工贸行业安全标准化管理制度汇编.doc

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1、MMGMXXXXXXX工贸有限责任公司XXXXXXXX工贸有限责任公司 发布2013-5-20实施2013-5-5发布安全标准化管理制度汇编MMGMAQBZH-ZD-A/0-2013版 本： 第A/0版 编 制： 审 核： 批 准： 分发号： 目 录一、安全标准化管理体系文件管理制度1二、安全标准化管理体系记录管理制度6三、安全标准化管理体系档案管理制度9四、安全生产目标管理制度14五、安全管理机构设置和安全管理人员配备管理制度17六、安全生产会议管理制度19七、安全生产责任制管理制度25八、安全生产责任制考核制度27九、安全生产奖惩管理制度31十、安全投入保障管理制度35十一、识别和获取适用

2、的安全生产法律法规及其他要求制度42十二、管理制度评审和修订制度46十三、安全培训教育制度49安全教育培训记录56十四、特种作业人员管理制度60十五、管理部门、基层班组安全活动管理制度63十六、建设项目安全“三同时”管理制度67十七、生产设施管理制度69十八、安全设施管理制度72非新投资建设项目734.3安全设施异常情况的处置73十九、监视和测量设备管理制度78二十、特种设备安全管理制度83二十一、关键装置及重点部位安全管理制度92二十二、工艺安全管理制度98二十三、开停车安全管理制度102二十四、检维修管理制度104二十五、生产设施拆除和报废管理制度111二十六、安全作业管理制度114二十七

3、、动火作业安全管理规定117二十八、进入有限空间作业安全管理规定122二十九、高处作业安全管理规定126三十、吊装作业安全管理规定130三十一、动土作业安全管理规定134三十二、断路作业安全管理规定138三十三、临时用电作业安全管理规定141三十三、高温作业安全管理规定144三十五、设备检修作业安全管理规定148三十六、防火、禁烟管理制度153三十七、消防管理制度157三十八、安全标志标识、安全防护和告知管理制度164三十九、承包商管理制度167四十、供应商管理制度172四十一、变更管理制度176四十二、风险评价管理制度180四十三、风险评价准则184四十四、隐患治理管理制度193四十五、重大

4、危险源管理制度197四十六、职业卫生管理制度200四十七、作业场所危害因素监测管理制度204四十八、劳动防护用品（具）发放管理制度206四十九、事故管理制度210五十、事故应急救援管理制度217五十一、安全检查管理制度224五十二、自评管理制度229五十三、安全生产标准化看板管理制度237修订控制页编号: 章节编号章节名称修订内容简述修订日期修订前版本号批准人MMGMAQBZHZD01一、安全标准化管理体系文件管理制度1目的为了对公司安全标准化管理体系有关的文件进行规范管理，确保各相关场所使用文件为有效版本，特制定安全标准化管理体系文件管理制度。2范围适用于公司安全标准化管理体系有关的文件管理

5、。3术语解释3.1归口：组织、协调、检查、统计、分析、保管、保存。3.2归档：保管、保存、移交。3.3受控：对文件的编、审、批、标、发、管、改、废、留、毁等均按规定程序进行控制的文件。3.4非受控：按规定范围发放，但不控制更改、更换等工作，不保证反映不断变化的现行要求，不一定是有效版本。3.5划线更正法:在拟更改文字的中间部位划一条横杠,在其附近用碳素笔(或黑色钢笔)填写更改后的内容和更改人的姓名及更改日期。也可加盖更改人签章。4职责4.1总经理负责批准安全标准化手册、批准程序文件、安全管理制度、安全操作规程、应急预案及其他支持性文件。4.2安全生产领导小组负责审核安全标准化手册、程序文件、安

6、全管理制度、安全操作规程、应急预案、记录汇编及其他支持性文件。4.3安全生产领导小组办公室是安全标准化体系文件控制的归口管理部门：4.3.1负责编制安全标准化手册，组织协调相关部门编制和更改各自的程序文件、管理制度、操作规程、应急预案、作业指导书、支持性文件、记录；4.3.2相关法律、法规、标准、规范、规章等的收集整理，以及发放的控制；4.3.3负责安全标准化管理体系文件的编号、标识、发放、更改、归档、保管和销毁。4.4档案管理员负责档案的归口管理。4.5各科室、班组负责本单位和安全标准化有关的文件的收集、整理和保管工作。5安全标准化相关文件的管理要求5.1安全标准化管理体系文件的分类 安全标

7、准化手册（一层次）；程序文件、安全管理制度（二层次）；安全操作规程、作业指导书和应急预案（三层次）：记录（四层次）；法律、法规；国家标准或行业技术标准；各级政府主管部门下发的规范、规章。5.2安全标准化体系文件的编号注：MMGMAQBZH为XXXXXXX工贸有限责任公司在安全标准化体系文件中的编码。A0：表示第A版第0次修改；A1：表示第A版第一次修改；B1: 表示第B版第1次修改。安全标准化手册编号版本号MMGMAQBZH-SC-A/0手册代码安全标准化体系程序文件、管理制度编号版本号MMGMAQBZH-ZD00-A/0制度序号程序文件、制度代码注：第一版未修订的，其版本号可不标注；修订后必

8、须标注。安全标准化体系支持性文件:安全管理发文，安全操作规程、作业指导书和应急预案等编号公司编制的安全操作规程、作业指导书和应急预案等，其编号规则如下：版本号MMGMAQBZHWJ000-A/0支持性文件序号文件代码支持性文件代码注：第一版未修订的，其版本号可不标注；修订后必须标注。安全标准化体系记录编号记录序号MMGMAQBZHJL-00记录代码第一版未修订的，其版本号一般不标注；修订后必须在原记录编号后加以标注版本号，如加A1表示第一次修订后的同一名称的记录，加A2表示第二次修订后的同一名称的记录。法律、法规采用原名称及原编号。 国家标准或行业技术标准采用原名称及原编号。各级政府主管部门下

9、发的规范、规章：采用原名称或原编号。安全标准化管理体系和其他管理体系共用的的文件其编号保持原体系编号不变。5.3受控类文件的编写、审核、批准、发放管理安全标准化手册由安全生产领导小组办公室组织编写，安全生产领导小组办公室主任审核，总经理批准。程序文件、管理制度及支持性文件由各部门组织人员编写，公司总经理批准。安全生产领导小组办公室负责文件的相关登记、发放等的控制。填写文件发放记录。政策性方面主要的法律、法规、标准、规范、规章等由安全生产领导小组办公室负责收集、整理、识别、登记，填制适用的安全生产法律、法规和其他要求清单,管理者代表审核、公司主要负责人审批。安全标准化体系相关文件的发放范围由安全

10、生产领导小组办公室提出，安全生产领导小组办公室主任批准。记录有电子、纸质等承载媒体方式，按安全标准化记录管理制度执行。安全标准化体系文件的发放、回收均要填制文件发放、回收记录。安全生产领导小组办公室应确保安全标准化体系文件使用的各场所都应得到相关文件的最新版本。5.4文件的受控状况文件分为“受控”和“非受控”两大类，列入本文件“5.1”中的七类文件均为“受控”，所有受控文件（不包括记录）必须在该文件封面加盖表明其受控的印章及发放号。非受控类文件的编写、审核、批准、发放“非受控”类文件，可根据持有人的工作性质予以发放。涉及审批的，其审核、批准、发放按“5.3”执行。但“非受控”文件的回收、更改、

11、换版、作废等不作为受控范围。5.5文件的更改安全标准化手册需更改应由安全生产领导小组办公室提出更改意见，并填写文件更改通知单，并按原审批程序执行。其他文件的更改由建议更改的部门填写文件更改通知单，按原审批程序执行。对少量的变动可由更改人采用“划线更正法”进行更改，当一页有三处以上（含三处）的更改时，采取换页的方式进行并标注修改次数。文件的版次号按大写英文字母从A开始顺序标注。当文件出现重大或多次更改、公司发生重大调整等情况时，对体系文件作整体换版处置，并做出相应的换版标注。所有文件的更改方式由安全生产领导小组办公室在文件更改通知单注明“更改方式”和“负责更改的人员”，并在三天之内完成更改工作。

12、5.6文件的领用、借阅和复制文件分为“受控”文件（标识为红色的“受控”印章）和“非受控”文件（无标识），“受控”文件在更改时接受更改服务，“非受控”文件不接受更改服务，非受控文件仅供参考。文件发放必须填写文件发放、回收记录。因破损需重新领用文件的，由文件使用部门向文件发放部门提出申请后，以旧换新。若发生文件遗失，由遗失单位提出申请，经安全生产领导小组办公室主任审批同意后方可补发。持有文件人员因工作变迁、调动、应将“受控”文件交回文件发放部门。持有文件人员不得私自复制文件，不得私自向外部人员借用、赠送、转让。内外部人员借阅和管理体系有关的文件时，应填写文件借阅复制记录，由安全生产领导小组办公室主

13、任批准；内外部人员需复制管理体系文件时，由安全生产领导小组办公室主任批准。5.7文件保管、作废和销毁上述文件由编制部门或使用部门分类进行保管。文件失效或因其它原因需要作废时，由原发放部门提出申请经安全生产领导小组办公室主任批准后方可作废，作废的文件应及时从使用场所撤出，需保存的加盖“作废留存”印章，确保防止作废文件的非预期使用。对要销毁的作废文件，由原发放部门填写文件销毁申请表，经安全生产领导小组办公室主任批准后方可销毁。方式有：撕毁、烧毁、磁盘格式化，损坏光盘等。对承载媒体为样品、图片的文件，按照上述规定执行。管理体系文件编制并完成审批手续后，由文件编制部门将电子版本交安全生产领导小组办公室

14、保存于指定的计算机，并设置密码指定专人控制；除非安全生产领导小组办公室主任或总经理批准，不得对外提供；在没有接到审批的文件更改通知单之前，不得作任何变动。涉及文件和资料的档案管理按档案管理制度执行。MMGMAQBZHZD02二、安全标准化管理体系记录管理制度1目的为了对公司安全标准化管理体系所要求的记录进行规范管理，特制定安全标准化管理体系记录管理制度。2范围本制度适用于公司安全标准化管理体系有效运行先关记录的管理。3职责3.1安全生产领导小组办公室主任是安全标准化管理体系记录管理的主管领导，安全生产领导小组办公室是安全标准化管理体系记录控制的主管职能部门。3.2安全生产领导小组办公室负责公司

15、安全标准化通用记录格式、编号的控制，负责公司安全标准化范围内各部门、车间自定安全标准化管理体系记录格式、编号的审批，负责公司安全标准化相关重要记录的存档。3.3安全标准化范围内各部门、车间负责人审核本单位的记录格式及使用管理，各单位档案管理人员负责各记录的存档。4安标记录管理要求4.1记录的分类预定格式（按本程序4.2制定的记录为预定格式）非预定格式(包括未列入记录汇编的各类记录、没有固定格式的各类纸质记录表格、照片、图片、录音、电子文档、个人工作记录等)4.2记录的管理安全标准化管理体系记录格式的设计（1）各科室、车间专用的安全标准化管理体系记录格式，由各单位负责人组织设计编制，安全生产领导

16、小组办公室审核、各部门负责人审批，审批后的预定格式交安全生产领导小组办公室备案；公司安全标准化管理体系通用的预定记录格式由安全生产领导小组办公室编制。（2）安全标准化管理体系记录表格样式的设计应能充分反映规定的活动，满足程序及支持性文件的有关要求。一般应包括:名称、编号、日期、项目、数据、描述必要的结果、填写部门、填写人员、说明等。安全标准化管理体系记录的标识编号安全标准化管理体系记录的标识编号见安全标准化管理体系文件管理制度。安全标准化管理体系记录的保存、保护、发放（1）各部门必须明确人员对记录进行管理，所有记录必须分类，依日期顺序整理，所有的记录保持清洁、字迹清晰；并予妥善保管，以防其受潮

17、、发霉、损坏、丢失等。（2）安全生产领导小组办公室编制安全标准化管理体系记录汇编，将公司所有和安全标准化管理体系运行有关的预定格式记录进行整理，包括名称、编号、保存期、编制部门、使用部门、保管部门及其他需明确事项等内容，并汇集备案记录的原始样本。（3）安全标准化管理体系记录的保存期限安全生产领导小组办公室将公司所有预定格式的记录式样汇总在安全标准化管理体系记录汇编中，并完整填制各栏目，安全生产领导小组办公室每年对安全标准化的记录作一次整理。安全标准化管理体系记录保存期规定和原则为：文件修改记录为改版后一年，管理评审记录为下次管理评审后一年。系统内部评价记录为三年，培训记录为员工离开公司后一年。

18、有关的法律法规或合同对可追溯性的规定；记录的重要程度。各部门超过一年的安全标准化管理体系相关记录交档案室负责保管。各部门向安全生产领导小组办公室领用安全标准化管理体系通用记录空白表。安全标准化管理体系记录的复制、借阅各部门保管的安全标准化管理体系记录应便于检索，需借阅或复制者要经相应部门主管同意，由各部门登记备案。外部各方的查阅，须经安全生产领导小组办公室批准，填制文件借阅、复制记录。安全标准化管理体系记录格式的更改由原编制部门填写文件更改通知单，提出修改意见，编制新的记录格式，经审批后交安全生产领导小组办公室备案并执行。安全标准化管理体系记录的销毁和处理超过保存期的部门安全标准化管理体系相关

19、记录经部门负责人审核并经安全生产领导小组办公室批准后，由记录保管部门自行销毁；归入档案室的记录，经安全生产领导小组办公室主任批准后，由档案室销毁。4.3安全标准化管理体系记录的填写安全标准化管理体系记记录填写要及时、准确、真实、内容完整、字迹清晰、不得随意涂改。不得用铅笔和圆珠笔填写；如因某种原因不能填写的项目，将该项用斜杠（）划去；各相关栏目责任人签名不允许空白。如因笔误或计算错误要修改原数据，应采用单杠划去原数据，在其附近用黑色钢笔或碳素笔填入更改后的数据，加盖印章或签署更改人的姓名、日期。4.4安全标准化管理体系记录的归档管理公司安全标准化管理体系相关记录的归档管理按安全标准化管理体系档

20、案管理制度执行。MMGMAQBZHZD03三、安全标准化管理体系档案管理制度1目的为系统、完整地管理公司安全标准化管理体系相关档案，合理使用档案资源，特制本制度。2范围适用于公司安全标准化管理体系所涉及的档案管理。3职责3.1安全生产领导小组办公室职责安全生产领导小组办公室是安全标准化管理体系档案管理的主管职能部门。3.1.2负责监督和执行公司安全标准化管理体系有关档案管理工作的各项规定。做好安全标准化管理体系档案的收集、整理、立卷、保管、鉴定、统计和利用等各项工作。定期进行安全标准化管理体系档案清理工作，核对帐物及库存档案的统计工作。对公司各部门安全标准化管理体系档案的日常管理情况进行检查。

21、3.2公司各科室、车间职责公司安全标准化范围内的各部门、车间是本单位安全标准化管理体系相关档案管理的直接责任单位；各单位负责人负责监督、检查文件和资料、档案的管理工作。负责执行公司有关档案管理工作的各项规定。负责本单位专业档案、技术档案、图纸或文件等的收集、整理、归档工作。4相关术语4.1安全标准化管理体系档案定义安全标准化管理体系档案是指安全标准化活动中所直接形成的对企业有保存价值的各种文字、图表、凭证、报表、技术资料、电脑盘片、声像、胶卷、荣誉实物、证件等不同形式的历史记录。4.2安全标准化管理体系文件定义安全标准化管理体系文件是指各单位在安全标准化活动中形成的公文、信件等，包括：管理制度

22、、规章、通知、请示、报告等。4.3安全标准化管理体系资料定义安全标准化管理体系资料是指各单位在安全标准化活动中从公司以外收集的可提供参考的文字资料，包括各种图表、图片、技术资料等。5安全标准化管理体系档案管理要求5.1档案人员的职业素质和职业道德档案人员的职业素质要求档案管理人员需熟悉相关档案法规、档案术语、熟练掌握本行业、本部门的专业知识，并能熟练操作计算机，除此之外，档案管理人员还应注意培养：信息意识能力、利用先进手段能力、工作协调能力。档案人员的职业道德要求档案管理人员应忠于职守和热爱档案工作、遵守国家相关档案法律和其他法律规定，严守公司机密，具有全心全意为公司服务的精神，不仅要维护档案

23、的完整性和安全性，同时也要维护档案的真实性和可靠性，保持严谨的工作作风，发扬开拓进取创新精神。5.2安全标准化管理体系档案的收集安全标准化管理体系档案的归档范围需归档的安全标准化管理体系档案包括公司在安全标准化活动中直接形成的对国家、社会和本公司具有保存价值的各类文字、图表、音像等不同形式的历史记录。安全标准化管理体系档案不归档范围：包括重份文件、无查证利用价值的事务性、临时性文件；仅供参阅、征求意见、不需要办理文件；未经领导审批或会议讨论通过的、未定稿文件；未生效文件；一般文件的历次修改稿。安全标准化管理体系档案的收集原则（1）全面性原则从社会和公司的整体利益出发，全面把握构成档案价值的各方

24、面因素，从档案的内部特征和外部特征全面审视衡量档案对公司和社会的作用。（2）档案应具有凭证、参考、正面或反面、内容或外表形式等作用。（3）档案的收集要具有联系性，需要保持文件之间，各个案卷之间，卷宗之间的联系性。（4）发展性原则用发展的观点对档案进行分析收集，既要考虑档案的当前的现实作用，又要预测档案的长远历史意义。安全标准化管理体系档案编号管理安全标准化管理体系档案编号统一由档案室分类编制。各部门须明确人员对档案进行收集、整理、鉴别。凡本公司发出的安全公文一律由公司安全生产领导小组办公室科统一收集管理。5.3安全标准化管理体系档案移交和统计管理接收安全标准化管理体系档案资料时，移交部门或个人

25、要签写归档目录和入库单，交接双方签字留存备查。接收的安全标准化管理体系档案资料要及时登录、创建索引、建档管理。对移出或销毁的安全标准化管理体系档案资料应及时注销，并注明原因和去向。5.4安全标准化管理体系档案鉴定和销毁管理安全标准化管理体系档案的保管期限（1）以下档案需永久保存包括安全标准化管理手册及相关支持性文件、会议记录、政府机关核准文件、项目外部考评资料、其他经核定须保存的文件。（2）以下档案需长期保存（10-50年左右）包括计划资料、其它经核定保存10年的文书。（3）以下档案需短期保存（1-5年）期满或解除之和约，结案后无长期保存必要者，其他经审核保存5年的文书。根据各类档案材料保管期

26、限，档案管理人员应定期对档案资料进行鉴定，进一步正确区分档案价值，并将已失去保存价值的档案，剔出处理。档案鉴定应本着“保存从宽、销毁从严”的原则进行，对鉴定剔出销毁的档案资料进行登记造册，报送安全生产领导小组办公室主任批准后方可销毁。销毁档案资料时应指定两名人员监销，并在销毁册上签字，销毁注册应归档保存。5.5电子档案管理安全标准化管理体系档案归档范围（1）文本文件归档范围包括重要文件正式定稿的电子文档、各类重大协议、合同电子文档等。（2）图片文件：包括具有保存价值和重大意义的计算机的图纸和照片、图像等。（3）数据文件、包括具有保存价值重要数据材料。安全标准化管理体系档案档案需归档办法公司各部

27、门、车间必须依据“电子归档范围”，对本单位一年内形成的文件、数据、资料存储于指定计算机，档案室对每一项目刻录成CD-R、DVD光盘存档。归档要求（1）归档电子文档必须真实有效、文本文件应以最后定稿归档。（2）归档电子文件必须完整、准确、系统、安全、视听正常、无病毒、无机械损伤。（3）归档电子文件必须按照统一要求转换为标准的文件格式、保证日后能够顺利读出。确需采用专用（非通用）格式的，应能根据需要按要求实现和通用格式之间的转换。无法实现转换在存档文件时必须附上专业软件程序。归档模式（1）各部门移交公司档案室的电子档案必须经过演示和检测，保证其内容和文件相一致和利用方便。（2）保存期限，根据内容的

28、重要性，分为永久保存、长期保存和短期保存三类.（3）禁止重复归档、杜绝信息垃圾，各部门移交公司档案室的电子档案须一式两份、一份封存一份供使用。（4）文件形成部门应对归档电子文件编制归档说明，需要简要说明光盘中存储文件内容，运行的软硬件环境，版本号，文件的完整性和准确性。归档说明可兼作移交清单，一式两份，移交部门和档案室双方签字后各自保存一份备案。（5）电子文档档案存储采用“双套制”，即在纸质档案的卷内目录、备考表等内注明相应电子文件的存放地址，编号等信息，在电子档案后标上相应纸质档案的排号、柜号、目录号等信息，当档案的著录、编号、柜号、或内容等更改时，电子档案也应和纸质档案保持一致。并填写档案

29、文件存放位置索引（6）档案室每年对归档的电子文件进行一次检查，每隔二年对电子文件进行一次拷贝。5.6安全标准化管理体系相关档案的查（借）阅管理公司各部门到档案室借阅业务范围以内的档案时，填写档案借阅登记表，经档案室负责人签字后即可借阅。相关方来本公司查阅档案，须经安全生产领导小组办公室主任同意方可进行。借阅时间不超过七天，到期仍需使用时必须办理续借手续。需复印、翻印、摘抄一般卷内文件内容时，须在档案借阅登记表上登记并写明利用目的。需要复印、翻印、摘抄卷内秘密以上文件材料内容时，须经安全生产领导小组办公室主任签字认可。5.7安全标准化管理体系相关档案的保管规定严禁在档案室内吸烟，严禁存放易燃易爆

30、物品，保持室内畅通无阻，必须配备适用的灭火器材，对室内照明线路定期检查，发现问题及时抢修，防止短路引起火灾。档案管理人员外出时注意门窗落锁，安全保密，非档案室管理人员，未经批准不得进入。严格控制温度，档案室温度、湿度适中。防止强光的照射、特别是紫外线的直接照射，保持室内的通风和清洁，适时清除设施上的积尘。MMGMAQBZHZD04四、安全生产目标管理制度1目的为确保安全生产方针的实现，持续改进安全标准化管理体系，认真落实安全生产责任制，特制定安全生产目标管理制度。2职责2.1总经理在安全生产目标管理中的职责负责审批和发布公司级的安全生产目标；负责批准公司级安全生产目标实施计划；负责审批分解至各

31、科室、车间的安全生产指标；听取安全生产目标完成情况的汇报，定期对公司的安全生产目标进行回顾。为安全生产目标的实现提供相应的资源，包括人力资源、财力资源、物力资源、技术资源。2.2安全生产领导小组及小组办公室职责安全生产领导小组组织编制安全生产目标管理制度，并报公司负责人审批、签发；安全生产领导小组负责督促各单位（部门）根据公司的安全生产目标，制定本单位（部门）的安全生产目标实施计划；安全生产领导小组办公室负责拟定公司级安全生产目标实施计划，并报公司负责人批准后实施；安全生产领导小组办公室负责对安全生产目标进行分解，并对安全生产目标和指标完成情况进行监测；安全生产领导小组办公室负责对安全生产目标

32、和指标完成情况和相关单位（部门）、人员进行沟通；安全生产领导小组办公室负责定期向公司负责人汇报安全生产目标、指标完成情况。2.3各科室、车间职责各部门根据公司的安全生产目标和分解至本单位的安全生产指标，结合本单位实际情况，拟定本单位的安全生产目标实施计划并报安全生产领导小组办公室备案；各部门负责定期向上级领导、安全生产领导小组办公室报告安全生产目标实施情况；各部门负责定期对本单位安全生产目标进行沟通和回顾。3安全生产目标的制定和分解3.1公司级安全生产目标的设立公司级安全生产目标的设立由公司负责人提出，设立安全生产目标时应考虑以下方面：（1）管理评审的结果（2）风险评价的结果（3）生产和过程的

33、绩效（4）标准化系统评价的结果（5）员工和相关方的满意程度（6）在法律法规体系方面的要求（7）达到目标所需的资源公司安全生产目标应包含：（1）改进安全生产管理的努力和行动（2）事件的影响，如频率、严重性和其他损失安全生产目标经安全生产领导小组会议审议通过，总经理批准，以正式文件发布实施。3.2公司所属各单位（科室、车间）安全生产目标的分解安全生产领导小组办公室依据公司的安全生产目标，对目标进行分解，经安全生产领导小组会议审议通过公司负责人审批后，形成各单位（部门、车间）的安全生产指标，并以文件发布。公司所属各单位各单位（科室、车间）的安全生产指标应包含于公司的目标中，且其指标不得低于公司的安全

34、生产目标。各单位各单位（部门、车间）为了确保本单位安全生产目标的实现应制定本单位安全生产目标实施计划。各单位（部门）的安全生产目标及实施计划应报安全生产领导小组办公室备案，以便安全生产领导小组进行监督和评价。4安全生产目标实施公司以及所属各单位（科室、车间），在安全生产指标制定后，首先在公司内部应得到充分的理解和沟通，其次公司、各单位利用各种会议、标语、媒体、培训等形式，把目标传达到每个员工及相关方，使目标能为全体员工理解、掌握，并转化为自觉参和公司管理体系的行动，使和公司相关的供应商、承包商等相关方共同参和安全风险防范管理。5安全生产目标的修订和更新5.1出现以下情况时要及时组织对公司安全生

35、产目标进行修订和更新。公司的外部环境发生重大变化时，包括公司适用的标准变化、政府政策调整对公司有重大影响时。公司的内部情况发生重大变化时，包括安全生产方针、组织机构、资源配置、市场情况、产品结构发生重大变更时。安全生产目标的修订和更新程序按安全标准化文件管理制度、安全标准化记录管理制度的要求进行，并建立、保存好相应记录。6安全生产目标的测评和奖励6.1安全生产目标实施以后，安全生产领导小组办公室及各单位应对本单位目标完成情况进行管理，至少半年对本单位目标完成情况进行一次回顾。6.2各单位每半年将安全生产指标回顾情况向安全生产领导小组办公室汇报，安全生产领导小组办公室汇总各单位的安全生产指标完成

36、情况以后，向公司负责人汇报公司及各单位安全生产目标完成情况。6.3当安全生产目标的制定和实际情况差异较大时，应由公司负责人提议召开专题会议，对安全生产目标的设立进行评审、修订和更新。6.4对安全生产目标的考评和奖励由安全领导小组负责。安全生产目标的考评每年一次，具体考评和奖励实施要求见安全生产奖惩管理制度。7相关文件及记录7.1公司年度安全生产方针和目标7.2公司安全生产目标实施计划7.3公司安全生产目标实施考核办法7.4安全目标考评记录表MMGMAQBZHZD05五、安全管理机构设置和安全管理人员配备管理制度1目的为了保证本公司安全管理机构得到合理设置，安全管理人员得到合理配备，特制定本制度

37、。2.适用范围本制度适用于本公司安全管理机构设置和安全管理人员配备。3.职责3.1总经理授权任命公司专职安全员。3.2安全生产领导小组办公室3.3.1负责主持召开每季度安全专题会。3.3公司专职安全员3.3.1协助主要负责人组织召开安全专题会，并向会议报告日常安全工作。3.3.2 负责记录和保存安全专题会上提出的工作要求，并跟踪验证。4. 运作程序4.1安全管理机构为了提高公司的安全生产管理水平，增强预防事故和应对事故的能力，根据安全生产法规的要求，设置安全生产管理领导小组作为公司安全生产管理机构。安全生产管理领导小组是公司安全生产管理的最高权力机构，全权负责公司的安全生产工作。安全生产管理领

38、导小组设组长1名，组长同时也是公司的主要负责人，由公司法定代表人发布授权书，任命公司总经理担任。4.1.4 安全生产管理领导小组成员由各部门科长、车间主任和安全主管组成。4.1.5安全生产管理领导小组下设办公室，也是安全生产管理领导小组的办事机构，地点设在公司办公室，由办公室主任兼任，配备专职安全生产管理人员1名，负责日常安全生产监督管理工作。4.2 安全专题会安全生产领导小组每季度第一个月20日前至少召开一次安全专题会，协调解决上季度存在的安全生产问题，并计划本季度的安全生产工作。安全专题会由主要负责人主持召开，由专职安全员组织协调。专职安全员负责记录安全专题会上提出的工作要求，并形成安全生

39、产会议记录加以保存。 安全专题会上提出的工作要求，若会议决定需要采取纠正/预防措施，则由安全员组织相关责任部门制定安全生产会议要求整改计划执行纠正/预防措施，并将落实结果，向下一次安全专题会报告。5. 相关/支持文件5.1 安全组织机构图5.2 安全员任命书6. 表单/记录6.1 安全生产会议记录6.2 安全生产会议纪要MMGMAQBZHZD06六、安全生产会议管理制度1 目的为了进一步提高公司安全管理水平和工作效率，建立强有力的安全生产经营指挥系统和良好的安全会议秩序，制定本制度。2 适用范围公司各类安全工作会议的筹备、召开程序。3 职责3.1 公司安全生产领导小组组长主持公司级安全会议。3

40、.2 安全生产领导小组办公室负责公司级安全生产会议的召集、记录和管理，并对各科室、车间的安全生产会议和现场安全生产会议进行监督。3.3 各科室、车间负责本单位安全生产会议的召集、记录和管理，并对所属班组的安全生产会议进行监督。3.4 各班组负责本班组安全生产会议的召集、记录和管理。4 控制程序4.1 会议分类 公司级安全会议：公司或公司指派职能部门组织召开的安全会议。包括安全生产领导小组会议，安全生产监督等方面的工作会议等。科室、车间级安全会议：科室、车间组织召开的安全会议。包括科室、车间的安全例会，事故报告会等。 班组级安全会议：班组组织召开的安全会议。包括例会，事故分析会等。4.2 会议内

41、容 公司级安全会议内容包括：集中学习新的安全生产法规、条例，总结前期安全工作，安排下期安全工作任务，公司及上级指示传达，重大事故案例分析等。科室、车间级安全会议内容包括：集中学习新的安全生产法规、条例、公司规章制度，总结部室前期安全工作，安排下期部室安全工作任务，公司最新指示，事故案例分析等。 班组级安全会议内容包括：集中学习新的安全生产法规、条例、公司规章制度、规定，公司最新指示，事故案例分析等。4.3 会议要求 会议要求讲求实效，主持人要在会前充分准备，确定议题，提出意见。 发言和交换意见要内容具体，语言简明扼要。 会议内容要有记录，形成决议的问题要由相关部门迅速付诸实施。 会议组织单位应

42、邀请相关安全管理人员列席参加安全工作会议。 公司安全生产领导小组、各部室、班组应定期组织安全生产例会。公司在每年初均适时的依据工作需要及时调整公司安全生产领导小组组成人员，公司安全生产领导小组每季度召开一次，定期召开安全生产综合调度会，由主管生产、安全的公司领导主持，有各生产单位、部门领导参加。由主管生产的公司领导参加会议，以研究解决日常生产经营工作中的安全生产问题和及时贯彻上级指示。厂级安全会议主持人由总经理担任，科室、车间级安全会议主持人由科室、车间负责人担任，班组级安全会议主持人由班组长担任。各科室、车间及各班组应作好各自召集的安全生产会议的记录。5 相关文件及记录5.1会议签到表5.2安全生产会议台帐5.3安全生产会议记录5.4安全生产会议纪要会议签到表编号:MMGM/AQ-JL-01会议内容会议时间主持人会议地点参 会 人 员序号姓 名科室、车间职务备注 安全会议台帐编号: MMGM/AQ-JL-02序号会议时间会议地点组织单位会议级别主持人参加单位及人员会议决议备注 安全生产会议记录编号:MMGM/AQ-JL-03会议名称会议地点组织单位会议时间主持人记录人参会人员会议主要内容会 议 记 要编号:MMGM/AQ-JL-04时 间：地 点：会议主持人：参会人员：会