某燃气集团有限公司企业标准安全标准化管理制度汇编.docx

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1、目录安全生产责任制与目标考核管理制度2生产安全事故报告、调查处理管理制度9危险源辨识、风险评价及控制管理制度23安全生产监督、检查管理制度36安全生产工作例会制度40安全生产资金保障制度41工伤事故管理办法47劳动防护用品发放、使用管理规定54嘉燃集团技术文件管理规定60安全生产法律法规及其他要求规定62安全生产教育与培训规定66安全宣传规定71安全生产人员资格管理规定74生产设备设施管理办法77特种设备管理制度87设备设施分类办法92安全设施三同时管理规定96变更管理规定98安全标识管理制度100检验及计量控制管理制度107设备器材验收规定112燃气检验规定114消防安全管理制度118消防设

2、施管理规定122安全生产考核奖惩规定129危险作业现场管理规定131井下作业安全管理规定135液化天然气安全管理规定140用电安全管理规定142职业健康管理制度144安全生产制度编制与发布管理制度148吊装作业管理规定150事故隐患整改规定152操作规程汇编158安全生产责任制与目标考核管理制度1. 目的本制度着重阐述了嘉兴市燃气集团有限公司（以下称公司）各职能部门/所、站的安全生产职责，及目标考核的办法。2. 适用范围本大纲适用于集团公司范围内的所有活动。3. 参考文件安全生产法 全国人大常委安全生产标准化达标基本规范 AQ/T90064. 安全生产目标全年因工重伤及其以上人身伤害事故为零；

3、每10万工作小时工伤事故0.4起、可记录的事故比上一年减少10%；管道燃气用户每千万方气可记录事故0.5起；重大设备、火灾、爆炸以及交通事故为零；发现职业病病例为零。5. 详细描述5.1 安全管理组织5.1.1 安全生产领导小组安全生产领导小组由公司领导、有关部门负责人、安全工作人员组成。由公司总经理任主任，常务副总经理（分管安全副总经理）任副主任，各部门、所负责人自动纳入。1) 职能与作用 根据国家和上级的有关规定，结合公司实际情况，发布相关的规章制度和程序； 协调和促进生产安全、治安保卫、消防、交通安全、职业卫生等相关活动，提高项目的安全管理水平； 定期进行安全检查，组织安全竞赛，开展安全

4、活动； 审查工业生产安全、消防、职业卫生等年度工作计划。5.1.2 安全质监部 安全质监部为公司的安全生产管理的主控部门； 安全生产领导小组办公室设在安全质监部，安全质监部为日常办事机构。5.2 各级安全生产职责5.2.1 总经理2) 是公司安全生产、消防、职业卫生的第一责任人，对公司安全生产、消防、职业卫生负总的领导责任；3) 组织安全生产领导小组根据上一年的安全生产情况制定、修改总体和年度安全生产目标；并对安全生产目标实施情况进行考核；4) 贯彻国家安全生产方针、政策、法律、法规；5) 组织制定本单位安全生产规章制度和操作规程；6) 健全公司安全管理机构，配备足够、符合要求的职业健康安全管

5、理人员；7) 督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患；8) 组织制定并实施本单位的生产安全事故应急救援预案；9) 建立健全公司安全生产责任制；10) 保证职业健康安全所需经费投入；11) 发生重大伤亡事故，在规定时间内向相关部门通报；12) 主持公司安全生产领导小组会议工作。5.2.2 常务副总经理（分管安全领导）13) 具体领导并组织实施公司安全生产、消防、职业卫生工作，对公司的安全生产、消防、职业卫生管理负直接领导责任；14) 建立健全安全生产管理机制，并组织管理评审，保证持久有效运行；15) 直接领导安全质监部工作；主持公司安全生产领导小组的日常工作；16) 与公司其他

6、领导沟通安全及消防事项，协调各部门安全生产职责的接口；17) 组织事故/事件的调查和处理，制定并监督落实类似事故/事件发生的预防措施，批准调查报告；18) 组织编制各项安全技术操作规程；19) 协助总经理组织安全生产活动，当总经理不在时，代理公司总经理安全责任。5.2.3 分管财务副总经理20) 对安全所需经费予以优先保证；21) 监督安全技术措施费用的合理使用。5.2.4 分管运行副总经理22) 本着“管生产必须管安全”的原则，组织生产活动,对分管范围内的安全负领导责任；23) 安排落实安全防护和职业健康安全技术措施；24) 安排落实事故/事件隐患整改措施；25) 组织制定实施应用新工艺、新

7、技术、新设备、新材料的相应的安全技术措施；26) 参加现场的安全检查。5.2.5 党支部副书记27) 组织居民、工商业燃气用户的安全宣传工作；28) 督促管道燃气用户安全隐患的整改。5.2.6 工会29) 督促公司遵守国家安全生产方针、政策，积极维护员工在安全生产中的权利和义务，保护员工的安全和健康；30) 参加公司组织的各种安全生产检查活动，督促各项安全生产规章制度的执行情况；31) 依法参加事故调查，向有关部门提出处理意见。5.2.7 安全质监部32) 具体负责公司安全生产管理工作；33) 负责将年度安全生产目标分解到相关职能部门，并制定年度安全生产目标与指标实施计划和考核办法，对各部门安

8、全生产目标指标完成情况进行考核；34) 建立健全安全管理的文件体系，并组织实施及监督；35) 负责公司应急管理工作；36) 负责安全生产标准化运行过程中的检查、监督管理及持续改进活动的组织；37) 制定公司的各项安全生产活动计划，如，安全培训计划、安全费用计划，应急演练计划等；38) 负责安全风险分析及安全生产责任制度的建立；39) 审核有关部门制定和执行的安全预防措施和安全技术措施；40) 组织编制发布危险源风险/重要风险清单；41) 负责有害环境因素、职业病和安全事故的调查、处理和上报等；42) 负责劳动保护用品发放控制的管理，审批特种保健费用；43) 负责安全用品的验收和鉴定工作；44)

9、 负责安全生产人员的资格监督；45) 负责对特种设备的监督管理；46) 定期发布安全分析报告；47) 负责主管业务范围内的安全生产法律法规及相关要求的识别，编制管辖范围内的适用法律法规及相关要求清单。5.2.8 企业管理部48) 负责职安全生产目标在本部门的分解落实；49) 负责本部门存在的危险源的辨识、评价和控制；50) 组织本部门学习安全管理制度，提高本部门人员的安全意识；51) 实施管理评审工作。5.2.9 人力资源部52) 负责安全生产目标在本部门的分解落实；53) 为公司配备符合要求的专职安全管理人员；54) 将安全教育培训纳入全员培训计划，并组织实施；55) 组织新入场职工的三级安

10、全教育工作，特种作业人员的资格管理工作，建立职工教育档案；56) 组织职工的职业卫生体检工作；57) 组织本部门学习公司安全管理制度，提高部门人员的安全意识。5.2.10 计划财务部58) 负责安全生产目标在本部门的分解落实；59) 对安全所需经费予以优先保证；60) 建立职业健康安全费用台账；61) 监督安全技术措施费用的合理使用；62) 组织学习公司安全管理制度，提高部门人员的安全意识。5.2.11 办公室63) 负责安全生产目标在本部门的分解落实；64) 负责本部门存在的危险源的辨识、评价和控制；65) 负责安全生产宣传及文化建设工作；66) 负责公司车辆安全、交通安全的管理工作；67)

11、 负责与隆禧大楼物业签订消防、用电安全的协议；68) 建国北路消防、用电安全的物业管理；69) 组织本部门学习公司安全管理制度，提高部门人员的安全意识。5.2.12 客户服务部70) 负责安全生产目标在本部门的分解落实；71) 负责本部门存在的危险源的辨识、评价和控制；72) 负责居民、工商业燃气用户的安全宣传工作；73) 负责管道燃气用户安全隐患的整改；74) 负责管道燃气用户的入户安检工作；75) 负责建立管道燃气用户信息的安全信息；76) 组织本部门学习公司安全管理制度，提高部门人员的安全意识。5.2.13 市场发展部77) 负责职业健康安全目标在本部门的分解落实；78) 负责本部门存在

12、的危险源的辨识、评价和控制；79) 负责组织燃气工程的方案会审；80) 组织学习公司安全管理制度，提高部门人员的安全意识。5.2.14 工程技术部81) 负责职业健康安全目标在本部门的分解落实；82) 负责本部门存在的危险源的辨识、评价和控制；83) 负责燃气工程的项目施工的安全管理和监督；84) 组织学习公司安全管理制度，提高部门人员的安全意识。5.2.15 管线所85) 负责公司燃气管网的安全巡检、维护、抢修工作；86) 负责公司设备、设施、特种设备的管理；87) 负责南湖LNG站、门站T3、T4、T5的安全管理。5.2.16 班组/站长88) 对本班组的安全负责；89) 指导本班组职工正

13、确使用劳动保护用品；90) 进行岗位安全教育；91) 服从安全管理人员的管理，发现事故隐患，立即向安全管理人员报告；92) 开展班组安全学习，杜绝违章指挥作业；93) 做好文明施工工作，做到工完料尽、场地清；94) 发生事故，马上向上级报告，组织抢救措施，保护好事故现场，配合事故调查。5.2.17 安全管理人员95) 负责对安全生产进行监督检查，监督各项劳动保护和安全生产规章制度、管理程序的实施；96) 发现安全事故隐患，应当及时向项目负责人和安全生产管理机构报告；97) 对违章指挥、违章操作的，应当立即制止，有权采取劝告、批评、警告、罚款和停止作业的处罚措施；98) 参加安全检查活动；99)

14、 负责的安全宣传、警示工作。5.2.18 工程技术人员100) 参与部门的危险源的识别；101) 协同有关部门加强对职工的技术教育与考核，推广安全生产技术方面的先进经验；102) 参加伤亡事故的调查分析，从技术方面分析事故原因和防范措施。5.2.19 项目负责人103) 对所管辖的项目的施工安全负监督责任。5.2.20 管理人员104) 自觉遵守安全生产纪律，不违章指挥，不违反劳动纪律；105) 发现工人违章行为时，有责任制止；106) 承担分管范围内工作的安全责任；107) 树立自我保护意识，防止受到伤害；108) 发现事故隐患或苗头，马上向上级或安全管理人员汇报；109) 发生事故，积极参

15、与事故抢救。5.2.21 作业人员110) 不违章作业，自觉遵守安全生产纪律，实施自我保护；111) 接受安全生产教育和培训，掌握本职工作所需的安全生产知识，提高安全生产的技能，增强事故预防和应急处理能力；112) 正确使用劳动保护用品、工机具；113) 发现不安全因素或发生未遂事件，立即向上级或安全管理人员报告；114) 有权拒绝违章指挥，劝告、制止他人违章作业；115) 发生事故，积极参与事故应急抢救。6. 目标管理与考核6.1 目标管理116) 根据公司安全生产管理目标、指标制定相应的分工分解表；117) 安全质监部负责对安全生产目标、指标完成情况进行监视和测量，及时更新和修改安全管理目

16、标；118) 安全质监部每月度组织进行一次对公司各部门、所的初步考核，并将初步考核情况报分管副总经理审批；119) 安全质监部每年年终组织进行一次对公司各部门所年终综合考核，并将考核情况报分管副总经理审核、总经理批准；120) 公司实行监督制度，由安全质监部安全管理人员行使安全监督职能；121) 管理目标应有书面文件，由公司总经理在每年年底与分管安全副总经理签订公司级的次年安全生产目标责任书，分管安全副总经理与各部门、所负责人签订次年的安全生产目标责任书；122) 公司加强监督检查，发现问题，应及时修正。6.2 考核6.2.1 奖励123) 公司顺利完成年度安全生产目标、指标；124) 各部门

17、、所实现与公司签订责任书所规定的安全绩效控制指标；125) 各部门、所负责人能有效地安全地开展本单位工作，并积极推进本单位的安全文化建设。6.2.2 处罚若各部门、所未能达到与公司签订责任书所规定的安全管理绩效，各部门、所必须查清原因、分析责任、制定预防措施，并接受必要的处罚（详见各部门、所与公司签订的安全生产目标责任书）。生产安全事故报告、调查处理管理制度7. 目的本程序描述了嘉兴市燃气集团有限公司（以下称公司）生产安全事故、时间上报和调查处理程序，以及分析处理方法和原则，明确了公司各部门、单位的生产安全事故、事件处理的职责。8. 范围本程序适用于嘉兴市燃气集团有限公司生产安全事故及燃气事故

18、的上报、调查处理规定。9. 编制参考生产安全事故报告和调查处理条例 国务院城镇燃气管理条例 国务院特种设备事故报告和调查处理规定 质总局嘉兴市城市供水、燃气突发事故应急预案 嘉兴建委嘉兴市建委关于进一步加强燃气行业安全生产事故信心报告的通知嘉建委城企业职工伤亡事故分类标准 GB6441企业职工伤亡事故调查分析规则 GB6442企业职工伤亡事故经济损失统计标准 GB6721 10. 定义生产安全事故：是指生产经营单位在生产经营活动中发生的造成人身伤亡或者直接经济损失的事故。责任事故：是在生产、作业中违反有关管理规定。违反有关管理规定，是指违反有关的法律、法规、规章制度。包括以下三种情形：（1）国

19、家颁布的各种有关法律、法规等规范性文件。（2）企业、事业单位及其上级管理机关制定的各种规章制度，包括工艺技术、生产操作、技术监督、劳动保护、安全管理等方面的规程、规则、章程、条例、办法和制度。（3）虽无明文规定，但反映生产、科研、设计、施工的安全操作客观规律和要求，在实践中为职工所公认的行之有效的操作习惯和惯例等非责任事故：非责任事故是指由于自然界的因素而造成不可抗拒的事故的事故，或由于当前科学技术条件的限制而发生的难以预料的事故。本程序中，所称的“以上”包括本数，所称的“以下”不包括本数。11. 职责：11.1 总经理/分管安全副总经理126) 成立公司应急领导小组，设立应急网络，应对事故和

20、突发事件；127) 保证足够的人力、物力和应急资源且有效投入；128) 根据国家、地方有关规定向主管部门及相关单位上报事故；129) 接到事故报告后，立即组织事故的应急抢险工作。11.2 安全质监部130) 事故的归口管理，建立事故事件的台账，对事故事件进行归档；131) 组织对轻微（具体定义见附件6）调查和处理；132) 如现场需要进行交通管制的，应联络交管部门进行交通管制；133) 发布事故案例，实施事故案例教育。11.3 其他各部门、员工134) 发现事故立即向本部门主管、安全质监部经理及公司领导报告；135) 配合事故的调查；136) 若事故现场有人员伤亡、火灾等还应立即拨打119、1

21、10、112。12. 详细描述12.1 基本要求事故报告应当及时、准确、完整，任何部门、所和个人对事故不得迟报、漏报、谎报或者瞒报。事故调查处理应当坚持实事求是、尊重科学的原则，及时、准确地查清事故经过、事故原因和事故损失，查明事故性质，认定事故责任，总结事故教训，提出整改措施，并对事故责任者依法追究责任。任何部门、所和个人不得阻挠和干涉对事故的报告和依法/本规定的调查处理。12.2 事故的分类与报告12.2.1 事故的分类与等级划分事故的分类见附件6。12.2.2 事故报告事故发生部门在事故发生后一方面采取措施进行初期事故控制，防止事态扩大，一方面立即上报部门主管；部门主管了解情况后立即上报

22、安全质监部经理或者公司领导。总经理或分管副总经理在接到事故报告后，除了应立即组织抢救之外，还应立即向市建委园林市政局及嘉兴市城市投资发展集团有限公司质量安全部报告（电话快报）；1小时内以书面的形式报送至法律法规规定的其它有关部门（由安全质监部填写书面事故快报）。如有人员伤亡、特种设备事故其他相关部门。轻微事故发生单位立即报告安全质监部，安全质监部负责组织对事故调查处理和记录；若为燃气事故，还应报告嘉兴园林市政局及嘉兴市城市投资发展集团有限公司质量安全部。12.2.3 事故状态报告137) 安全质监部负责汇总事故事件的状态报表（见附件3：QR29003事故统计表；138) 客户服务部每月1号，将

23、上月燃气用户事故状态表报送安全质监部，安全质监部根据事故情况，对公司进行安全绩效的考核（见附件3：QR29003事故统计表）139) 工程技术部每月1号，将上月工程项目事故状态表报送安全质监部，安全质监部根据事故情况，对公司进行安全绩效的考核（见附件3：QR29003事故统计表）。12.3 事故的应急救援事故发生后，应立即按照不同类别事故的救护程序展开救护活动，必要时启动公司应急预案，具体见附件6。13. 事故调查处理事故发生后，及时组织事调查小组，收集事故相关材料、证据，分析事故发生的原因。政府部门成立调查小组时，积极配合协助调查小组展开调查。13.1 事故调查13.1.1 成立调查小组14

24、0) 事故由安全生产领导小组织相关人员成立事故调查小组，对事故进行调查处理；上级部门介入调查的，公司应组织人员配合政府行政部门的调查小组调查处理。13.1.2 事故现场管理事故发生后，应首先积极组织抢救受伤人员，并采取措施，防止事故蔓延扩大。并保护好事故现场。凡与事故有关的物件不得破坏或移动，为抢救伤者需移动有关的物件时，必须做好标志,并进行拍照。13.1.3 事故资料收集13.1.3.1 工伤事故141) 发生事故的单位、时间、地点；142) 受害人和肇事者的姓名、性别、年龄、文化程度、职业技术等级、 工龄、本工种工龄； 143) 受害人和肇事者受安全教育情况；144) 出事当天，受害人和肇

25、事者开始工作时间、工作内容；145) 受害人和肇事者过去的事故记录（如有）；146) 事故发生前设备、设施、物件等的性能和状况；147) 有关设计的技术文件、工作指令和规章制度方面的资料及执行情况；148) 个人防护设施的情况；149) 事故前，受害人和肇事者的健康情况。13.1.3.2 设备设施事故150) 发生事故的单位、时间、地点；151) 设备设施的名称、价格、型号、使用年限、安全状况、操作人员；152) 操作人员开始工作的时间、工作内容；153) 设备设施的维护保养情况。13.1.3.3 燃气事故154) 发生事故的单位、时间、地点；155) 巡检、安检、维护负责人；156) 用户基

26、本情况；157) 如是管线事故，则需要提供管线工程资料及材质。13.1.4 收集证人材料：及时找有关人员进行事故询问调查，并做好“事故/事件调查询问笔录”（见附录3）。13.1.5 现场拍照158) 事故现场残骸细节照片，如有伤亡，也应拍照；159) 可能被清除或被践踏的痕迹；160) 事故现场全貌。13.1.6 事故分析13.1.6.1 目的：掌握事故情况，查明事故原因，分清事故责任，拟订改进措施，防止事故重复发生。13.1.6.2 事故分析步骤：161) 查阅事故调查材料；162) 按以下七种内容进行分析： 受伤/受损部位； 受伤/受损性质； 起因物/事； 致害物； 受害/受损方式； 不安

27、全状态； 不安全行为 管理因素。163) 确定事故的直接原因；164) 确定事故的间接原因；165) 确定事故的责任者。13.2 事故处理166) 事故的处理必须本着“四不放过”的原则进行。事故处理完毕10天内，事故调查报告（见附录2）；167) 因责任人违反安全生产制度、劳动纪律，不认真履行工作责任，造成事故者，根据情节轻重，分别给予经济处罚、公司内部行政记过处分，情节特别严重的，由事故调查组提出处理建议，报公司安全生产领导小组批准执行；触犯安全生产法、刑法、特种设备安全法等的，移交司法机关追究刑事责任。13.3 纠正/预防措施安全质监部根据事故调查情况提出预防和改进措施，并撰写事故调查报告

28、。调查报告应包含事故调查记录、事故概况、事故损失清单、事故原因分析、事故结论、纠正、预防措施和相关责任人的处分建议。事故调查报告经安全质监部审核，事故调查小组组长批准后，由总经理签发。安全质监部负责对纠正/预防措施的落实情况进行监督和复查，并将整改情况的记录附于事故记录进行归档。13.4 理赔对于燃气事故涉及理陪的项目，由安全质监部处理，管线所、客户服务部、办公室等相关部门协助对于工伤事故参照工伤事故管理制度执行。14. 事故的归档168) 由事故调查组负责整理事故的资料档案，移交安全质监部存档。169) 事故处理结案后，应归档的事故资料如下： 生产安全事故报告表、事故调查报告和事故询问笔录；

29、 现场调查记录、图纸、照片； 技术鉴定或试验报告（如有必要时）； 物证、人证材料； 事故责任者的自述材料； 医疗部门诊断书； 处分决定和受处分人员的检查材料； 有关事故的通报等文件。15. 记录事故记录由安全质监部归档，并于第二年年初将资料移交档案室。16. 附录附件1：QR29001事故调查记录附件2：QR29002事故调查报告附件3：QR29003事故询问笔录附件3：QR29003事故统计表附件4：QR29004生产安全事故报告表附件5：QR29005事故报告联系方式附件6：事故分类与等级划分事故调查记录 QR29001事故发生的时间、地点及概况：抢修接警、处警情况调查（附抢修单复印件）：

30、抢修单复印件粘贴处现场记录：（破坏损失描述、绘制现场图、摄像、摄影记录）相关人员调查笔录：被调查人签名： 相关资料调查记录（附资料复印件）：调查时间地点被调查人签名事故调查报告 QR29002事故经过：事故损失（附损失清单）：人员伤亡：财产损失：事故原因分析：直接原因：间接原因：事故责任认定：事故结论：事故处理意见：预防措施及改进意见：报告撰写人： 审核人： 时间：附录3：QR29003事故调查询问笔录事故/时间调查询问笔录调查内容：调查时间：调查地点：询问人： 被询问人： 记录内容： 被询问人签名：事故统计表 QR29004序号事故发生地点事故发生时间类型事故主要原因损失嘉兴市燃气生产安全事

31、故报告表 QR29005事故时间年 月 日 时 分事故地点事故单位概况事故伤亡及社会影响程度死亡： （人） 失踪： （人）重伤： （人）轻伤： （人）初步估计经济损失： （万元）一、 事故简要情况：二、 现场采取的救援措施：三、 事故原因初步分析：四、社会影响程度：QR9005事故报告联系方式序号联系单位联系人联系电话备注1嘉兴市园林市政局局长林海828720462嘉兴市城市投资发展集团有限公司质量安全部质安部经理周福明899797373嘉兴市经济开发区安监局事故应急中心822085754经济开发区质量技术监督分局陈维平82208042123656总经理孙连清822022077常务副总经理徐松

32、强822188658安全质监部经理刘萌8222198410人力资源部经理董小红8221677111办公室主任周彩红8221599012计划财务部经理王水明8222694713工程技术部经理章程宏8221799714工程技术部副经理张耀丽8222458015客户服务部经理徐华8220590016客户服务部副经理吴宁瑜8221596917市场发展部经理何喆钦8221107519管线所所长顾斌8227058120管线所副所长施欣敏8211120322调度室主任聂斌8211205923管线所副经理王超群8211205924管线所抢修班副班长陈如新8211206325管线所巡检班班长叶永明8211205

33、926LNG站站长劳云翔82861991附件6：事故的分类与等级划分1、 事故性质划分人员伤亡事故、特种设备事故、燃气事故、其他事故。2、 事故伤害类型分类根据GB6441对事故的伤亡类型进行分类，我公司主要有：车辆伤害、触电、淹溺、灼烫、火灾、高处坠落、容器爆炸、其它爆炸、中毒和窒息其它伤害。3、 伤害程度分类 轻伤：指损失工作日低于日的失能伤害； 重伤：指相当于表定损失工作日等于和超过日的失能伤害； 死亡。4、 事故等级划分事故类别特别重大重大较大一般较小轻微后果人员伤亡30人以上死亡；100人以上重伤10-29人死亡；50-100人重伤3-9人死亡、10-50人的重伤1-2人死亡、1-9

34、人重伤3人及以上轻伤1-2人轻伤无伤亡无伤亡直接经济损失1亿以上5000万-1亿1000-5000万10-1000万3-10万1-3万元3000-10000元3000元以下居民用户停气、超压脱压等不能安全用气3万户居民以上连续24小时以上1万户居民以上连续24小时以上1000户以上连续24小时或5000户以上连续3小时以上300-1000户以上连续24小时或1000-5000户以上连续3小时以上60-300户以上24小时或300-1000户以上3小时10-60户24小时或50-300户3小时10户以下24小时10-50户3小时10户以下3小时以上限气区域性居民用户限气区域性公共建筑用户限气区域

35、性工业用户限气医院学校等重要公共用户停气50%以上连续停气24小时以上10户以上连续停气24小时以上10户以上停气3小时以上2-9户以下停气3小时以上1户停气3小时以上人员转移500人以上200-500人50-200人10-50人10人以下危险源辨识、风险评价与控制管理17. 目的本程序描述了嘉兴市燃气集团有限公司范围内的生产、经营中，为充分识别危险源并正确评价风险，合理确定风险等级，选择控制手段。根据有关法律、法规和其他要求及公司相关情况的变化，及时更新危险因素，实现对危险源的预防和有效控制。18. 适用范围嘉兴市燃气集团有限公司范围内的生产、经营中能够控制和必须施加影响的危险因素的识别评价

36、与更新。19. 参考文件19.1 编制参考危险化学品重大危险源辨识 GB 18218生产过程危险和有害因素分类与代码 GB 13861职业健康安全管理体系 GB/T 28001关于开展重大危险源监督管理工作的指导意见 （安监局56号文）19.2 执行参考企业安全生产标准化基本规范 AQ/T 900620. 职责20.1 总经理170) 提供足够的人员、物项、资金等资源，保证危险源辨识工作和危险源风险控制方案的有效实施。20.2 分管副总经理171) 组织对集团公司危险源的辨识、评价和控制策划工作。20.3 安全质监部172) 识别、建立并更新集团公司的风险清单和重大风险清单；173) 策划公司

37、危险因素控制的目标、指标；174) 对各部门/所的危险源的控制绩效进行监督；175) 根据评价结果制定管理方案或管理措施，并履行相应的管理职责；20.4 各部门/所176) 根据公司的风险清单、重大风险清单，列出；177) 将本单位负责人审核批准的风险清单、重大风险清单报安全质监部；178) 根据安全质监部制定的管理方案、控制措施或应急预案，并履行相应的管理职责。21. 过程描述21.1 危险源辨识21.1.1 辨识范围179) 危险源辨识应覆盖公司所有生产、办公及服务的各个方面；180) 危险源辨识过程中，应保持“横向到边，纵向到底，不留死角”的原则，对以下方面存在的危险、危害因素进行分析和

38、辨识： 常规和非常规的活动； 所有进入作业场所人员（合同方人员和访问者）的活动； 工作场所的设施（无论是由本组织还是外界所提供）。21.1.2 辨识依据181) 法律法规及其他要求明确的；182) 相关方关注或要求的；183) 行业标准的要求；184) 行业单位发生的事故经历。21.1.3 危险源辨识的方法本公司危险源辨识采用的方法/标准为：生产过程危险和有害因素分类与代码（GB13861-2009）；重大危险源辨识的方法/标准为：危险化学品重大危险源辨识（GB 18218-2009）。21.1.4 危险源辨识步骤185) 划分作业活动；186) 按照生产过程危险和有害因素分类与代码（GB13

39、861-2009）进行分析辨识，列出危险源清单。21.1.5 危险源的更新当出现以下情况时，应及时补充识别与评价：187) 管理评审要求时；188) 采用新工艺、新材料、新结构、新设备；189) 相关方合理的要求或抱怨时；190) 法律、法规变化时；191) 公司制定的方针有变化时；192) 对危险因素的重新识别、评价按上述相关步骤进行。21.2 风险评价对已辩识的危险源程度进行分级，评估风险的可允许性，确定风险等级（风险等级15），确定需要制定的目标、管理方案并加以控制，有针对的进行风险控制，确保安全目标得以实现。21.2.1 风险评价方法根据公司运行情况，本公司采用工作过程分析法（JHA）和标准相结合的防范进行评价。作工作过程分析法主要是以与系统危险性有关的两个因素指标值之积来评价系统危险的大小。个因素是：L：发生事故的可能性大小S：发生事故会造成的后果（严重程度）评价公式：R