有限责任公司安全管理制度.docx

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1、XXXX科技有限责任公司平安生产管理制度受控状态： 受控 版 本： A/0 发放编号： 2017年 5月25日发布 2017年6月1日实施 XXXX XXXX XXXX法律法规及其他要求管理制度1目的本制度规定了公司平安标准化体系所涉及到的法律、法规及其他要求的有效控制，确保及时识别、获取、更新和传到达及平安标准化管理方面有关的各级领导、部门、车间，并对其遵循情况进展合规性评价。2 适用范围本制度适用于公司及平安标准化管理有关的法律、法规和其他要求的获取、识别、更新、传达和合规性评价。3 职责及分工3.1 环安办 负责识别、获取职业安康平安方面的法律法规和其他要求。 负责监视及平安标准化有关的

2、法律法规及其他要求的执行，并对其遵循情况进展合规性评价。负责汇总法律法规及其他要求，建立法律法规数据库，确保将有关适用的法律法规及其他要求的信息传递给相关部门和人员。3.2 人力资源部负责法律法规的宣传培训及考核。3.3 分厂企管科 负责落实法律法规及其他要求宣传培训工作在分厂的落实。3.4 各部门 负责识别及本部门适用的法律法规及其他要求，报送至环安办和人力资源部；负责从公司的“适用的法律法规及其他要求清单中摘选本部门适用的法律法规和其他要求，必要时形本钱部门适用的法律法规和其他要求清单； 负责对适用的法律法规和其他要求在本部门进展宣传培训。4 管理内容及要求4.1法律、法规及其他要求的获取

3、及识别法律、法规及其他要求包括：法律：平安标准化管理及其他方面的有关适用的国家法律；法规：法规、行政规章和标准；其他要求：除法律、法规、行政规章、国家和行业标准以外的行政主管部门、行业主管部门、协会的有关要求、国际公约、合同方、供方及其他相关的要求等，以及行业技术标准、标准，及官方机构的协议，非法规性指南，公司内部管理制度等。 法律、法规及其他要求的获取.1 获取时机：标准化工作建立之初，国家、省、市、县及行政主管部门有关的法律、法规、规章和标准的公布或修订信息，形成“适用法律法规及其它要求清单。以后及时获取，并更新法律法规清单及数据库。.2 获取途径：1) 从国家有关部、委、局及省、市等有关

4、部门公开网站获取；2从专业报刊、公共出版物、网络等各种媒体获取；3从各种专业会议、行业协会获取；4利用走访、 、 、网络等方式了解新的法律法规公布及其他要求的发布信息；5上级主管部门发放。由获取部门转环安办统一登记，签发到相关部门执行。6 环安办也可从安监、质监、行政主管部门、新闻媒体、网络等渠道跟踪法律法规信息。7通过中介或咨询效劳单位获取。4.2法律、法规及其他要求的评审环安办每年组织一次对适用法律法规及其他要求的评审，确保各使用部门均能得到适用文件的有效版本。4.3 法律、法规及其他要求的传达人力资源部、环安办负责将有关适用的法规和其他要求的信息传递给相关部门，传递方式有：按?文件管理制

5、度?的规定，将适用的法律、法规和其他要求传递到相关各部门贯彻执行，各部门应将获取的适用的法律法规和其他要求在?法律法规及其他要求清单?中登记；组织对有关法规和其他要求的学习，以确保相关人员遵照执行；通过会议、宣传栏、黑板报进展宣传。环安办定期或不定期组织对适用平安方面法律法规及其它要求的合规性进展评价，填写?法律法规及其他要求合规性评价记录?，并向公司领导层报告评价结果。法律法规及其它要求识别是否充分？更新是否及时？平安标准化管理方面法律法规及其他要求贯彻执行情况。 对不符合法律法规和其他要求的情况，及时采取纠正和纠正措施，按?平安检查及隐患治理管理制度?执行。各相关部门根据评价意见，制定并落

6、实具体的措施以满足有关要求。环安办跟踪措施的落实情况。 对照法律法规和其他要求，涉及到需制定或修订的程序、制度、技术要求等文件的，由企管部负责组织制定或修订。 环安办负责保持评价结果及评价所引起的任何措施的记录，将确认有效的法规和其他要求文本存档。4.6 法律、法规及其他要求的更新环安办通过适当的渠道获取法律法规和其他要求的更新信息，按本制度“条款的要求组织评审，及时更新这方面的信息，填写?法律法规及其他要求清单更新登记表?，按?文件管理制度?规定执行。5 相关文件?管理制度评审及修订制度?平安检查及隐患治理管理制度?文件管理制度?6相关记录法律法规及其它要求清单法律法规及其他要求合规性评价记

7、录法律法规及其他要求清单更新登记表平安方针目标管理制度1 目的为确保平安方针、目标的实现，保障工人在生产劳动过程中的生命平安和安康，促进平安管理工作标准化、标准化，真正到达平安生产人人有责，全员参及平安管理和监视，把平安方针、目标责任落实到人，贯穿于施工工作全过程，特制订本制度。2 适用范围适用于本公司平安标准化体系的平安方针目标的管理。3 职责及分工3.1 总经理确保平安方针目标的制定，负责平安方针目标的签发；主持平安方针的定期评审。3.2 环安办负责目标的分解落实；负责目标完成情况的监测，催促各部门制定目标实施方案。3.3 人力资源部负责方针目标的宣传；负责将平安目标纳入公司总目标考核中去

8、。3.4 各分厂/部门、车间参及方针目标的制定；负责根据目标制定部门目标实现方案。4 管理内容及要求4.1 方针方针的制定.1 环安办发出征求方针意见书，各级员工参及，提出平安方针制定建议。.2 环安办根据收集的方针的建议，提出平安方针制定的候选稿，经安委会讨论定稿，由总经理签发。.3 平安方针的内容应说明公司平安生产的总目标和对改良平安绩效的承诺，确保简明扼要。方针的内容应表达以下方面的内容：遵守法律法规；企业风险特点；预防伤害和疾病；预防财产损失；持续改良。方针的沟通及传达.1方针制定后，由人力资源部负责采用发放文件、培训、张贴宣传栏等方式向员工传达所制定的方针，并使所有员工熟悉和理解。.

9、2人力资源部负责采用上网公示、发函等方式向相关方和公众宣传公司的平安方针。4.2 目标目标的设立.1根据公司的平安方针，安委会确定公司的平安目标，并经总经理签发，各部门执行。.2根据公司总目标，各部门建立部门的平安目标，并报环安办统一平衡下发执行。.3按照公司总目标，公司对全体员工层层签订“平安生产目标责任书，签订率达100%。采取自上而下的方法，公司及各个副总经理和各部门、车间负责人签订，部门、车间负责人及班组及每一名员工签订，不留空白，使人人承当平安生产目标责任，事事处处有人员管理平安。.4 坚持以规章制度为依据，以具体工作岗位为根底，以岗位操作规程为标准，以平安标准化管理为指导，按照“三

10、不伤害的原那么，明确责任，确定目标。根据责任目标的完成情况进展奖惩。.5当员工工作岗位调整时，“平安生产目标责任书必须随时改签。目标的实施.1 环安办根据公司年度平安目标制定公司年度平安工作方案并保证实施。.2各部门/分厂负责制定本部门的年度平安工作方案并按方案实施。目标职责的考核.1 公司环安办负责组织目标职责的考核工作。环安办负责每月对各分厂/部门进展考核。各分厂负责每月对分厂内部、车间及各级人员履行平安目标职责情况进展考核，依据考核结果进展奖惩。.2 部门或车间因管理不到位或违章指挥、违章操作、违反劳动纪律等原因发生直接经济损失一万元以上火灾、爆炸或重大伤害事故，除按?平安生产奖惩制度?

11、处分外，部门、车间负责人及事故责任人不享受当月平安绩效奖金，并取消当年评先评优资格。.3 年度内部门或车间发生轻伤事故、一般设备事故责任事故，除按?平安生产奖惩制度?处分外，扣除部门或车间负责人及事故责任人当月平安绩效奖金。.4 年终部门和全体员工进展年度平安总结，结合“平安生产责任目标书进展年度考核，按?平安生产奖惩制度?执行、兑现。公司每年在管理评审时对方针进展评审，根据内外部条件的变化，及时对方针进展修订。 公司每年根据目标的监测结果和内外部条件的变化，对目标进展修订。5 相关文件?平安方针目标?平安生产奖惩制度?6 相关记录年度平安工作方案平安生产奖惩记录年度平安目标考核记录平安生产考

12、核奖惩管理制度1 目的为认真贯彻执行平安生产方针，强化平安生产责任制，确保平安生产目标责任考核及奖励、惩罚有机地结合起来，特制定本制度。2 适用范围本制度适用于本公司各部门、车间的平安生产奖惩管理。3 职责及分工 环安办负责组织平安生产奖惩工作材料，对平安生产奖惩所采取的改良措施进展跟踪验证。 相关部门各部门、车间准备及本部门有关的平安生产奖惩资料，并根据奖惩的要求制定实施本部门的改良措施。4 管理内容及要求有以下情形之一的部门(车间)和个人，应给予奖励：1) 认真贯彻公司的平安生产方针、规章、制度，完成年度目标责任，在预防事故、平安生产过程中作出显著成绩的；2) 制止违章指挥、违章作业防止事

13、故发生，消除事故隐患，防止重大事故发生的；3) 发生事故时，积极采取措施防止事故扩大，使员工生命和国家财产免受或减少损失的；4) 在平安技术、工业卫生方面积极采取先进技术，提出合理化建议，有创造创造或科研成果，成绩显著的；5) 坚守岗位，忠于职守，在职业平安卫生工作中作出显著成绩的；6积极参加公司、部门(车间)组织的各种形式的平安生产活动，成绩显著，被评为先进集体、班组和个人的；7在平安标准化实施过程中成绩显著的；8被评为省、市、县的平安生产先进工作者或选进个人的。4.2 有以下情形之一的部门(车间)和个人，应给予处分：1） 违章指挥或强令职工冒险作业导致事故发生的；2） 违章违纪，情节严重，

14、性质恶劣的；3） 事故发生后，不采取措施，导致事故扩大或重复事故发生的；4破坏或伪造事故现场隐瞒或谎报事故的；5） 擅自挪用消防设施、损坏消防器材的；6） 对公司提出的平安隐患整改意见有条件整改而不执行整改的责任人；7对坚持原那么，认真执行各项平安生产工作制度的人员进展打击报复的；8其它各种违反平安生产规章制度造成严重后果的。4.3 对发生人身伤害、机械事故或其他重大事故隐瞒不报或歪曲、掩盖事故真相，一经查实，将给予部门(车间)领导和平安管理人员以行政记过至撤职处分，并对发生事故的责任人给予加倍经济处分。4.4 奖励实行精神奖励和物质奖励相结合的原那么。物质奖励可发给一次性奖金、奖品或晋级，精

15、神奖励包括记功、授予荣誉称号等。4.5 平安生产先进班组和个人，由部门车间汇总材料上报环安办审核后，报公司平安生产委员会通过。先进部门、车间由环安办依据平安绩效考核结果提出意见，交公司平安生产委员会审核通过。4.6 经济处分根据危害程度和损失情况、责任大小而定，可采取罚款20-500元、赔偿损失的30-50%、降低浮开工资、扣除平安奖金等形式处分。具体执行相应的考核方法。4.7 行政处分根据危害程度和损失情况及责任大小，可处以警告、降职、辞退、开除，性质特别严重触犯法律的，报司法机关追究法律责任。 4.8 行政处分、经济处分均由责任部门提出，报分管副总核实后经公司安委会通过后执行。4.9 平安

16、实行一票否决权。凡发生人身伤亡事故或重大经济损失的部门、车间其负责人，一律取消当年有关评先评优资格。4.10 发生生产平安事故后，由平安生产委员会组织人员根据?事故管理制度?明确责任，确定责任人，按照“四不放过的原那么处理,对责任部门、责任人、相关人员进展处分。4.11 各部门、各级人员的日常平安动态管理按照公司?员工考核奖惩细那么?中的相关内容进展考核，并按实际考核结果进展奖惩，按月份汇总。4.12 坚持公平、公正、公开的原那么，各项奖惩决定均须公示，承受全员监视。4.13 环安办编制年度平安生产奖惩方案，公司平安生产委员会审核通过，主要负责人签字批准后实施。5 相关制度?员工考核奖惩细那么

17、?事故管理制度?6 相关记录平安目标责任制百分考核表平安生产奖惩记录年度平安目标考核记录领导带班值班管理制度1 目的为全面落实平安管理工作，切实抓好平安生产，保障公司生产工作的平安、高效、连续，进一步落实平安生产责任制。依据国家的相关法律、法规、规定，制定本制度。2 适用范围本制度适用于公司领导值班带班管理。3 职责及分工3.1 环安办负责本制度的制定、检查、考核及日常管理工作。 各部门、车间负责本制度的贯彻执行。4 管理内容及要求公司领导带班职责 .1坚持生产工作及平安工作的“五同时同时方案、同时布置、同时检查、同时总结、同时评比，抽查公司各项制度的执行情况，对本单位的平安工作全面负责。.2

18、负责当日的平安检查、催促和指导各车间的平安工作，解决平安方面的疑难问题，防范可能发生的一切不平安事故因素。.3负责当日生产现场的平安监视、检查工作，有权对“三违现象进展处分，并停顿其工作，对情节严重者，按有关规定处理。.4对发现的事故隐患必须立即采取有效防范措施，提出整改意见，催促限期整改。.5做好重大危险源、关键装置、重点部位的巡回检查工作，负责指挥当日重大异常生产情况和突发事件的应急处置，对发生的事故要积极组织伤员抢救，保护好现场并向上级部门报告，要参加事故的调查、分析原因，并提出平安措施及处理意见。.6负责完成上级交办的临时性平安工作，并根据要求向上级有关部门报告当班期间所发生的重大问题

19、和隐患处理情况。车间领导值班职责.1布置当日生产时必须同时交代平安，认真执行公司各项平安生产的规章制度及规定，对本车间的平安工作全面负责。.2负责当日的平安检查，催促和指导各班组的平安工作，组织班组员工解决平安方面的疑难问题，并对其平安生产状况负责。.3负责当日生产现场的平安监视、催促和检查工作，对“三违现象有权进展制止并协助公司领导和环安办门进展处分，性质严重的有权停顿其工作，并向上级汇报。.4要认真检查人、物、环境的不平安因素，发现事故隐患必须按及时上报处理。.5当日发生的事故，必须组织对伤员的抢救，采取平安措施防止事故扩大，同时向上级部门汇报，协助对事故的调查、原因分析，并提出有效的平安

20、防范措施。4.2 要求公司领导班子成员每天必须保证一人24小时在厂值班，如及节、假日有特殊要求的，按上级文件执行。公司级领导配以中层管理人员轮流带班，如因其它工作或出差等，按顺序由下一组人员带班，需进展换班、替班须提前报环安办调度，公司级领导带班具体名单由环安办统一安排。中层管理人员按照排班顺序每日轮流值班，如其它工作或出差及个人特殊情况等需进展换班的，要提前向主管领导请假，由环安办另行安排。带班、值班领导每天早上7:30前到公司签到。认真做好交接班记录，把当天的平安工作遗留问题，负责向一下班的带班、值班领导交待清楚。交接班必须当面进展，严禁短信、 交接班。超过交接班时间，如接班人不到，交班人

21、不得离开岗位，否那么按脱岗处理，并坚守岗位至有人接班。公司带班领导对当日平安工作全面负责，中层管理人员值班对当日平安生产直接负责；各级领导必须坚守岗位，恪尽职责；必须到关键装置和重点局部检查并填写记录。公司领导带班及中层管理人员值班期间现场巡检不得少于3次，并在岗位操作单上签字，同时注明签字时间。加强夜间值班的检查、监管，对于大修、开、停车时带班、值班领导要在现场监控。5 考核5.1对值班人员迟到、早退的，每人次罚款20元，带班、值班期间外出，未按照请销假制度履行请假和替班的，按照旷工处理。5.2对值班记录填写不认真或交班不清楚的，每人次罚款20元。5.3带班、值班领导不下车间检查、不履行职责

22、，每次罚款50元；弄虚作假，无视生产平安的，经查明后按照严重违纪处分；造成事故者，应承当相应的平安责任，并承受上级部门的追查和处分。5.4对突发异常情况不能做到及时汇报的，相关责任人罚款100元，突发异常情况处置不积极，造成事故扩大或次生事故发生的，按公司有关规定追究责任。6 相关文件重大危险源管理制度平安检查制度7 相关记录行政带班值班安排表行政带班值班记录表领导带班考核记录平安生产投入保障制度1 目的依据?平安生产法?第十八条的要求以及?企业平安生产费用提取和使用管理方法?财企【2021】16号第八条的规定，为保证公司平安生产条件所必需的资金投入，特制定本制度。2 适用范围本制度适用于本公

23、司各项平安费用的提取以及使用管理。3 职责及分工3.1 总经理批准年度平安费用提取和使用方案。3.2 分管副总经理审核年度平安费用提取和使用方案。3.3 平安生产委员会负责制定年度平安费用提取和使用方案,并对其使用监视检查。3.4 财务部负责平安费用的提取、支出。负责审批方案中的平安费用及使用管理。4 管理内容及要求4.1平安费用主要包括以下几项内容：1)平安培训教育所需资金投入；2)为从业人员配备符合国家标准或者行业标准的个体防护用品及保健品的经费；3)平安设施、平安连锁、报警装置、平安通讯设施、防触电、防雷设施、防噪声及防尘设施等费用；4)职业卫生改良、检测费用，员工休息、洗浴设施费用；5

24、)应急设备投入和人员组织费用及应急演练费用；6)事故隐患整改费用；7)平安生产技术研究和推广费用；8)其它为提高平安状况所需费用。4.2 公司总经理应对由于平安生产所必需的资金投入缺乏而导致的后果承当责任。4.3 平安生产资金的提取 由公司平安生产委员会每年1月份编制公司年度平安生产费用提取和使用方案，报分管副总经理审核，总经理批准。提取比例按以下标准执行：危险化学品生产企业平安生产费用提取标准超额累退方式：1)全年实际销售收入在1000万元及以下的，按照4%提取；2)全年实际销售收入在1000万元至10000万元含的局部，按照2%提取；3)全年实际销售收入在10000万元至100000万元含

25、的局部，按照0.5%提取；4)全年实际销售收入在100000万元以上的局部，按照0.2%提取。 财务部门按规定比例提取平安生产费用，建立?企业平安费用提取、使用、结余表?和专门帐页，专款专用。4.4 平安生产费用的使用 企业平安生产费用使用范围：1)完善、改造和维护平安防护设施设备支出不含“三同时要求初期投入的平安设施，包括车间、库房、罐区等作业场所的监控、监测、通风、防晒、调温、防火、灭火、防爆、泄压、防毒、消毒、中和、防潮、防雷、防静电、防腐、防渗漏、防护围堤或者隔离操作等设施设备支出；2配备、维护、保养应急救援器材、设备支出和应急演练支出；3开展重大危险源和事故隐患评估、监控和整改支出；

26、4平安生产检查、评价不包括新建、改建、扩建工程平安评价、咨询和标准化建立支出；5配备和更新现场作业人员平安防护用品支出； 6平安生产宣传、教育、培训支出；7平安生产适用的新技术、新标准、新工艺、新装备的推广应用支出；8平安设施及特种设备检测检验支出；9其他及平安生产直接相关的支出。 新、改、扩工程的前期投入，无论平安费用占多大比例，都必须按设计方案进展操作，保证先行投入。 使用平安生产专款的部门填写?平安费用审批表?，经环安办审定、分管副总审核、总经理审批后，提取使用。 工程完成后，使用部门应进展总结，并将费用使用情况逐一填写清单报环安办存档。 平安生产费用工程的使用主要局部应将发票复印件及平

27、安费用汇总表一并存档。4.5 平安生产费用的管理 平安生产费用使用情况由财务部建立?平安生产费用台帐?，年底进展汇总。 公司平安生产委员会对平安费用的提取及使用实施监视检查。 如较大的平安工程或平安专户资金缺乏时，由公司平安生产委员会研究，临时追加平安帐户资金，保证平安生产所需费用。5 相关文件?平安生产法?企业平安生产费用提取和使用管理方法?6 相关记录平安生产费用提取和使用方案平安生产费用台帐企业平安费用提取、使用、结余表平安费用审批表风险评价、风险控制管理制度1 目的为充分识别危险有害因素、正确评价风险、合理地确定风险等级，并选择有效的控制措施，以降低公司的平安风险，特制定本制度。2 适

28、用范围适用于本公司的所有生产活动，包括规划、设计、新改扩建、供给、生产、储存、运输、销售、检维修、检验、分析、后勤效劳等过程中的危害识别和风险评价、风险控制的管理。3 职责及分工负责审议所识别出的不可容许风险及重大风险的控制措施。参及危害识别(包括工会活动中存在的危险源)、风险评价、控制措施的筹划并监视实施。批准风险控制措施方案。负责本制度的归口管理，负责风险评价工作的组织，负责审核确定重大风险负责对风险控制措施落实情况的跟踪检查。负责组织分厂生产管理工作中的危害识别及风险评价；负责催促各生产车间落实风险控制措施。3.6 财务部负责风险控制的资金保障。负责定期识别及采购有关的风险。3.8 各生

29、产车间/班组负责识别管辖工作范围内的危害识别、风险评价和风险控制措施的实施。4 管理内容及要求4.1风险评价的筹划、组织和准备制定风险评价方案.1环安办组织协调、指导并监视各部门开展职业安康平安风险评价工作。负责制订风险评价方案，具体内容包括评价范围、目标、准那么、内容及时间安排等。.2风险评价的范围包括公司所属所有部门及其活动的各阶段及所有的装置设备设施等。具体为：1规划、设计和建立、投产、运行等阶段；2常规和异常活动，包括停水、停电、停蒸汽以及停仪表气源；3事故及潜在的紧急情况；4所有进入作业场所的人员的活动；5原材料、产品的运输和使用过程；6生产装置开、停车过程；7作业场所的设施、设备、

30、车辆、平安防护用品；8丢弃、废弃、撤除及处置，包括设备撤除和检维修以及报废过程以及危险废物处置；9企业周围环境；10气候、地震及其他自然灾害。成立风险评价组织公司成立由管理者代表为组长的风险评价小组。小组成员应覆盖所有的相关职能部门，具体由相关职能部门负责人、平安专业技术人员注册平安工程师、平安管理人员和从业人员平安员、生产工人代表、工会组织代表等成员组成。 收集资料按职能分工，收集以下资料：适用于本次活动的有关职业安康平安法律、法规、标准及其他要求；以往平安评价及平安检查的信息(如平安工器具试验结果、员工体检结果、压力容器平安检定结果、设备噪声测量结果、消防设施的检查结果)；“三同时批准书及

31、许可文件；使用物料、化学品、危险品清单及其平安参数；能耗、物耗数据及本钱信息；工艺过程及技术资料；设施布置及平安设施设置；组织的方针、战略和规划文件；组织的机构和职责划分的文件；组织现行的管理制度文件；以往发生的事故、事件、违法行为及其调查处置结果的信息；安康平安记录等。在以上资料缺乏时，立即组织现场调查和监测活动。各部门、车间可按照以下方法划分作业活动：1按生产流程阶段；2按地理区域；3按装置；4按作业任务；5按生产、效劳阶段；6按部门；7上述方法的结合；8管理活动、岗位职责；9生产车间：按照工艺单元正常操作、异常情况处理、检修状态下的停车、交出条件确认、开车；10检修单位：检修任务或活动。

32、 划分作业活动后，填写并完成“作业活动清单和“设备设施清单中相关栏目。分析评价方法选择1直接作业的风险评价方法为工作危害分析JHA；2岗位、部位、装置等风险评价方法首选工作危害分析JHA，其次为作业条件危险性分析LEC；3重要设备、关键设备的风险评价为平安检查表法SCL；4管理活动选用工作危害分析JHA或平安检查表法SCL；5新生产工艺线路的设计评价方法选用预先危险性分析法PHA或危险及可操作性研究HAZOP；6经公司领导批准的其它方法。 工作危害分析法JHA.1工作危害分析法主要用于日常作业活动的风险分析，辨识每个作业的危险有害因素。.2分析步骤选定作业活动；分解工作步骤；识别每一步骤的主要

33、危险、有害因素和后果；识别现有的平安控制措施；进展风险评价；提出平安措施建议；定期评审。.3分析结果填入“工作危险分析记录表。 平安检查表法SCL.1平安检查表分析可用于对物质、设备、工艺、作业场所或操作堆积的分析，为防止遗漏，在制定平安检查表时，通常要把检查对象分割为假设干子系统，按子系统的特征逐个编制平安检查表。在系统平安设计或平安检查时，按照平安检查表确定的工程和要求，逐项落实平安措施，保证系统平安。.2分析步骤1根据分析对象的功能组件，确定每一分析工程；2选择分析对象；3针对分析工程，查阅有关标准、标准、规定、作业指南，确定相关标准要求；4研究分析工程的设计和操作可能及标准、规定不符而

34、产生的偏差；5分析上述偏差可能导致的后果；6识别现有的针对分析工程的控制措施，找出现行管理存在的缺陷；7进展风险评价；8提出建议、改良措施。.3分析结果填入“平安检查分析记录表。制订风险评价准那么的依据：a) 有关平安生产法律、法规；b) 设计标准、技术标准；c) 公司的平安管理标准、技术标准；d) 平安生产方针目标。风险程度确实定来自影响危险程度的两个方面1发生事故或危险事件的可能性；2事故一旦发生可能产生的后果； 用公式表示为： RLS 式中 R风险度；L事故或危险事件发生的可能性发生的频率及现有的预防、检测、控制措施的综合；S发生事故或危险事件的可能结果的严重性。评价分值和风险等级确实定

35、见附表1、2、3。凡R值达9及以上列入“中度、重大及不可承受风险控制措施清单。各车间将形成的“工作危害分析记录表和“平安检查分析记录表和“中度、重大及不可承受风险控制措施清单报分厂企管科，分厂企管科汇总后报环安办。各部门的识别记录直接报环安办环安办组织相关人员对部门/分厂上报的“中度、重大及不可承受风险控制措施清单进展审核、汇总形成公司的“中度、重大及不可承受风险控制措施清单，报平安生产副总批准后下发至各分厂/部门。各车间/部门每月至少一次结合作业平安管理、平安检查和隐患排查开展持续危险有害因素辨识和风险评价，形成月度风险评价记录，并报分厂企管科，分厂企管科汇总后形成分厂月度风险评价报告报环安

36、办。相关部门车间根据识别的风险，制订控制措施。选择风险控制措施时，应考虑：控制措施的可行性和可靠性；控制措施的先进性和平安性；控制措施的经济合理性及公司的经营运行状况合格和可靠的技术保障及效劳。控制措施应包括并按如下顺序：工程技术措施，实现本质平安；管理措施，实现标准管理；教育措施，提高从业人员的操作技能和平安意识；个体防护措施，减少职业伤害。纳入“中度、重大及不可承受风险控制措施清单的风险的控制措施应形成管理方案报环安办审核，生产副总经理批准下发执行。责任部门车间根据管理方案落实具体的措施，加强管理，确保风险始终处于受控状态。环安办对所采取的风险控制措施进展跟踪检查和监测，如未到达预期效果，

37、环安办组织相关部门车间进展原因分析，重新制定控制方案并实施，直至到达预期效果。环安办向生产副总经理汇报危害识别、风险评价和风险控制的结果，作为制定职业安康平安目标和进展管理评审的依据。根据风险评价的结果，落实所选的风险控制措施，将风险控制在可承受的程度。对于确定的重大风险工程，需建立档案，内容包括：风险评价报告及技术结论；评审意见；隐患治理方案，包括资金概算情况等；治理时间表和负责人；竣工验收报告。公司不连续地组织风险评价工作，以识别及生产经营活动有关的风险和隐患，每年评审或检查风险控制结果。当以下情况发生时，将及时进展风险评价：a) 新的或变更的法律法规或其他要求；b) 操作变化或工艺改变；

38、c) 新建、改建、扩建、技改工程；d) 有对事故、事件或其他信息的新认识；e) 组织机构发生较大变动。 重大危险源的辩识：按照?重大危险源的辩识?GB18218-2021规定，识别公司生产区域范围内的重大危险源。公司现有重大危险源为二硫化碳库、锅炉、柴油储罐。重大危险源的管理执行?重大危险源管理制度?定期对从业人员进展风险培训，培训内容包括危险因素识别、风险评价方法、控制措施和应急预案等。增强从业人员的风险意识，使其认识本岗位的风险，并掌握控制风险的技能。5 相关文件?重大危险源管理制度?6 记录6.5中度、重大及不可承受风险控制措施清单6.6 月度风险评价记录附录：表1 事故或危险事件发生可

39、能性分值L分 数偏差发生频率管理措施员工胜任程度意识、技能、经历设备设施现状监测、控制、报警、联锁、补救措施5在正常情况下经常发生从来没有检查；没有操作规程不胜任无任何培训、无任何经历、无上岗资格证带病运行，不符合国家、行业标准无任何防范或控制措施4常发生或在预期情况下发生偶尔检查或大检查；有操作规程，但只是偶尔执行或操作规程内容不完善不够胜任有上岗资格证，但没有承受有效培训超期服役、经常出故障，不符合公司规定防范、控制措施不完善3过去曾经发生、或在异常情况下发生每月检查；有操作规程，只是局部执行一般胜任有上岗证，有培训，但经历缺乏，屡次出过失过期未检、偶尔出故障有，但没有完全使用如个人防护用

40、品2过去偶尔发生每周检查；有操作规程、但偶尔不执行胜任，但偶然出过失运行后期，可能出故障有，偶尔失去作用或出过失1极不可能发生每日检查；有操作规程，且严格执行高度胜任培训充分，经历丰富，意识强运行良好有效防范控制措施表2 评估危害及影响后果的严重性S分数人员伤亡程度财产损失停工环境污染法规及规章制度符合状况公司形象5死亡；终身残废；丧失劳动能力50万元局部装置2套停工发生市级以上有影响的污染事件违反法律法规、强制性标准影响超出盐城市的范围4局部丧失劳动能力；职业病；慢性病；住院治疗10万元1套装置停工污染涉及相邻公司，在园区有影响潜在不符合法律法规影响限于盐城市范围内3需要去医院治疗，但不需住

41、院3万元局部工序停工污染限于厂区，紧急措施能处理不符合行业或工业区的规章制度影响限于阜宁县内2皮外伤；短时间身体不适3万元受影响不大，几乎不停工设备局部、作业过程局部受污染，正常治污手段能处理。不符合公司规章制度影响限于公司及周边范围内1没有受伤无没有停工没有污染完全符合无影响表3 风险等级控制措施及实施期限风险度等级应采取的行动/控制措施实施期限20-25巨大在采取措施降低危害前，不能继续作业，对改良措施进展评估立刻15-16重大采取紧急措施降低风险，建立运行控制程序，定期检查，测量及评估立即或近期整改9-12中等可考虑建立目标、建立操作规程，加强培训及沟通2年内治理4-8可容忍可考虑建立操

42、作规程、作业指导书但需定期检查有条件、有经费时治理4轻微或可忽略的无需采用控制措施，但需保存记录平安技术措施管理制度1 目的 为有效控制生产过程中的潜在风险，保障从业人员的安康和平安，利用平安技术措施改善生产作业现场的平安条件，特制订本制度。2 适用范围本制度适用于公司生产作业过程中平安技术措施的管理。3 职责 负责平安技术措施的组织制定和实施，负责平安技术措施实施前的平安技术交底。3.2 环安办 负责平安技术措施制订、实施的监视检查。 负责平安技术措施费用的统计和提供。3.4 各相关部门及车间 负责职责范围内平安技术措施的实施。4 管理内容及要求国家和产业部门公布的劳动保护法令和标准。平安检

43、查中可发现尚未解决又影响平安生产的事故隐患。生产开展所需要采取的平安措施，以及广阔员工提出的有利于平安生产、劳动保护的合理化建议。平安技术：以防止火灾、爆炸、工伤为目的的一切措施。如平安防护装置，保险信号装置、平安标志、低压电照明等。工业卫生：改善生产操作条件和工业卫生条件，防止职业病和员工中毒的一切措施。如通风降温、采光、防寒取暖、防潮、消除噪音的设施等。辅助房屋设施：有关保证员工卫生所必须的设施及一切措施。如更衣室、消毒间、改善厕所卫生等设施。平安生产宣传教育：编写平安技术教材，购置图书、刊物、宣传画、标语，出版平安简报，印刷各种平安技术规程和管理制度；办平安训练班、座谈会、展览会。各责任

44、部门根据国家劳动保护法令和标准具体规定，组织员工、技术人员和职工代表讨论，确定年度安措工程，指定专人编制具体方案和方案，对其可行性、平安性、可靠性进展讨论后，送分厂生技科审查汇总。分厂生技科审查、平衡后编制定出公司年度安措方案草案，报主管平安的领导和总工程师审核。分厂生技科讨论决定以下事项：1确定全年度安措工程。2确定各工程资金及来源。3确定设计负责单位及负责人。4确定施工单位及负责人。5确定完成或投用期限。6报请上级审批的重大工程。在批准后一定要落实上述责任及期限。批准报的安措工程，由分厂生技科在下达生产方案的同时下达。在日常和专业平安检查中查出的不平安因素及其整改措施要按月报分厂生技科备查。分厂生技科在每年年底前编制出下一年度的安措方案，报公司汇总。经批准的安措方案工程不得任意变动，假设因特殊原因，需修改方案应经生产经理批准。4.4安措方案执行情况检查和报告。安委会每季度检查一次，并在专门会议上由生产经理汇报执行情况。生产经理每月召开一次会议进展检查，会议上由分厂生技科对执行情况进展汇报。重大安措工程，由分厂生技科向上级主管部门汇报执行情况。根据?平安生产法?第十八条的要求以及?高危行业企业平安生产费用财务管理暂行方法?第九条的规定，企业按规定提取平安费用。实行专款专用，不得挪作它用。具体执行?平安投入保障管理制度?所需材料，设备应由供给部门列入采购方案，切实予以保证。平安装