方法来

14、确定主要原因。4. 1.4. 2对情况b）由综合管理部填写纠正和预防措施表中“不合格事实”栏, 确定责任部门，报管理者代表批准；由责任部门进行原因分析，制定纠正措施； 由综合管理部验证。4. 1.4. 3对情况b）执行内部审核控制程序。4.1. 4. 4对情况c）由受理投诉部门填写纠正预防措施表中“不合格事实”栏, 确定责任部门；由责任部门进行原因分析，制定纠正措施；由受理投诉部门验证。4. 1.4. 5对情况d）由处理部门填写纠正和预防措施表中“不合格事实”栏， 确定责任部门；由责任部门进行原因分析、制定纠正措施；由处理部门验证。4. 1.4. 6对情况e）由处理部门填写纠正和预防措施表中“

15、不合格事实”栏， 要求相关方进行原因分析，采取纠正措施并将纠正措施情况反馈给有关部门和项 目部，以便进行验证。4. 1.4. 7对情况f）应按不合格品和不符合项控制程序进行处理，由现场监 督和检查的部门和项目部填写纠正和预防措施表中“不合格事实”栏，确定 责任部门；由责任部门进行原因分析，制定纠正措施；由原部门和项目部验证。4. 1.5任何纠正措施在实施前，应进行评审、防止不当或诱发新的危险、危害因 素。4. 2预防措施4. 2.1应识别潜在的不合格并采取预防措施，以消除潜在不合格的原因，防止不 合格发生。4. 2. 2制定的预防措施应与潜在问题的影响程度严重性和面临风险相适应。5. 2. 3

16、潜在不合格信息来源1）国家法规、政策的变化，可能造成体系不相适应的报告，由有关部门提供；2）顾客满意度年度统计分析报告，由经营开发部提供；3）公司方针、目标实现情况，由综合管理部提供；4）管评、内审、不合格品、不符合项实施纠正措施情况，由职能部门收集和提 供；5）过程、产品、环境、职业健康安全监视测量中得到的信息；6）事故、事件处理和调查报告，由有关部门提供；7）相关方动态管理年度评价报告，由项目部、经营开发部提供；8）同行业信息，由有关部门提供。4.2.4各有关部门在提供信息报告时，发现有潜在不合格趋势，应明示并提出建 议。综合管理部在收集信息后，应根据潜在问题的影响程度确定轻重缓急报告管

17、理者代表。管理者代表决定召开会议，确定预防措施的责任部门。责任部门分析 原因，制定预防措施并实施。管理者代表组织有关部门对预防措施进行评审，防 止不当或诱发新的危险、危害因素。4. 2. 5综合管理部应将任何有效的预防措施，通过一定方式传达到各职能部门和 项目部。4. 3纠正和预防措施实施控制及记录1纠正和预防措施的实施过程前，应进行风险评价，实施过程中，管理者代 表负责配置必要的资源，并监督实施过程。4. 3.2由纠正和预防措施引起的对体系文件的任何更改，按文件控制程序执 行。4. 3.3重要的纠正和预防措施应作为管理评审的输入。5相关文件1管理评审控制程序4.2 内部审核控制程序文件控制程

18、序4.3 不合格品/不符合项控制程序6相关记录5. 1纠正和预防措施表GZZH/JL-CX29-015. 3记录形式施工、服务活动的记录表式按现行的施工技术资料表式（由公司制定统一表式）, 管理活动的记录表式按公司的管理体系程序内容，由各职能部门编制。5. 4标识和填写要求4.1记录的标识：记录人员必须按记录表式的内容填写，应分别载明活动的时 间、地点、活动部位和内容，并且签名齐全。5. 4. 2记录的填写和要求a）记录的填写必须及时、完整、真实、清晰和字迹清楚，不得随意涂改。b）签名应按表式所规定人员亲笔签名，不得由他人代签。c）需归档的记录，必须用不褪色蓝黑墨水或碳素墨水。d）记录的份数，

19、必须满足规定要求，如合同要求及其它要求。5. 5记录的收集归档、贮存和防护1记录的收集：a）公司各级部门应负责其管理范围内的记录收集。b）施工技术记录，在施工阶段由项目经理部资料员按单位（子单位）工程、分 部（子分部）工程、分项工程和检验批的质量验收要求按施工进度收集整理。5. 5. 2记录的归档：a）施工技术资料竣工后，由项目经理部负责收集和整理，送公司施工管理部审 核合格后归档。保存期限和要求按GB/T50328-2019 ”建设工程文件归档整理规 范”中规定的年限执行。b）管理活动的记录由各记录形成部门每年年初对上一年的记录进行整理，部门 自己归档保存，保存期按记录保存规定期限执行。5.

20、 5. 3记录的贮存和防护5.5.3. 1记录的贮存应有适宜的工作环境，防止记录丢失、损坏。5. 5. 3. 2记录的贮存处一般应有防护措施，如通风、防潮、防雨、防霉和防火等 设施。5.6记录的查阅和检索5. 6. 1记录的查阅：a）部门内的查阅，需经记录保管人同意。b）部门与部门的查阅：应经被查阅部门负责人或主管领导同意。c）外单位的查阅，应经公司总经理或管理者代表同意。5. 6. 2记录的检索5. 6. 2.1记录人在形成标识时，应按顺序作好流水编号。必要时，可按流水编号 建立记录标识的目录，以便日常的检查与检索。5. 6. 2. 2记录的归档保管部门，应建立记录台帐，便于及时检索所需要的

21、记录。5. 7过期记录的处置5. 7.1记录保存到期后若需处置，由记录的保管部门提出处置申请。施工技术资 料必须由公司施工管理部审核，报总工程师批准；管理活动的记录，须经施工管 理部审核，报管理者代表批准。5. 7. 2记录销毁的方法：应采用机械粉碎，禁止采用燃烧等影响环境的方法。不 允许未经粉碎的记录随意处置。5. 7. 3记录销毁时，施工管理部应对批准销毁的记录进行核实，并且对销毁实施 过程进行监控。5. 7. 4过期记录的处置结果必须作好记录。6过程的监视和测量6.1公司各部（室）职能部门，应认真管理记录，记录填写必须认真、清晰、真 实和完整，不随意涂改，标识内容必须齐全。6. 2施工管

22、理部每季度对记录管理情况进行抽查，对记录检索能力进行检查。6. 3所有的监视和测量的结果，各职能部门均应加以统计分析，以确定改进和努 力方向。7相关文件1工程资料归档管理制度7. 1建设工程文件归档整理规范（GB/T50328-2019）8相关记录8. 1记录控制清单GZZH/JL-CX02-012记录借阅登记表GZZH/JL-CX02-028. 3记录销毁审批表GZZH/JL-CX02-034业务工作检查记录GZZH/JL-CX02-04方针、标、指标和管理方案捶制程序GZZH/CX03-20221目的通过对公司管理体系的方针、目标、指标和管理方案的控制，使其得到分解和落 实，从而促进方针、

23、目标的不断深化。2范围适用于本公司管理体系方针、目标、指标和管理方案的制定、更改和实施。3职责1总经理负责批准公司管理体系的方针和目标。3.2 管理者代表负责组织制定目标、指标，综合管理部检查各部门质量目标实施 情况。3.3 施工管理部负责组织有关职能部门编制和实施环境/职业健康安全管理方 案。3. 4各职能部门和项目部负责本程序的具体实施。4程序4.1关于方针4. 1. 1总则1）总经理根据本公司具体情况、顾客和相关方的要求以及适用的法律、法规要 求等，制定公司管理方针并形成文件传达到全体员工。2）本方针为一体化方针，包含了质量/环境/职业健康安全等内容，所以在制定 时应确保：4. 1.2质

24、量方面1）与组织的宗旨相适应；2）包括对满足要求和持续改进质量管理体系有效性的承诺；3）提供制定和评审质量目标的框架；4）在组织内得到沟通和理解；5）在持续适宜性方面得到评审。5. 1. 3环境方面1）适合于组织活动、产品或服务的性质、规模与环境影响;2）包括对持续改进和污染预防的承诺；3）包括对遵守有关环境法律、法规和组织应遵守的其他要求的承诺；4）提供建立和评审环境目标和指标的框架。4. 1.4职业健康安全方面1）适合于组织的职业健康安全风险的性质和规模；2）包括持续改进的承诺；3）包括组织遵守现行职业健康安全法规和其他要求的承诺；4）定期评审，以确保与组织保持相关适宜。4. 1.5方针的

25、更改1）管理评审时对公司管理方针的适宜性进行评价；2）方针如需更改，必须由总经理决定，形成文件，重新发布。4. 1.6方针的宣贯1）通过公司内部会议、管理手册的分发、文件和专题培训等形式进行，传达到 全体员工和代表公司工作的人员；2）专题培训由综合管理部负责实施。3）总经理应充分考虑顾客和相关方的要求，以适当的方式公开公司管理方针。4. 2关于目标和指标4. 2. 1目标和指标的制定4. 2.1.1管理者代表组织相关人员，根据方针和年度计划、重要环境因素/重大 危险源、风险因素、经济和技术的可行性，相关方的观点等提出目标和指标，并 经审核后报总经理批准。4.2. 1.2目标和指标在管理手册中公

26、布。4.2. 1.3为保证目标和指标的实现，有关部门和项目部应进行分解并有效实施。4. 2. 2制定目标和指标应考虑以下方面：1）方针的内容；2）有关法律、法规及其他要求；3）工程项目质量要求，重要环境影响因素/重大危险源、风险因素；4）来自相关方的信息与要求；5）工程项目质量的改进、环境行为的持续改进以及污染预防的承诺、劳动安全保护行为的持续改进;6）可选择的最佳技术，以及经济上、运作上的可行性；7）实施的进度，以及可调整性的要求；8）体现方针的逐层分解、量化后纳入各相关职能部门，即目标明确指标具体可 量化。4. 2.3目标和指标的更改4. 2. 3.1在方针、相关法律法规及其他要求、管理方

27、案的进度状况以及相关外界 因素等发生变更时，目标与指标应重新评审和修订。4. 2. 3.2目标和指标由管理者代表组织进行更改，经管理者代表审核后报总经理批 准。4. 2. 4目标和指标的宣贯4. 2. 4. 1通过发文、内部会议、板报宣传等方式，对各级管理者/专业人员及员 工进行目标、指标的宣贯。4. 2. 4. 2由综合管理部组织各部门对所属员工进行目标和指标的培训，确保全体 员工清楚公司及本部门的目标和指标，并付诸实施。4.3管理方案3. 1管理方案编制、审批施工管理部依据目标、指标、重要环境因素、重大风险因素编制环境/职业健 康安全管理方案，经管理者代表审核批准生效。4. 3.2管理方案

28、内容环境/职业健康安全管理方案主要包括以下内容：1）依据的目标与指标；2）方法措施、技术手段；3）责任部门或岗位；4）预算经费；5）开始时间和完成时间。5. 3. 3管理方案的更改当因措施发生变更，目标指标或公司的活动、产品、服务或运行条件发生变化等 情况，需要更改方案时执行文件控制程序。4. 3. 4管理方案的实施与监督验证管理方案下发至各相关职能部门和项目部具体实施，由原制定方案的部门负责对 方案的实施进度与效果等进行监督和验证。5相关文件1管理评审控制程序4.2 文件控制程序记录控制程序6记录1环境管理方案GZZH/JL-CX03-015. 2职业健康安全管理方案GZZH/JL-CX03

29、1-023目标指标分解方案及实现情况GZZH/JL-CX03-036.4 目标统计表 GZZH/JL-CX03-04时猊因素族列捶制程序GZZH/CX04-20221目的识别、评价公司能够控制或能够施加影响的环境因素，并确定、更新重要环境因 素，以对其进行管理和控制。2范围公司活动、产品和服务及新建、改建、扩建项目中对环境产生影响的环境因素进 行识别、评价，以及重要环境因素的更新与管理。3职责1施工管理部负责组织各部门识别环境因素，并对环境因素进行汇总评价，对 重要环境因素进行确定。3.2公司各部门对所从事的活动、产品和服务范围内各项环境因素进行识别。4程序4.1初始环境评审4. 1. 1总则

30、公司各部门对所从事的活动、产品和服务范围内各项环境因素进行评审，以了解 和掌握公司环境和环境管理工作的现状。3. 1.2评审工作的主要内容1）收集、明确公司适用的相关法律、法规及其他应遵守的要求；2）调查、识别、评价各种污染物的排放因素、排放去向、活动地点、发生频率、产生的环境影响，以及相关环境保护方面的评价资料；3）对识别出的环境因素进行分类汇总，编制环境因素台帐；4）对照相关法律、法规和其他要求予以评价其遵循情况；5）以往环境事故的分析；6）现有环境管理制度的评价；7）对公司环境方针、目标、指标和环境管理方案的建议。4. 2环境因素的识别4. 2. 1环境因素的识别范围1）公司内部环境因素

31、的识别：a 办公环境因素的识别；b 施工现场环境因素的识别。2）公司外部环境因素的识别a相关方环境因素的识别。4. 2. 2环境因素识别的方法：1）针对环境污染的种类加以识别，如：噪音污染、大气污染、水体污染、固体 废弃物污染、放射性污染、能源和资源的消耗以及其它对环境产生不利影响的因 素予以识别；2）识别环境因素考虑到：a 时态：现在、过去和将来。b 状态：正常、异常和紧急。5. 2. 3环境因素识别的步骤：1）公司各部门依照评审要求，对本部门范围内（包括对口业务的相关方）的各 种环境进行调查、收集和识别，编制环境因素调查表；报公司施工管理部进 行汇总；2）施工管理部对各部门报送的识别结果进

32、行汇总和整理，建立公司环境因素清 单。6. 3重要环境因素的评价公司施工管理部对各部门识别出的环境因素进行评价，以确定出公司重要环境 因素清单。报请管理者代表审批。7. 3. 1重要环境因素的评价依据1）符合环境法律、法规及其他要求和程度；2）可能造成有害影响的范围；3）对环境造成危害的程度；4）发生的频率；5）能源和资源可节约程度；6）相关方的投诉及要求。4. 3.2重要环境因素的评价方法3. 2.1采用定量打分法评价或专家直接判断法评价打分法的基本步骤是：第一步：将每一评价因子设定等级区间和分值，如分为三个区间，则分值分别定 为15分；第二步：评价某一环境因素，对每一评价因子的得分进行连加

33、得出某一环境因素 的综合分；第三步：将综合分与事前设定的重要环境因素判定标准值相对比，大于标准值的 即确定为重要环境因素。评价因子见表17。表1发生频次因子：B等级内容得分B=15I连续发生5II间断发生3III偶然发生1表2影响范围因子：b等级内容得分b=l5I超出社区5II社区周围3III场界内1表3影响的持续性或可恢复性因子：c等级内容得分c二15I一年以上可恢复或不可恢复5II半年至一年内可恢复3III一天至一周内可恢复1表4公众媒介对影响的关注程度（敏感性）因子：d等级内容得分d=l5I社会极度关注5II地区性一般关注3III不为关注1文件编号:GZZH/CX-B/0-2022受控状

34、态：口受控回非受控分发号:ZH-009版本状态：B/0质量同境得业健康安全程序文件侬据 g(B/L28001-2011, g(B/r24001-2016f g(B/ri9001-2016； 剃550430-2017 等标准规花编制，适合于建筑企业三标一体化认证需要，其他相关企 业参考修改编制：maszHc 审核：AXT林准；AXT双振环建筑安装工程有随公司2022年7月24日颁布2022年7月24日颁布2022隼7月24日实犯表5法规符合性因子：e等级内容得分e=l5I超标5II接近达标3III达标1表6可节约程度因子：f等级内容得分f=l5I加强管理可明显见效5II改变工艺可见效3III较难

35、见效1表7影响程度因子：g等级内容得分g=l5I严重5II一般3III轻微1如果某一环境因素选择了上述B、b、c、d、e、f、g七个评价因子，计 算方法见下表：总评价方法重要环境因素标准M=B+b+c+d+e+f+gMN154. 4重要环境因素的更新原则4. 4. 1当相关法律法规变更时。4.4.2当公司应用新技术、新工艺、新材料、新设备或在施工工艺、方法上的重 大变更时。4. 4.3当相关方提出新的要求时。4. 4.4当管理评审有新的要求时。4.5重要环境因素的管理4. 5. 1施工管理部将评价出的重要环境因素报管理者代表审批。4. 5. 2施工管理部将确认的重要环境因素清单下发公司相关部门

36、。5. 6对所形成的相关记录，由公司相关部门整理，保存。5相关文件1环境管理方案5.2法律法规控制程序6相关记录6.1环境因素调查表GZZH/JL-CX04-012环境因素评价表GZZH/JL-CX04-026. 3重要环境因素清单GZZH/JL-CX04-03危险辨识和风险评价捶制程序GZZH/CX05-20221目的识别公司活动、产品、服务或运行中的影响职业健康安全的危险源，评价危险源、 风险因素并确定更新重大风险因素，以对其进行管理和控制。2范围本程序适用于公司活动、产品、服务或运行中风险因素的识别、评价、更新与管 理。3职责3. 1公司施工管理部负责组织公司各部门及项目部识别危险源，进

37、行确认、汇总、 登记、更新，组织有关人员对危险源发生的可能性进行评价，确认不可接受风险 的重大危险源。3. 2公司各部门负责识别所属范围内危险源，填写危险源辨识与风险评价调查 表反馈给施工管理部。3. 3管理者代表批准公司重大危险因素控制措施表。4程序1工作流程：危险源识别雎备确定以别方法 一危险源识别危险源评价确定重大危险源一危险源的更新4. 2危险源识别准备1施工管理部负责收集国家、地方、行业和有关部门关于职业健康安全方面 的法律、法规、文件等资料，掌握相关方的要求和满意程度，了解和掌握相关的 规定。4 . 2. 2综合管理部根据已经收集的与本公司职业健康安全管理工作有关的文件， 组织员工

38、进行培训，学习相关的知识，掌握危险源识别和评价的方法。5 .2.3各部门、各项目部通过学习和对资料的及时收集，为危险源识别做准备。4. 3危险源识别方法3.1危险源现场调查4. 3.1.1每年年底各部门负责人和项目部负责人根据危险源辨识与风险评价调 查表的内容，组织本单位人员从其活动、产品、服务中找出的危险源填入危 险源辨识与风险评价调查表，并将此表报施工管理部。4.3. L2施工管理部对所有调查表填写的内容进行确认、汇总、登记危险源清 单汇总表，并将其下发到有关部门。4. 3.1.3新开工的项目应在开工前组织有关人员对危险源进行识别和相应风险 评价，并将评价结果上报施工管理部，由施工管理部识

39、别评价后及时进行补充。4. 3. 2识别危险源的依据4.3.2. 1识别危险源应考虑危险源产生的部位，包括公司常规和非常规活动，所 有进入工作场所的人员的活动（包括合同方和访问者的活动），施工现场的设施 及所租赁的设备等。4. 3. 2. 2识别危险源还应考虑危险源的二类第一类危险源：施工过程中存在的，可能发生意外释放的能量（能源或能量载体） 或危险物质。第二类危险源：导致能量或危险物质约束或限制措施破坏或失效的各种因素，分 为物的故障、人的行为、环境的因素。4. 3. 2. 3此外，还可从国家分类20类事故的角度对危险源进行分类。例如：高 处坠落、物体打击、机械伤害、起重伤害、触电、坍塌、火

40、灾与爆炸类和其他。4. 4危险源的风险评价4. 4. 1评价原则公司的危险源若不符合法律、法规和行业规定时，都要把它确定为不可接受风险 的危险源，并应考虑：a）依据风险的范围、性质和时限性进行确定，以确保该方法是主动性而不是被动性 的；b）公司规定风险级别分为1-5级，其中三级以上为重大危险源；c）公司历年的危险源管理经验及采取的安全措施的能力是评价危险源的基础；d）评价危险源时应充分考虑人员、设备的相应措施；e）公司要对危险源进行监视并评价相应措施。4. 4. 2不可接受危险源的评价方法，对重大危险源的评价采用LEC法或专家直接判断的 方法确定。危险源评价按下表进行：定量计算每一种危险源所带

41、来的风险。D=LECD风险值L发生事故的可能性大小E暴露于危险环境的频繁程度c发生事故产生的后果表1发生事故的可能性L分数值事故发生的可能性10完全可以预料6相当可能3可能，但不经常1可能性小，完全意外0. 1实际不可能表2暴露于危险环境的频繁程度E分数值频繁程度10连续暴露6每天工作时间内暴露3每周一次，或偶然暴露2每月一次暴露，1每年几次暴露0. 5非常罕见的暴露表3发生事故产生的后果C分数值事故产生的后果100大灾难，许多人死亡40灾难，数人死亡15非常严重，一人死亡7严重，重伤3重大，致残1引人注目，不利于基本的健康安全要求表4风险等级划分DD值风险程度风险等级320极其危险，不能继续

42、作业五级160-320高度危险，需立即整改四级70-160显著危险，需要整改三级20-70一般危险，需要注意二级20稍有危险，可以接受一级4. 5重大危险源的确定风险级别三级以上（D值大于70）的危险源为重大危险源，也可通过专家评价法 直接认定。4. 5.1施工管理部根据调查表，按照上述方法组织有关人员进行评价、讨论，确 定重大危险源，编制危险源清单汇总表报管理者代表批准。4. 5. 2为保持评价的有效性，由施工管理部每年组织有关人员对公司的重大危险 源及其相应的风险重新识别、评价，如有变化予以更新。4. 5. 3根据风险评价结果，明确目标、指标，制定整改方案。4. 6风险评价后的处置原则4.

43、 6.1 一级风险为可忽略风险，作业班长宜在班前教育中提醒职工注意。4. 6. 2二级风险由作业队管理，加强过程控制并及时对照规范标准进行整改。4. 6. 3三级风险由项目部管理，需采取措施降低风险等级。4.6.4四级风险由项目部立即采取应急措施，制定整改方案。4. 6. 5五级风险在采取临时措施阻止事态蔓延或扩大仍无效的情况下，立即停 工，上报公司施工管理部，由施工管理部制定治理目标和管理方案，经审批后实 施，直到环境改善。4. 6. 6各级风险通过采取相应措施，最终降为可忽略或可容许风险。4. 7危险源的更新4. 7. 1当发生以下情况时，施工管理部应及时组织与下列活动有关人员进行危险 源

44、的识别、评价和更新。a）当法律、法规及其他要求发生较大变更时；b）当本组织活动、产品、服务发生较大变化时；c）当发生事故、事件或相关方抱怨时；d）当公司职业健康安全方针有变化时。1. 7.2当施工生产工艺及材料发生变化时，项目部应重新识别危险源，并将变化 危险源通过危险源辨识与风险评价调查表反馈给公司施工管理部进行确认、 评价、更新。4. 7. 3公司施工管理部对危险源的重新识别，按上述相关步骤进行。5相关文件1文件控制程序5.2记录控制程序6记录5. 1危险源辨识与风险评价结果一览表GZZH/JL-CX05-016. 2重大危险源一览表GZZH/JL-CX05-026. 3重大危险因素控制措

45、施表GZZH/JL-CX05-03法律法规控制程序GZZH/CX06-20221目的规定公司所需质量/环境/职业健康安全方面的法律法规及其他要求的获取和控 制方法，确保公司质量/环境/职业健康安全管理文件使用的适宜性。2范围适用于公司质量/环境/职业健康安全管理体系有关的法律、法规和其他要求文件的 控制。3职责施工管理部负责收集、识别、更新与质量/环境/职业健康安全有关的法律、 法规和其他要求，确定其适用性并负责保存和发放。3.1 各部门必须遵守已确认的法律、法规与其他要求。4程序4.1获取的范围、内容4. 1.1法律：全国人大颁布的质量/环境/职业健康安全有关的法律。如宪法、环 境保护法、中

46、华人民共和国安全法等。4. 1.2法规和规章：国务院、国家各部、委、力、局颁布的规章制度，条例和实施 细则。4. 1. 3地方性法规和规章：各级地方政府颁布的质量/环境/职业健康安全文献的法规性 文件、制度。4. 1. 4标准：国家和本省颁布的质量/环境/职业健康安全标准。4. 1. 5国际公约相关的环境/职业健康安全保护公约。4. 1.6其他要求：地方上有关环境/职业健康安全方面的要求，相关行业的要求, 非法规性文件和通知等。4. 2获取的渠道4. 2.1利用互联网搜集环境保护/职业健康安全保障相关法律、法规及其他要求 的信息，由各职能部门/单位向政府行业主管部门进行查询证实，经确认后同时 获得最新文本。4. 2. 2从法律文件汇编、标准汇编上获取国家、省、市及行业的法律、法规标准 及其他要求名目或文本。4.2.3与各质量/环境/职业健康安全管理部门建立联系，获取最新的质量/环境/ 职