2017安全规章制度汇编模板.doc

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1、文件编号：SGQC01-2017 版本：01*有限公司安全管理制度汇编编制：审核：批准：发布日期： *年*月 * 日 实施日期：*年*月*日目 录一、安全目标管理制度1二、安全生产责任制管理制度2三、安全生产的法律法规管理制度5四、领导现场带班制度6五、班组岗位达标制度10六、安全投入保障制度16七、文件和档案管理制度18八、风险评估和控制制度20九、安全培训教育制度25十、特种作业人员管理制度27十一、生产设施安全管理制度29十二、建设项目安全设施“三同时”管理制度39十三、生产设备设施验收管理制度42十四、安全作业管理制度44十五、相关方及外来人员管理制度63十六、设备报废管理制度65十七

2、、施工和检维修安全制度66十八、危险物品及重大危险源管理制度70十九、职业健康管理制度72二十、防护用品管理制度75二十一、应急救援管理制度78二十二、事故管理制度81二十三、电气检修规定89二十四、安全生产会议管理制度90二十五、安全生产责任考核制度91二十六、临时电缆安全管理规定93二十七、气瓶安全管理规定94二十八、承包商和供应商管理制度95二十九、“三违”管理制度 96三十、安全监视和测量设备管理制度98三十一、消防安全管理规定100三十二、安全生产设备设施变更管理制度102三十三、交叉作业管理制度103三十四、安全检查和隐患整改制度106三十五、禁火禁烟管理制度108三十六、工伤保险

3、管理制度109三十七、作业场所职业危害因素检测制度112三十八、安全绩效评定管理制度114三十九、防毒防尘管理制度117四十、外来施工单位安全管理规定119四十一、仓库、罐区安全管理制度122四十二、设置安全管理机构、配备安全管理人员管理制度129一、安全目标管理制度安全工作是公司的首位工作，搞好安全生产，不仅关系到企业的兴衰成亡，更关系到国家财产不受损失和维护广大员工生命安全，为推动公司安全工作的规范化管理，使各车间部门的安全工作有目标、行为有规范、考核有标准、奖惩有依据，结合公司安全生产的实际，特制定安全目标管理制度。（一）、目标制定的原则 1、整合一致原则。公司安全目标是各部门分目标的依

4、据，各车间部门的目标要服从公司总体目标。2、均衡协调原则。各部门目标之间，要注意协调均衡，正确处理好主次目标之间的主从关系和各分目标之间任务、范围、职责、权限关系以及各个目标实施进程上的同步关系，以保证总体目标的实现。 3、分层负责原则。公司总经理是公司安全生产的第一负责任人，领导班子对公司目标负责，同时对各单位的分目标提出要求，各单位的科长、主任是安全生产的第一负责人对本单位的目标负责。 （二）、目标制定的程序 1、公司每年初根据总公司安全目标规划和上级布置的工作任务，结合公司实际情况，研究制定出公司安全奋斗目标，并形成文件下发各单位。 2、各单位安全目标制定实行自上而下、层层分解。3、各分

5、管领导要按照安全生产责任制的职责在公司安全奋斗目标指导下，与分管部门的科长、主任研究制定本单位的分目标，形成书面资料报分管领导、安全部。 4、各单位按照分管领导所确定的分目标，由各部门安全生产的第一负责人根据单位的具体情况，细划成各具体目标，要对每项目标完成的时间、进度和所达到的标准有具体要求，落实到每个岗位，责任到人。 （三）、目标的内容 1、上级部门及公司所布置、安排的日常工作。 2、总公司布置的重大安全工作。 3、公司安全生产的实际，需要完善和强化的安全工作。 （四）、目标的实施 1、各部门按照本部门所制定的目标，由部门第一负责人检查督促本单位目标完成情况，每月针对目标完成情况及未完成原

6、因进行分析、通报，奖优惩劣，增添措施，保证目标进度。 2、安全副总经理牵头按月检查各单位目标完成情况，对存在的问题提出整改意见,并在安全办会通报各单位目标完成情况，对今后工作做出具体的安排意见。 （五）、目标的考核 1、各部门按月总结每个责任人的目标完成情况，建立个人安全目标档案，作为个人平时和年度考核的评价依据。 2、各分管领导要对所分管单位全年工作做出客观而公正的评价意见，肯定成绩，提出不足，并写出书面评价意见，作为年终单位考核评价依据。3、由安全办负责收集各部门日常安全目标分析、评价考核、情况；由安全副总经理牵头对公司全年安全目标的完成情况进行总结，按照安全奖惩制度提出奖惩意见。二、安全

7、生产责任制管理制度一、目的为建立健全、落实安全生产责任制，确保各级领导、技术员、调度和员工履职到位，根据公司各部门规章及安全生产标准，保护职工在生产过程中的安全与健康，保证我公司生产安全、稳定、长周期运行，特制定本制度。二、使用范围本制度适用于公司各级员工。三、术语和定义安全生产责任制：是根据我国的安全生产方针和安全生产法规建立的各级领导、职能部门、工程技术人员、岗位操作人员在劳动和生产经营过程中对安全生产应负责任和应当改进的安全生产职责做出明确规定的制度。四、职责1、总经理负责组织制定、签发本公司各级责任制，对本公司各部门领导进行责任制的沟通与评估。2、部门领导和管理层人员要明确对公司安全生

8、产的领导责任，并用实际行动表明对安全生产的承诺。3、安全员负责在年终对安全生产责任制进行评审和绩效测量。五、 内容与要求1、安全生产责任制的制定1.1 生产科负责制定安全生产责任制，并由专门的人员进行管理；1.2 公司领导层、各部门、技术员、安全员、岗位从业人员均需制定适用的安全生产责任制，覆盖所有岗位；1.3 建立的安全生产责任制需要达到如下要求：实用并满足国家安全生产法律法规和其他要求，适时进行修订；要与公司各种管理制度协调一致；要根据部门、班组、岗位实际情况，责任制内容要描述明确、具体、可操作性，能考核。1.4总经理和部门主管必须参加下列活动：制定安全生产方针与目标，确保目标实现所需资源

9、；在日常会议中与员工讨论安全生产问题；至少每个月进行一次安全生产巡查；至少每月回顾纠正一次行动；参加安全生产委员会会议；至少每年评审一次安全标准化系统；参与风险评价；参与标准化系统评价参与安全生产检查；认可安全生产表现；参与安全生产培训；参与安全生产事故、事件调查；制定的安全生产责任制应以正式文件的形式下发。2、 安全生产责任制的沟通公司对安全生产责任制进行详细说明和交流，确保各岗位人员对本岗位的安全生产责任充分理解，特别是部门负责人和管理人员。3、安全生产责任制的评审定期评审与更新，保持适宜性：（1）与国家安全生产法律法规和方针政策的符合性；（2）与公司管理体制的协调性；（3）所有责任制的可

10、操作性。4、安全生产责任制的培训对公司主要负责人、各部门负责人、安全员、技术人员和各岗位的作业人员，均应接受相关的安全生产职责与权限的培训。5、安全生产责任制的考核考核组由公司总经理和部门领导人组成，考核的内容是安全生产责任制的落实情况，考核期为一年。三、安全生产法律法规规范管理制度为了使公司能够及时识别和获取安全生产的法律、法规、标准及其他要求，做到安全生产有法可依，结合公司实际情况，特制定本制度。1责任部门1.1安全生产部负责识别和获取安全生产的综合规定、职业卫生、消防安全等方面的规定。1.2人力资源部负责识别和获取与劳动保护、工伤管理等方面的规定。1.3公司办公室负责、交通安全等方面的规

11、定。1.4设备工程部负责设备安全方面的规定。1.5技术改造部负责项目建设安全方面的规定。2获取方式各责任部门要建立获取安全生产适用的法律、法规及其他要求的有效途经，主动的、经常性的参加政府部门、行业协会或团体组织的与安全生产有关的活动，定期通过数据库、服务机构、媒体、网络等形式获取国家的有关安全生产方面的规定，并将获取的规定进行识别和定期更新，确保当前使用的规定是有效的。3法规贯彻落实各责任单位将获取的规定要认真保管，及时组织相关单位、部门人员进行宣传和培训，提高从业人员的守法意识，规范安全生产行为。此外，有关部门还要将公司适用的安全生产法律、法规、标准及其他要求传达给相关方。4符合性评价公司

12、应每年组织一次对适用的安全生产法律、法规、标准及其他要求进行符合性评价，消除违规现象和行为，从而确保公司和从业人员相关方能够按照法律法规的要求进行安全生产和开展业务活动，对于不符合的安全生产法律、法规、标准及其他要求，要及时做出标识和处理。四、领导现场带班制度一、目的 为切实抓好安全生产，增强领导和职工的安全意识，进一步落实安全生产责任制，进一步加强对生产现场的安全管理，保障安全生产，根据上级要求，经公司董事会研究决定，施行领导干部现场带班管理制度。二、适用范围 本公司生产车间、部门三、现场带班人员范围本公司中层以上领导四、现场值班工作内容1、现场值班人员要把保证安全生产作为第一位的责任，切实

13、掌握当班的安全生产状况，认真落实走动管理相关规定，加强对重点部位、关键环节的检查巡视。2、排查隐患并要求相关单位立即落实整改，现场无法整改的隐患问题，必须下达整改通知单；协助单位制定防控和整改措施，限期整改并按期复查验收；发现较大隐患立即停止作业并报，技安生产部研究处理。3、严格落实制止“三违”相关规定，及时制止违章违纪行为，在现场发现违章问题，立即纠错并按规定给予处罚。严禁违章指挥。4、解决生产中的突发问题；现场无法解决处理的，立即报技安生产部（调度室）。严禁超能力组织生产。5、对单位领导干部走动管理执行情况进行监督考核，单位落实不到位的，按规定进行处罚。6、严查“跑冒滴漏”现象，并按规定进

14、行处罚。7、现场发生危及职工生命安全的重大隐患和严重问题时，值班人员要立即组织采取停产、撤人、排除隐患等紧急处置措施，并及时向分公司主要领导、技安生产部（调度室）报告。8、监督检查各项安全生产规章制度的执行和落实情况；9、检查、纠正作业现场出现的“物”的不安全状态、人的不安全行为、管理缺陷及作业环境不良的状况；10、督促检查现场出现的事故隐患的整改情况；11、针对本班次的安全生产情况进行合理的安排布置。12、组织处置本班次中出现的紧急情况和生产安全事故，遇到险情时第一时间下达停产撤人的命令。五、相关要求1、现场值班人员要高度重视，认真履行值班职责，严格执行现场值班人员安排表规定，减少外出，深入

15、现场靠前指挥，切实把安全生产工作的各项任务落到实处。2、现场值班人员有特殊情况必须向总经理请假，并通知生产技术部（调度室），由调度室安排人员替班，同时将替班人员通知生产技术部。3、现场值班人员必须严格劳保穿戴，不准着便装进入生产现场。4、现场值班人员要认真记录检查问题，并由单位现场负责人签字，于每日下午下班前交技安生产部汇总通报。5、现场值班人员在巡查中所发现的违章行为，一并给予单位和责任领导进行处罚，并对严违人员进行帮教。6、各基层单位在执行原走动管理制度的基础上，进一步严格执行领导干部现场值班制度，把主要精力用在安全生产上，切实深入一线真抓实干，为员工创造良好的安全生产环境。7、公司领导现

16、场带班制，是由负责带班的领导，对本时段（8时16时、16时24时、次日0时8时）内本单位全过程所有作业活动进行现场巡查与监督管理。8、公司领导值班，是由负责值班的领导，在节假日8时18时），在规定的办公地点进行值守，检查指导、协助解决问题及信息收集和反馈。9、正常情况下领导值班和现场带班时间不应超过8小时。值班或带班结束后应给予相同工时的换休。六、公司领导带班制的具体规定1、公司办公室负责每月27日前编制完成下月的现场带班表（标注带班领导手机号码和办公室电话号码），经总经理批准后执行，并报送公司安全办、人力资源部备案。2、带班表必须明确规定每个工作时段的带班领导，不得出现人员遗漏和空缺。3、公

17、司办公室建立并保管领导现场带班记录，由带班人员填写在带班过程中发现并处置的有关事项。4.、领导带班必须规定时间上班、下班，不得迟到、早退或中途离岗。5、每日值班领导必须与下工作日值班领导进行工作交接，并做好记录，签字确认。6、 严禁领导带班空岗。确有特殊原因无法当班时，必须向总经理请假，并由公司办公室安排其他领导值班，同时向技安生产部和人力资源部通报变动信息。7、当班领导必须严格履行工作职责，认真做好当班中的各项安全生产工作。七、考核1、现场值班人员请假后，公司办公室（调度室）未及时安排人员造成空岗的，每次扣罚公司办公室负责人200元。2、未安排领导带班，考核单位主要负责人500元。3、现场带

18、班人员出现以下事项的，考核责任人300元。（1）迟到、早退或中途离岗的;（2）无故不带班或因故无法带班但未请假导致空班的;（3）未进行领导带班工作交接的；（4）不填写相应记录的;4、现场值班人员未按规定执行的，每次扣罚责任人300元。5、值班期间出现安全事故的，一并给予严肃处理和处罚。6、对限期整改的隐患问题未及时复查验收的，每次扣罚责任人100元；因防控措施或整改措施制定不合理造成后果的，视情节给予责任人不低于100元的处罚。7、由安全办负责对值班执行情况进行监督考核。五、班组岗位安全管理制度1、范围 本标准规定了公司班组安全管理的职责、管理内容与方法。2、规范性引用文件 中华人民共和国安全

19、生产法公司安全标准化资料汇编3、职责 3.1各部门、车间对本单位所属班组的安全管理工作全面负责，其中包括指导、督促、检查、考核等责任。3.2安全部负责督促各部门、车间做好班组安全管理工作，并组织其它职能管理部门开展对班组安全管理的检查、指导和考核工作。3.3办公室负责公司对班组安全培训工作的管理。4、管理内容与方法 4.1班组安全组织标准4.1.1班（组）长是班组安全工作的第一负责人，对本班组安全工作负全责。4.1.2班组必须设1名兼职安全员，主要是协助班（组）长全面开展班组安全管理工作。安全员不在时，班（组）长必须指定能胜任的人员临时代替。班（组）长不在时，安全员有权安排人员处理与安全有关的

20、工作。班组安全员必须经过培训，持证上岗。4.1.3班组分散作业时，每项工作的负责人即为安全负责人。4.2班组安全教育4.2.1教育内容4.2.1.1国家有关安全生产的法律法规，公司以及上级部门对班组安全生产工作的标准和要求。4.2.1.2公司及本单位安全简报和安全动态情况的信息。4.2.1.3本班组的概况和工作范围、本岗位、工种或其它对应岗位发生过的一些事故教训及预防措施。4.2.1.4本岗位、工种的安全规程、检修（运行）规程；电力系统安全规程、公司有关安全生产制度及公司安全禁令、通则。4.2.1.5本班组所面临和涉及的危险源及预控措施。4.2.1.6安全防护用品的正确适用方法，所操作的机械设

21、备、各类工具、器具的安全使用要求。4.2.1.7各类事故的应急处理包括防火防爆、应急逃生、紧急救护等知识。4.2.2班组安全教育要求4.2.2.1在新技术、新工艺、新材料、新设备使用前，班组必须组织员工进行有针对性的安全教育、培训和考核。4.2.2.2对休假1个月以上人员，工伤休假复工人员，事故（含未遂事故）责任者，违章计分试岗及以上处理人员必须经过安全教育后方可上岗，安全教育时间必须在4学时以上。4.2.2.3安全考试60分为及格，不及格者要复学复考，经考核合格后方可上岗独立工作或操作。教育内容、考核分数要记入“班组安全教育台帐”。4.2.2.4新入厂人员在受安全教育后，班组长或安全员必须检

22、查教育效果，并签署是否同意上岗的意见，报部门（办公室）安全员备案。4.2.2.5每个员工必须掌握事故应急处理的基本技能：会使用常用的灭火器材；触电现场急救方法；熟悉现场逃生通道；事故报警方法。4.3班组班前会4.3.1结合当日具体生产任务、作业环境和季节变化情况，按安全工作“五同时”的要求即：计划、布置、检查、总结、评比生产工作时，同时计划、布置、检查、总结、评比安全工作。4.3.2根据每一时期班组安全情况，进行危险点分析和预控措施落实工作。4.3.3传达上级有关安全生产的指示和事故案例。4.3.4抽考和提问员工生产现场应具备的安全注意事项和措施如何落实的要求。4.3.5班前会情况应记入班组安

23、全生产日志。4.4班组安全活动4.4.1每周一班组组织一次安全活动，原则上活动时间应不少于1小时。如有特殊情况不能按时组织活动，须报部门（办公室）主管领导批准后，可在本周其他时间补上。4.4.2参加班组安全活动人员必须每人在台帐记录上签名，包括公司、部门、车间挂钩管理人员。4.4.3安全活动内容：4.4.3.1总结上周安全工作，并对班组安全情况及各岗位人员进行安全讲评，研究布置本周安全工作。4.4.3.2结合实际问题学习讨论上级有关安全生产指示精神，系统学习安全规程，研究解决班组在安全生产方面存在的问题；检查揭露安全隐患和提出安全生产方面的合理化建议；交流安全生产经验和分析事故教训。4.4.4

24、班组安全活动由安全员主持，应事先做好充分的准备，并和班组长进行沟通，征求班组长的意见。每次安全活动，班组长和安全员要提供让大家发言的机会，营造活跃讨论的氛围。4.4.5对因故没有参加活动的人员，安全员要负责把主要的精神及时进行传达，并在活动纪录上加以注明。4.5班组安全检查4.5.1日常工作中的巡查：班组长（安全员）进行班中巡查重点要放在工作繁重，危险性较大的工作项目。同时对安全思想不牢固或思想有波动的员工要多加关心、督促。4.5.2安全检查的主要内容查思想：员工安全意识是否牢固，是否保持危机感意识；查领导：各级管理人员是否重视安全生产，始终把安全放在一切工作的首位；查设备：生产设备、设施和安

25、全工器具有无安全隐患；查教育：新进厂人员、实习人员、调岗人员是否按要求进行安全培训，特种作业人员是否持证上岗；查违章：有无隐瞒事故、障碍和人身伤害事件，有无违章和违反劳动纪律的现象；查劳动防护用品：劳动防护用品是否合格，是否按规定发放，是否按规定佩带和使用。4.5.3每年季节性检查分春季安全大检查和秋季安全大检查两次。春季安全大检查要结合迎峰度夏安全特点，查防雷、防暑降温、防电气绝缘受潮、防洪、防汛等；秋季安全大检查要结合冬季特点，查防火、防爆、防小动物、设备防寒防冻以及防交通事故等。4.5.4班组安全检查要逐步提高规范化水平，结合自己管辖的设备、设施、专责区域编制安全检查表格，列出检查栏目、

26、合格标准和要求，每项指定专人逐项检查。检查后汇总成册，上报部门。对查出的问题要有整改措施，限期完成并接受上级检查验收。4.5.5利用各种科学手段提高设备巡检质量，及早发现和消除设备缺陷。4.6班组应具备安全规章制度和安全台帐4.6.1上级部门下发的国家法律法规、公司安全管理文件、和公司编制的安全规程、消防规程；安全管理规章制度及文件等。4.6.2班组制订的各项安全管理制度和安全操作规程，其中包括班内各岗位人员的安全生产责任制；各类工器具、安全用具、登高器具、特种设备等检查标准、维护制度和操作规程。专业检修（运行）规程应每人一本。4.6.3班组应建立相应的安全台帐，主要包括：现场设备巡回检查和消

27、缺管理记录台帐；危险点分析和预控措施卡片；工器具、安全用具、登高器具、特种设备检查记录台帐；检修工艺作业指导书；安全隐患检查记录台帐；班组安全活动记录台帐；危险点分析记录；安全培训教育方面的记录台帐（其中包括班组成员的安规、检修或运行规程考试成绩；工作票和动火票负责人名单；特种作业持证上岗人员名单等）；班组成员安全生产奖惩和违章计分记录等等。4.6.4每个班组必须建立重要安全文件和有效的安全生产规章制度、操作规程的清单；并根据公司和部门的要求进行及时更新。要认真记录各类安全管理记录台帐，做到字迹工整、内容齐全、保存完好。4.7班组安全生产4.7.1班组内的机电设备、安全器具、车辆和工作现场必须

28、做到无隐患，安全防护装置、设施齐全可靠，严禁带病作业。4.7.2工作前必须按规定穿戴好劳动防护用品，杜绝工作中的违章行为。4.7.3班组内每项作业和操作，每个员工都能认真执行安全操作规程和各项规章制度，无冒险蛮干，无违规操作。4.7.4每一项工作中应履行安全互保责任，互保双方要对对方人员的安全健康负责，做到四个互相即：互相提醒：发现对方有不安全行为时，要及时提醒纠正，工作中要呼唤应答；互相照顾：根据工作任务、操作对象，要合理分工，互相关心、互创条件；互相监督：监督对方严格执行劳动防护用品穿戴标准，严格执行安全规程和有关制度；互相保证：保证对方安全生产作业（操作），不发生人身伤害事故。4.7.5

29、特种作业人员从事相关操作，必须持证上岗，持学习证人员必须在具有相应资格人员的监护下工作，不得安排无证人员从事特种作业。4.7.6严格执行两票三制管理制度，班组重点要抓好过程管理工作。4.7.7员工必须通过专项的安全教育培训，对危险因素和控制措施要熟知、掌握，并有能力胜任，才能进入危险区域工作。4.7.8新上岗员工（含换新工种人员）必须明确专人监护，负责其安全工作，在监护期间不得独立作业（操作），安全监护期不少于3个月。4.7.9工作负责人要把监护工作放在首位，随时提醒小组成员的工作方法，注意事项，及时制止违章作业。4.7.10要根据班组生产工作内容和环境的变化，及时对危险源的预控措施卡片进行修

30、改和补充，并使员工及时熟知和掌握。六、安全投入保障制度为保障公司生产安全顺利的进行，及时消除生产设施中存有的不安全因素，解决安全生产中存在的问题，根据国务院关于进一步加强安全生产工作的决定和高危行业企业安全生产费用财务管理暂行办法的规定，结合公司实际情况，经研究，特制定本制度，望各单位认真贯彻执行。一、安全费用提取安全费用的提取是以本年度实际销售收入为计提依据，采取超额累退方式，按照以下标准逐月提取：1、全年实际销售收入在1000万元及以下的部分，按照4%提取；2、全年实际销售收入在1000万元至10000万元（含）的部分，按照2%提取；3、全年实际销售收入在10000万元至100000万元（

31、含）的部分，按照0.5%提取；4、全年实际销售收入在100000万元以上的部分，按照0.2%提取。二、安全费用的管理1、财务部负责按照规定足额提取安全费用，并设专人管理，建立安全费用提取台帐和安全费用的使用台帐，专户核算，不得挪作他用。年度节余转入下年度使用，当年计提安全费用不足的，超出部分按正常成本费用渠道列支。在年度财务会计报告中，应当披露安全费用提取和使用的具体情况。2、安全生产部负责安全费用支出的核定工作，按规定范围经公司同意后安排使用。安全费用的支出票证在交财务处入帐前，需由安全生产部审核。3、各单位、部门要严格按照安全费用的使用范围进行安全投入，不得弄虚作假，不得超范围使用。三、安

32、全费用的使用范围1、完善、改造和维护安全防护设备、设施支出。安全防护设备设施包括车间、库房等作业场所的监控、检测、通风、防晒、调温、防火、灭火、防爆、泄压、防毒、消毒、中和、防潮、防雷、防静电、防腐、防渗透、防护围堤或者隔离操作等设施设备。2、配备必要的应急救援器材、设备和现场作业人员安全防护物品支出。3、安全检查与评价支出。4、重大危险源、重大事故隐患的评估、整改、监控支出。5、安全培训及进行应急救援演练支出。6、其他与安全生产直接相关的支出。7、公司为从事高危作业的人员办理团体人身意外伤害保险费用或个人意外伤害保险费用，为职工提供的职业病防治、工伤保险、医疗保险所需费用，不在安全费用中列支

33、。四、安全费用的使用和入帐1、属生产、设备、安全设施、职工培训、救援演练、安全所需物资、安全评价、设备检测等生产性安全投入资金，由安全生产部编制计划报公司批准后，控制资金的投入，所发生的费用加盖安全投入费用章后到财务处入帐，临时性生产安全投入由单位提出书面报告，报安全生产部核实审批，再转报公司批准后实施，盖章后入帐。2、劳动保护方面的安全投入，由各生产单位将材料计划表经分管副总签字后报到综合办处，综合办审批后转物料部采购，发生的费用以领料单形式经安全生产部审核盖章后，转财务处入帐。3、其他安全投入均由单位写出书面请示，分管的主管部门转报公司批准后实施，所发生的费用到安全生产部加盖安全投入费用章

34、后，到财务处入帐。4、未经安全生产部审核认可，加盖安全投入费用章的其他费用，一律不准作为安全投入费入帐。五、费用台帐各有关单位、部门要建立相关的安全费用台帐，如实准确地记录本单位、部门的安全投入费用，财务部建立的安全费用台帐的保存期，应满足有关规定的要求。七、文件和档案管理制度一、总则1、为加强本公司文件和档案工作，充分发挥档案作用，全面提高档案管理水平，有效地保护及利用档案，为公司发展服务，特制定本制度。2、公司档案，是指公司从事经营、管理以及其他各项活动直接形成的对公司有保存价值的各种文字、图表、声像等不同形式的历史记录。公司档案分为受控档案和非受控档案。3、公文承办部门或承办人员应保证经

35、办文件的系统完整(公文上的各种附件一律不准抽存)。结案后及时归档。工作变动或因故离职时应将经办的文件材料向接办人员交接清楚，不得擅自带走或销毁。二、文件材料的收集管理1、公司指定专人负责文件材料的管理。2、文件材料的收集由各部门或经办人员负责整理，交总经理审阅后归档。3、一项工作由几个部门参与办理的，在工作中形成的文件材料，由主办部门或人员收集，交行政部备案。会议文件由行政部收集。三、归档范围1、重要的会议材料，包括会议的通知、报告、决议、总结、典型发言、会议记录等。2、本公司对外的正式发文与有关单位来往的文书。3、本公司的各种工作计划、总结、报告、请示、批复、会议记录、统计报表及简报。 4、

36、本公司与有关单位签订的合同、协议书等文件材料。5、本公司职工劳动、工资、福利方面的文件材料。6、本公司的大事记及反映本公司重要活动的剪报、照片、录音、录像等。四、归档要求1、档案质量总的要求是：遵循文件的形成规律和特点，保持文件之间的有机联系，区别不同的价值，便于保管和利用。2、归档的文件材料种数、份数以及每份文件的页数均应齐全完整。3、在归档的文件材料中，应将每份文件的正件与附件、印件与定稿、请示与批复、转发文件与原件，分别立在一起，不得分开，文电应合一归档。4、不同年度的文件一般不得放在一起立卷；跨年度的总结放在针对的最后一年立卷；跨年度的会议文件放在会议开幕年。5、档案文件材料应区别不同

37、情况进行排列，密不可分的文件材料应依序排列在一起，即批复在前，请示在后；正件在前，附件在后；印件在前，定稿在后；其它文件材料依其形成规律或特点，应保持文件之间的密切联系并进行系统的排列。6、案卷封面，应逐项按规定用钢笔书写，字迹要工整、清晰。五、档案管理人员职责1、按照 有关规定做好 文件材料的收集、整理、分类、归档等工作。2、按照归档范围、要求，将文件材料按时归档。3、工作人员应当遵纪守法、忠于职守，努力维护公司档案的完整与安全。六、档案的利用1、公司档案只有公司内部人员可以借阅，借阅者都要填写借阅单，报主管人员批准后，方可借阅，其中非受控文档的借阅要由部门经理签字批准，受控文档的借阅要由总

38、经理签字批准。2、档案借阅的最长期限为两周；对借出档案，档案管理人员要定期催还，发现损坏、丢失或逾期未还，应写出书面报告，报总经理处理。3、必须严格保密，不准泄露档案材料内容，如发现遗失必须及时汇报，追求责任。4、不准拆卷及任意抽、换卷内文件或剪贴涂改其字句等；不得任意摘抄或复制案卷内容，如确有需要，必须经领导批准才能摘抄或复制。5、必须爱护档案，保持整洁，不准在档案材料中写字、划线或作记号等。6、不准转借，必须专人专用。7、用毕按时归还，如需延长借阅时间，必须通知档案管理人员另行办理续借手续。八、风险评估和控制管理制度为实现公司的安全生产，实现管理关口前移、重心下移，做到事前预防，达到消除减

39、少危害、控制预防的目的，结合公司实际，特制定本制度。一、评价目的识别生产中的所有常规和非常规活动存在的危害，以及所有生产现场使用设备设施和作业环境中存在的危害，采用科学合理的评价方法进行评价。加强管理和个体防护等措施，遏止事故，避免人身伤害、死亡、职业病、财产损失和工作环境破坏。二、评价范围1、项目规划、设计和建设、投产、运行等阶段；2、常规和异常活动；3、事故及潜在的紧急情况；4、所有进入作业场所的人员活动；5、原材料、产品的运输和使用过程；6、作业场所的设施、设备、车辆、安全防护用品；7、人为因素，包括违反安全操作规程和安全生产规章制度；8、丢弃、废弃、拆除与处置；9、气候、地震及其他自然

40、灾害等。三、评价方法可根据需要，选择有效、可行的风险评价方法进行风险评价。常用的方法有工作危害分析法和安全检查表分析法等。1、工作危害分析法：从作业活动清单选定一项作业活动，将作业活动分解为若干个相连的工作步骤，识别每个工作步骤的潜在危害因素，然后通过风险评价，判定风险等级，制定控制措施。该方法是针对作业活动而进行的评价。2、安全检查表分析法：安全检查表分析法是一种经验的分析方法，是分析人员针对分析的对象列出一些项目，识别与一般工艺设备和操作有关已知类型的危害、设计缺陷以及事故隐患，查出各层次的不安全因素，然后确定检查项目。再以提问的方式把检查项目按系统的组成顺序编制成表，以便进行检查或评审。

41、安全检查表分析可用于对物质、设备、工艺、作业场所或操作规程的分析。四、评价时机常规活动每年一次，非常规活动开始之前。五、评价准则采用风险度R=可能性L后果严重性S 的评价法，具体评价准则规定为：事故发生的可能性L判断准则等 级标 准5在现场没有采取防范、监测、保护、控制措施，或危害的发生不能被发现（没有监测系统），或在正常情况下经常发生此类事故或事件。4危害的发生不容易被发现，现场没有检测系统，也未发生过任何监测，或在现场有控制措施，但未有效执行或控制措施不当，或危害常发生或在预期情况下发生。3没有保护措施（如没有保护装置、没有个人防护用品等），或未严格按操作程序执行，或危害的发生容易被发现（

42、现场有监测系统），或曾经作过监测，或过去曾经发生类似事故或事件，或在异常情况下类似事故或事件。2危害一旦发生能及时发现，并定期进行监测，或现场有防范控制措施，并能有效执行，或过去偶尔发生事故或事件。1有充分、有效的防范、控制、监测、保护措施，或员工安全卫生意识相当高，严格执行操作规程。极不可能发生事故或事件。事件后果严重性S判别准则等 级法律、法规及其他要求人员财产损失/万元停工公司形象5违反法律、法规和标准死亡50部分装置（2套）或设备停工重大国际国内影响4潜在违反法规和标准丧失劳动能力252套装置停工、或设备停工行业内、省内影响3不符合上级公司或行业的安全方针、制度、规定等截肢、骨折、听力

43、丧失、慢性病101套装置停工或设备地区影响2不符合公司的安全操作程序、规定轻微受伤、间歇不舒服10受影响不大，几乎不停工公司及周边范围1完全符合无伤亡无损失没有停工形象没有受损风险等级判定准则及控制措施R风险度等级应采取的行动/控制措施实施期限20-25巨大风险在采取措施降低危害前，不能继续作业，对改进措施进行评估立刻15-16重大风险采取紧急措施降低风险，建立运行控制程序，定期检查、测量及评估立即或近期整改9-12中等可考虑建立目标、建立操作规程，加强培训及沟通2年内治理4-8可接受可考虑建立操作规程、作业指导书但需定期检查有条件、有经费时治理 4轻微或可忽略的风险无需采用控制措施，但需保存

44、记录六、评价组织1、公司成立风险评价领导小组组长： 副组长：成员： 2、各车间成立风险评价工作小组以各车间主任为组长，成员为各类技术人员、班组长、岗位职工代表。3、公司的各级管理人员应参与风险评价工作，岗位员工要积极参与风险评价和风险控制工作。七、其它要求1、根据评价结果，确定重大风险，并制定落实风险控制措施。2、评价出的重大隐患项目，应建立档案和整改计划。3、风险评价的结果由各单位组织从业人员学习，掌握岗位和作业中存在的风险和控制措施。4、按照实际情况不断完善风险评价的内容。九、安全培训教育制度根据国家安全生产监督管理总局令第3号生产经营单位安全培训规定制定此制度。一、入厂教育1、生产经营单位新上岗的从业人员，岗前培训时间不得少于24学时。 2、危险化学品生产经营单位新上岗的从业人员安全培训时间不得少于72学时，每年接受再培训的时间不得少于20学时。3、新入厂人员（