2机械设备制造有限公司安全管理规章制度汇编.doc

《2机械设备制造有限公司安全管理规章制度汇编.doc》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2机械设备制造有限公司安全管理规章制度汇编.doc（104页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、机械设备制造有限公司ZDJDAQA01-2015安全生产标准化管理手册制度汇编 依据标准AQ/T9006-2010 企业安全生产标准化基本规范受控状态： 受 控 版 本 号： 第一版 发 放 号： ZDJDAQ-A01-2015 编 制： 审 核： 批 准： 2015-09-01发布 2015-09-01 实施 机械设备制造有限公司发布更改状态表版本号修改号修改条款批准人实施日期第一版0发布2015年9月1日目 录规章制度的管理规定5安全目标管理制度9安全管理机构设置、安全管理人员配备管理制度10安全生产责任制管理制度11安全生产管理制度12法律法规标准规范管理制度13安全投入管理制度15员工

2、工伤保险管理制度18文件和档案管理制度19风险评估和控制管理制度23安全教育培训管理制度31特种作业人员管理制度34设备设施安全管理制度36建设项目安全“三同时”管理制度39生产设备设施验收管理制度42生产设备设施报废管理制度44施工和检维修安全管理制度46重大危险源管理制度48作业安全管理制度52“三违”行为检查管理制度66警示标志和安全防护管理制度67相关方及外用工（单位）管理制度68职业健康管理制度75劳动防护用品（具）和保健品管理制度78安全检查及隐患治理制度79应急管理制度86事故管理制度90消防安全管理制度96安全绩效评定管理制度99变更管理制度103规章制度的管理规定1、管理职能

3、1.1办公室是公司规章制度的综合管理部门，其职责是：（1）负责组织有关部门建立健全各种规章制度。（2）负责公司各种规章制度的分类编号。（3）负责主办或会签颁发及废止有关规章制度或文件。（4）负责协调各种规章制度之间的相互衔接关系，并在内容上不断完善。（5）负责编制规章制度年度修编计划，并组织实施。（6）有权代表公司解释有关规章制度。1.2有关职能部室是公司本专业规章制度的归口管理部门，其主要职责是：（1）负责组织实施公司有关规章制度修编计划。（2）负责审核有关本专业的规章制度及会审、会签其他部门有关规章制度。（3）负责草拟颁发或废止有关规章制度或文件。（4）有权监督所属部门及职工对规章制度的贯

4、彻执行情况。2、管理内容与要求2.1规程制度的制定或修编（1）现场设备运行、检修的每项工作，都应有相应的规程制度，使每个生产工作人员有章可循。新增设备及重大设备的改进等项目，都应在试运前制定相应的规程或措施，并组织有关人员学习考试，否则不应投入运行。（2）规程制度修订时，应广泛搜集和研究有关资料，进行必要的分析和论证，凡是修订的规程制度必须符合国家及专业技术标准的要求，符合生产现场实际。（3）所有规程制度的编写，应做到“符合实际，指导生产”，达到“有章可循，有据可查”的目的，应根据生产的发展，设备的完善和管理水平的提高，随时补充修订。（4）编写或修编的规程制度要语句简练，措辞得当，简明易懂。（

5、5）现场规程制度应在每年1011月份，根据一年实际执行情况，由办公室及有关部室组织全面审查一次，并做出必要的修改补充意见，经办公室汇总上报由公司分管领导批准后执行，每三年进行一次复审，视情况分别予以确认，修编或废止。（6）编制或修编规程制度的依据：a、相关法律、法规、规程及上级有关部门指示、通知等；b、制造厂家的设备资料；c、本公司及兄弟单位的先进经验；d、上级有关事故通报，本公司及外单位的事故教训；e、推广应用的新技术；f、有关人员对规程制度的正确意见和建议；g、规程制度在执行中对发现问题的解决办法和措施。2.2管理制度的编制或修编（1）管理制度(包括规定、办法等)在编制或修编前，应广泛搜集

6、上级有关的法令、法规、政策、条例等资料，结合本公司实际进行分析研究，做到上级规定在本公司制度中具体化。（2）公司管理制度定期修编工作由办公室负责组织，归口职能部门负责修编具体工作。（3）为适应生产、管理、服务的需要，需要补充和完善的制度，由归口职能部门负责提出并编制，报办公室备案，以便再版时修编。（4）管理制度每年10月份进行一次审查，每23年进行一次复审，分别予以确认、修订或废止。对不适应的制度内容应及时修改和补充，原已有的制度，在执行中若发现不够完善或部分条文需作修改时，按修改部分予以颁发，不得将原合理的制度废止。若需要重新修编原有制度，由归口职能部门提出，经批准后，须将原制度予以废止，不

7、得同时存在两个及以上同类型制度，以免造成执行困难。3、规章制度的审批与颁布3.1生产规程制度的审批与颁布（1）各项规程制度的编写或修订应在广泛征求群众意见的基础上，写出初稿，由编修部门组织技术熟练、书写表达能力较强的技术人员和部门领导人员参加，采用集体讨论修改，最后个别审阅的办法进行审核。（2）将初稿送交归口部门，由部门负责人进行初审。（3）由分管的副总经理批准。3.2其他管理制度的审批与颁布管理制度经职能部门编修起草后，可采取组织有关部室会签，集体讨论，最后领导批准的办法颁布执行。一般专业性的管理制度，可由有关部门或人员进行审核审定，由分管该项工作的领导批准颁布执行。涉及面较广，政策性较强的

8、管理制度，可召集有关部室、公司或专业人员会议进行讨论审核，由公司分管领导审定，最后由总经理批准后颁布执行。4、规章制度的印刷及发放4.1规程及管理制度必须经审批后方可交付印刷，印刷件的幅面格式应符合标准要求。4.2所有规程制度的发放应编号有序，由档案室负责管理，承办部门具体发放。4.3人员调离本公司时，应及时收回所有的规程、制度，外单位索取规程、制度时，由办公室档案室按有关规定办理。5、规章制度的贯彻执行5.1本公司执行的规章制度可分为四个级别，即国家颁布，部、省公司颁布，各级地方政府机关颁布，本公司自行颁布。凡是根据上级颁发而结合本公司实际编修的规章制度，执行中允许代替上级颁发的规章制度，但

9、在执行中遇到问题与上级规定有冲突时，以上级规定为准。5.2规章制度一经颁布，即为本公司的技术法规和管理法规，全体员工必须严格贯彻执行，不得违反，违者视情节给予批评教育或处分。对已确定的规章制度，在没有正式修订前，不得借故不执行。5.3每个生产工作人员、业务管理人员、工程技术人员都应认真学习各种规章制度，定期参加各类人员的学习和考试，并达到合格。6、检查与考核6.1对违反现场规程、制度的人和现象，每个工作人员都有义务提出意见，使其纠正。对坚持违章作业的人员，应停止其工作，并在经济责任制考核中予以经济处罚。6.2对违反规章制度而影响办事效率和效益的，要严格考核，接受教训，制订防范措施，做到“三不放

10、过”。6.3对自觉执行规章制度，为安全生产等各项工作做出贡献的部门和个人，要给予表扬和奖励。6.4本公司所列管理事项应分解列入有关人员的工作范围内，与经济责任制挂钩考核奖惩，实行逐级考核。本公司规章制度执行情况，由办公室按规定进行检查考核。7、本制度由办公室负责检查和考核。安全目标管理制度为贯彻落实“安全第一，预防为主，综合治理”的方针，全力促进科学发展、安全发展，以预防重特大事故为工作重心，保证安全管理体系运行质量，维护全体员工的生命安全和健康。特制定安全生产目标管理制度。一、严格遵守执行国家的安全生产法律法规、标准，每年一月份以公司1号文制定下发安全工作目标，布置安全生产主要工作和措施。二

11、、每年年初由公司与车间及部门签订安全生产目标责任书，明确工作目标和任务，及考核内容。三、各部门、各车间按公司1号文和安全生产目标责任书要求，分解安全目标指标，并对完成情况制定奖励考核办法。四、各级领导要坚持 “管生产必须管安全”的原则，生产要服从安全的需要，努力实现企业安全生产和文明生产。五、在公司安全生产领导小组的领导下，生产部负责公司日常安全管理工作，安全绩效考核每季度兑现一次，公司每月按安全生产管理考核办法对各单位落实考核内容。安全管理机构设置、安全管理人员配备管理制度 为规范本单位安全生产管理机构的设置，明确安全生产管理人员的配备标准，根据中华人民共和国安全生产法，制定本办法。1、本公

12、司设置安全生产管理机构为生产部，在总经理的领导下开展本企业的安全生产管理工作。2、本公司安全生产管理机构具有以下职责：（一）宣传和贯彻国家有关安全生产法律法规和标准；（二）编制并适时更新安全生产管理制度并监督实施；（三）组织或参与企业生产安全事故应急救援预案的编制及演练；（四）组织开展安全教育培训与交流；（五）协调配备安全生产管理人员；（六）制订企业安全生产检查计划并组织实施；（七）监督安全生产费用的使用；（八）通报违规违章查处情况；（九）组织开展安全生产评优评先表彰工作；（十）建立企业安全生产管理档案；（十一）考核评价承包商安全生产业绩及项目安全生产管理情况；（十二）参加生产安全事故的调查和

13、处理工作；3、本公司安全生产管理人员具有以下主要职责：（一）负责生产现场安全生产日常检查并做好检查记录；（二）现场监督危险性较大作业方案实施情况；（三）对作业人员违规违章行为有权予以纠正或查处；（四）对作业现场存在的安全隐患有权责令立即整改；（五）对于发现的重大安全隐患，有权向企业安全生产管理机构报告；（六）依法报告生产安全事故情况。安全生产责任制管理制度1目的根据国家安全生产相关法律、法规、部门规章及安全生产标准，为贯彻落实各项安全法规、制度和标准，保护国家财产和职工在生产过程中的安全与健康，保证我公司生产安全、稳定、长周期运行，特制定本制度。2范围本制度适用于公司各级员工。3职责3.1总经

14、理负责组织制定、签发本企业各级责任制，对本企业领导班子成员、分管部门领导进行责任制的沟通与评估。3.2公司其他领导和管理层人员要明确对公司安全生产的领导责任，并以实际行动表明对安全生产的承诺。3.3生产部牵头负责编制公司安全生产责任制汇编。3.4生产部负责在对安全生产责任制进行评审和绩效测量。4内容与要求4.1安全生产责任制的制定生产部负责组织制定安全生产责任制并有专门的管理人员来保障；公司领导层、各单位、各职能部门、安全管理人员、从业人员均需制定适用的安全生产责任制，覆盖所有岗位；4.2企业应对安全生产责任制进行详细说明和交流，确保各岗位员工对本岗位的安全生产责任制充分理解，特别是企业主要负

15、责人和管理人员。4.3安全生产责任制的评审定期评审与更新，保持适宜性；1）与国家安全生产法律法规和方针政策的符合性；2）与公司管理体制的协调性；3）所有责任制的可操作性。4.4安全生产责任制的培训对公司主要负责人、安全生产管理人员、单位职能部门负责人、技术人员和各岗位的作业人员，均应接受相关的安全生产职责与权限的培训。4.5安全生产责任制的考核考核组由总经理或副总经理和生产部负责人组成，考核的内容是安全生产责任制的落实情况，考核期为一年。安全生产管理制度为规范公司职工劳动安全卫生工作，认真贯彻落实“安全第一，预防为主”的安全生产方针，提高职工安全素质，防止伤亡事故，减少职业危害，根据安全生产法

16、、劳动法有关条款，现做如下规定：1、各部分负责人是该部门安全卫生负责人，在年度工作目标中要订有劳动安全卫生的规定。2、坚持经常利用各种形式开展安全意识、安全知识、安全技能教育，对新进公司的职工必须进行安全教育。3、安全教育由生产部组织实施，包括：劳动安全卫生规章制度，劳动纪律和有关事故案例等内容，车间劳动安全卫生情况和有关规定，主要危险、危害因素要注意的安全事项及事故应急处理措施的内容。遵章守纪、岗位安全操作规程，劳动防护用品、用具的性能及正确使用方法等内容。4、公司内特殊工种人员要经过专门的技术培训，考核合格后，并领取操作证才能上岗；食堂人员每年必须定期进行健康检查，持有卫生部门出具的健康证

17、明方能上岗。5、起重、吊装、锅炉等设备应有使用合格证，要有专人负责经常检查保养，建立工作记录，使用规定公布要贴在设备附近明显地方。6、油库附近、发电房或配电箱旁不能堆放易燃物品，具体由生产部组织实施。7、消防设备，工具配备要合理、齐全，性能良好，由生产部坚持定期检查更换。法律法规标准规范管理制度1目的为了认识和了解与公司生产活动有关的安全生产法律、法规、标准及其他要求，并将这些信息及时传达给从业人员和相关方，规范安全生产行为，制定本制度。2适用范围适用于公司对安全生产法律、法规、标准及其他要求的获取、更新，适用性识别和管理。3职责3.1生产部负责不定期获取相关的安全生产法律、法规、标准及其他要

18、求识别其适用性，追踪新的安全生产法律、法规及其他要求并及时备案。3.2生产部将安全生产法律、法规、及其他要求和各部门安全标准清单汇总后，选择适合本公司的安全生产法律、法规、标准，并定期进行更新。4控制程序4.1获取途径国家安全生产法律、法规、标准及其他要求通过官方网站、行业报刊、数据库和中介服务机构、媒体及上级有关部门等渠道获取。地方性安全生产法律、法规、标准及其他要求从各级安全监督行政管理部门获取。4.2识别适用性生产部根据公司的特点，国家标准、行业标准，识别安全生产法律、法规及其他要求的适用性，并每年对其进行一次评审工作。生产部应将获取的有关安全生产法律、法规、标准及其他要求中的适用条款对

19、相关部门进行传达。当现行的安全生产法律、法规、标准及其他要求更新时，应重新对相应的安全生产法律、法规、标准及其他要求进行识别。4.3安全生产法律、法规、标准及其他要求的管理相关部门应对本部门获取和识别的安全标准妥善保管。生产部应对各部门已获取和识别的安全标准和安全生产法律、法规及其他要求进行汇总，建立安全生产法律、法规、标准及其他要求及时转发给相关部门，并传达给相关方（供应商、承包商），相关部门应对从业人员进行宣传和培训。生产部应将过期或作废的安全生产法律、法规文件及时收回，并进行管理。生产部和各部门应不定期的、经常性的进行识别和获取安全生产法律、法规及其他要求和安全标准。生产部每年监督检查各

20、部门安全生产法律、法规、标准及其他要求的执行情况，编制符合性评价报告。安全投入管理制度第一条 目的为加强公司安全生产费用管理，建立公司安全生产投入长效机制，特制定本制度。第二条 适用范围 本制度适用于公司的安全生产费用的提取和使用。第三条 引用法规及相关文件 中华人民共和国安全生产法 中华人民共和国职业病防治法 中华人民共和国消防法 国务院关于进一步加强安全生产工作的决定 企业安全生产费用提取和使用管理办法（财企201216号）第四条 术语安全生产费用：是指企业按照规定标准提取，在成本中列支，专门用于完善和改进企业安全生产条件的资金。第五条 本制度由财务部负责落实，公司安全生产领导小组监督其规

21、范使用。第六条 公司安全生产费用管理按照“公司提取、安全生产领导小组监管、确保需要、规范使用”的原则进行。第七条 安全生产领导小组根据安全生产费用的规定使用范围、公司安全生产情况、相关车间部门安全项目投资计划及年度安全生产费用提取预算额。第八条 年度安全生产费用投入计划报送总经理审批。第九条 公司财务部按照国家有关规定及公司计划提取安全生产资金，纳入年度财务预决算，实行专款专用。并建立健全安全生产费用台帐。第十条 安全生产费用的使用，各相关单位应填写安全生产费用月度预算计划，由公司安全生产领导小组审核，财务部确认，经相关领导审批后纳入公司月度资金预算计划，方可使用。第十一条 用于安全生产投入的

22、材料，在领用时各单位开具材料领用单，经安全生产领导小组盖章，到采购部办理领用手续。第十二条 财务部建立“安全费用”科目，按时入帐，并建立安全生产费用使用台帐，每月进行记录。第十三条 安全生产费用的提取，按照本单位上年度实际销售收入为计提依据，采取超额实报方式，按照以下标准提取。安全生产费用计提标准一览表序号全年实际销售收入提取标准备注11000万元（含）以下1%21000万元至10000万元（含）部分0.5%310000万元至100000万元（含）部分0.2%4100000万元以上部分0.1%第十四条 安全生产费用应按照以下规定范围使用：(一)完善、改造和维护安全防护设施设备支出(不含“三同时

23、”要求初期投入的安全设施)，包括生产作业场所的防火、防爆、防坠落、防毒、防静电、防腐、防尘、防噪声与振动、防辐射或者隔离操作等设施设备支出，大型起重机械安装安全监控管理系统支出;(二)配备、维护、保养应急救援器材、设备支出和应急演练支出;(三)开展重大危险源和事故隐患评估、监控和整改支出;(四)安全生产检查、评价(不包括新建、改建、扩建项目安全评价)、咨询和标准化建设支出;(五)安全生产宣传、教育、培训支出;(六)配备和更新现场作业人员安全防护用品支出;(七)安全生产适用的新技术、新标准、新工艺、新装备的推广应用;(八)安全设施及特种设备检测检验支出;(九)其他与安全生产直接相关的支出。第十五

24、条 公司在本办法第十四条规定的使用范围内，应将安全生产费用优先用于满足安全生产监督管理部门对安全生产提出的整改措施或达到安全生产标准要求的所需支出。第十六条 年度结余转下年度使用，当年计提安全费用不足的、超出部分按正常成本费用渠道列支。第十七条 安全生产费用形成的资产，应当纳入相关资产进行管理。第十八条 公司为职工提供的工伤保险、医疗保险所需费用，不在安全生产费用中列支。第十九条 本制度由财务部、安全生产领导小组负责解释。第二十条 本制度至下发之日起执行。员工工伤保险管理制度 为了保障职工在遭受生产、工作事故伤害后及时获得医疗救治，妥善处理善后，并明确事故部门应承担的责任，预防工伤事故再度发生

25、，促进安全生产，根据我市企业职工工伤保险实施办法的规定，结合本公司的实际情况，特制定如下实施办法：1、公司对职工承担工伤保险责任。职工发生工伤事故后，车间（部门）领导应立即组织送往医院救治，并及时向公司主管领导报告。2、事故部门领导应及时对事故原因进行调查，填写工伤事故认定表，并将事故调查报告报公司生产部，同时帮助工伤者处理医疗事项。3、公司生产部自工伤事故发生之日起，根据工伤认定资料，十五日内向当地社保部门提出工伤报告和工伤保险待遇申报。4、工伤职工的治疗费用和工伤津贴，由公司先垫付。医疗终结后，由企业向社保机构统一结算。5、因工伤需要停止工作接受治疗的，实行工伤医疗期。工伤医疗期内，领取工

26、伤津贴，企业停发工资。6、工伤造成伤残或死亡的，其有关待遇依据市有关法规规定执行。7、公司财务部会同生产部负责为职工办理工伤保险费（意外伤害保险费）的缴纳（认购）工作，负责工伤发生的费用垫付和向社会保险机构统一结算的工作。8、对于因主观原因致使工伤的发生，给企业造成直接经济损失（扣除保险赔偿后）,主要责任部门和领导以及与事故有直接因果关系的责任人，要承担相应的经济责任，具体规定如下：对因违章指挥（操作）造成的工伤财产损失，与工伤事故负有直接因果关系的责任人，承担直接经济损失20%。对发生工伤财产损失的车间（部门）领导，承担直接经济损失5%。对发生工伤财产损失的车间（部门），承担直接经济损失10

27、%。对发生工伤财产损失的班组，承担直接经济损失5%。对发生工伤财产损失的作业小组，承担直接经济损失10%。注：不设班组和作业小组的车间（部门）由车间（部门）承担班组和作业小组的经济责任。因不可预见的客观原因造成的工伤财产损失，责任由公司承担。9、工伤职工无故拒绝治疗、检查、夸大或隐瞒重要情节影响事故调查或劳动鉴定结论的、或多领工伤保险待遇而损害公司利益或信誉的，公司在其工伤治愈后视情节给予必要的行政处分和经济处罚。10、本实施办法中未予明确的，依从市政府的有关法规规定执行。文件和档案管理制度为了建立健全公司的档案工作，加强对公司档案的科学管理，有效地保护和利用档案，结合本公司实际情况，特制定本

28、办法。一、公司的档案范围1、企业行政文书档案。包括法规性文件；各种合同及协议书；会议文件；工作计划、规划和工作总结；有关干部的任免、奖励和处分、调配人事材料；职工花名册、人事档案等。2、企业管理档案。包括企业生产经营计划、各种指标类定额类文件、企业管理方面的各种市场信息、劳动工资档案，固定资产及办公用品名册，产品质量、用户档案等。3、企业技术档案。包括技术研究档案、产品档案等。4、企业会计档案。包括会计凭证档案、会计帐簿档案、会计报表档案等。5、企业业务档案。包括与客户的往来函件（含传真、电子邮件等）、商务报告、贸易单据等。6、企业声像档案。包括照片、录音、录像档案等。7、安全管理档案。包括主

29、要安全生产文件、安全生产会议记录（含纪要）、安全费用提取使用记录、员工安全教育培训记录、劳动防护用品采购发放记录、危险源管理台帐、安全生产检查记录、授权作业指令单、事故调查处理报告、事故隐患整改记录、安全生产奖惩记录、特种作业人员登记记录、特种设备管理记录、外来施工队伍安全管理记录、安全设备设施管理台账（包括安装、运行、维护等）、有关强制性检测检验报告或记录、新改扩建项目“三同时”、风险评价信息、职业健康检查与监护记录、应急演习信息、技术图纸等。二、公司档案管理体制1、公司档案管理机构：生产部统一管理公司各类档案（会计档案除外）。2、公司指定专人分管公司档案工作，保管人必须维护档案的完整与安全

30、，并接受必要的培训。三、立卷归档制度1、档案的收集：收集工作是建立在归档制度上的。各业务部门将办理完毕的文件材料，经过挑选，立卷，定期移交各档案室集中保存。2、归档范围：凡是本单位具有考查利用价值的文件材料。包括与客户的往来函件（含传真、电子邮件等）、商务报告、贸易单据，以及工作日记、照片等各种形式、载体的文件。3、归档时间：办理完毕的文件，按工作阶段性进行归档：3.1 按年形成的文件，第二年上半年归档。3.2凡是有法律效用的文件材料，一生效就归档。3.3凡是有机密性的文件，随时形成，随时归档。3.4工程项目，科研课题，鉴定，竣工验收后，三个月内归档。4、归档要求4.1材料完整齐全。4.2系统

31、、条理、保持有机联系。凡是归档文件材料，均要按其不同特征组卷，尽量保持它的内在联系，区分它们不同的保存价值。文件分类准确、立卷合理。4.3立卷时，要求将文件的正件与附件，印件与定稿，请示与批复等统一立卷，不得分散。4.4在进行卷内文件排列时，要合理安排文件的先后秩序，按时间先后排列。对于同一事情的同一文件，应统一规定进行，比如：正件与附件，应正件在前，附件在后等。4.5由档案部门对业务部门加以指导，协助业务部门共同做好旧档的组织工作。办理移交手续，双方在移交清册签字。5、部门归档要求5.1编制立卷项目，将办理完毕的文件按有关条款归入卷内，便于次年立卷。5.2文件按时间顺序排列，最近的在最上面。

32、5.3一个客户一个立卷，一个档案盒。5.4贸易档案与往来函件分开放，贸易档案分笔次按各自的发票流水号放在文件袋里。5.5定时交档案室：文件量少的，一年交一次，次年上半年收集。文件量大的，一年交两次，次年上半年和下半年各一次。6、档案室在收到业务部门的归档和各类文件后进行分流排列编日，作进一步的整理和局部调整等。7、记录档案文件材料须用碳素笔写。在无特殊情况下，须用A4纸。四、档案管理工作1、档案的管理：区分全宗，正确立档单位；分类，依据档案、来源、时间、内容、形式分成若干层次和类别；案卷排列并编制案卷目录。2、档案保管：公司设立专用文件柜保存档案。3、档案的鉴定：从档案的内容、来源、时间、可靠

33、程序、名称鉴别、档案价值，确定各类档案的保管期限，编制成表。4、档案的销毁编制销毁清册；办理销毁手续，经总经理批准，方能销毁；销毁要有二人以上监销，并在清册上签字。五、档案利用工作1、凡需调阅档案，均须填写档案借阅单，依据借阅权限和档案密级，经各级领导签批后方能借阅。借阅档案应在“档案借阅登记簿”上登记，注明借阅档案的名称、密级、借阅方式、数量、期限。2、档案利用方式有：提供档案原件；提供档案复印件；提供文献索引资料。3、档案管理部门要主动向部门员工提供公司档案编研信息服务，主要方面为政策信息、管理信息、产品信息、市场信息等。4、依据国家统计和有关法律法规，做好企业档案统计工作。风险评估和控制

34、管理制度1目的对公司所有生产经营作业过程活动的人员、场所、设施以及运行、作业设备产生的危险源进行辨识，评价风险的重要程度，确定、更新重要危险源，以及对其进行管理并为公司建立职业健康安全目标、方案及运行控制提供依据，以最大程度降低风险级别和财产损失，为体系的持续改进产生更大绩效。2适用范围本程序适用于本公司生产经营活动、服务全过程的职业健康安全危险源的辨识、风险评价和控制策划。3术语和定义3.1危险源可能导致人身伤害、疾病的根源、状态、行为或其组合。3.2风险危险事件发生或曝露其中可能性和由事件或曝露其中导致伤害或疾病严重程度的组合。3.3风险评价评估采取了任何适当的控制措施后，危害因素造成的风

35、险是否可以接受的过程。4职责4.1生产部a)负责组织各部门、车间的危险源辨识和风险评价；b)负责组织公司重要危险源的收集整理和对风险控制的策划；c)负责确认与更新公司重要危险源和不可接受风险。4.3各部门、车间d)负责对本部门、车间范围内的危险源辨识和风险评价、确认与更新；e)负责对本部门、车间重要危险源风险控制的策划与实施。5管理内容与要求5.1危险源的辨识危险源的辨识应考虑以下因素：a)常规和非常规的活动；b)所有进入作业场所人员（包括合同方人员和访问者）的活动；c)人员的行为及其他人为因索；d)来自工作场所外部会对工作场所内组织控制之下的人员造成不利于职业健康安全的危险源；e)来自工作场

36、所周边、由组织控制下的与工作有关的活动产生的危险源；f)工作场所中的基础设施、设备和材料；g)材料的变化；h)职业健康安全管理体系的变更，包括临时的变化及其对运行、过程和活动的影响；i)任何与风险评价和必要控制方法的实施有关的适用的法定义务；j)工作场所、过程、装置、机械、设备、运行程序和工作组织的设计，包括其与人的能力相适应。作业活动和场所的划分通常包括：a)公共场所：如办公楼、会议室、员工餐厅等；b)作业活动场所：如作业场所、运行场所、抢修现场、施工现场、仓库等；c)各种设备设施：如运行设备、作业设备、特种设备、机械设备等；d)危险作业活动：如高处作业、动火作业等；e)特种作业活动：如厂内

37、机动车驾驶，特种设备操作、起重作业等。危险源的分类按以下两种方式进行分类辨识：.1按起因物、引起事故的先后的诱导性原因、致害物、伤害方式等，结合公司实际，将危险源分为十四大类：（1）物体打击；（2）车辆伤害；（3）机械伤害；（4）起重伤害；（5）触电；（6）淹溺；（7）灼烫；（8）火灾；（9）高处坠落；（10）坍塌；（11）化学性爆炸；（12）物理性爆炸；（13）中毒和窒息；（14）其它伤害等。.2按事故的直接原因分类时，将危险源分为六大类：（1）物理性危险和有害因素；（2）化学性危险和有害因素；（3）生物性危险和有害因素；（4）心理、生理性危险和有害因素；（5）行为性危险和有害因素；（6）其

38、它危险和有害因素。危险源辨识的信息收集：.1危险源的辨识应覆盖公司所有活动场所、活动过程、进入活动场所的所有人员以及运行、作业活动的所有设备设施。.2在进行危险源辨识时，充分考虑危险源的三种时态a)过去：作业活动及活动场所过去遗留的危险源；b)现在：作业活动及活动场所在现有（或拟定）的控制措施下的危险源；c)将来：作业活动及活动场所将来可能会出现的危险源。.3考虑危险源的三种状态a)正常（常规）：在进行正常的作业活动时存在的危险源，如电气设备、机械设备以及其它设备设施在正常工作状态下或人的不安全行为等；b)异常（非常规）：在作业活动中不能按正常的活动、经营、服务流程进行可能发生的危险源，如电气

39、、机械设施设备的试运转、维修、停机及发生故障时的危险源、恶劣天气（风雾天、雨雪天高温寒冷天）作业时等危险源；c)紧急（事故）：主要指在作业活动中不能预见因素可能发生重大事故或灾害，如地震、发生火灾爆炸、交通事故、高处坠物或滑坡掩埋窒息等危险源。 危险源的辨识方法：a)询问和交流；b)现场观察；c)查阅有关记录；d)获取外部信息等；e)分析以往事件等。5.2危险源的风险评价危险源风险评价的步骤：a)确定各作业活动及场所的危险源；b)对风险进行定性或定量评价；c)确定风险的危险危害程度；d)最终确定公司的重要危险源。危险源采用作业条件危害性评价法（LEC法）对危险源进行定量评价。计算公式：DLEC

40、公式中： D危险等级评价标准分值，取值见表四； L发生事故的可能性大小，取值见表一； E人员暴露于危险环境的频繁程度，取值见表二； C一旦发生事故造成后果的严重程度，取值见表三。表一 发生事故可能性大小（L）分值数发生事故的可能性10完全可以预料6相当可能3可能，但不经常1可能性小，完全是意外0.5很不可能，可以设想0.2极不可能0.1实际不可能表二 人员暴露于危险环境的频繁程度（E）分值数人员暴露于危险环境的频繁程度10连续暴露6每天工作时间暴露3每周一次，或偶然暴露2每月一次暴露1每年仅几次暴露0.5非常罕见的暴露表三 发生事故造成后果的严重程度（C）分数值发生事故可能造成的后果100大灾

41、难，许多人死亡，或造成重大财产损失40灾难，数人死亡，或造成很大财产损失15非常严重，一人死亡，或造成一定的财产损失7严重，重伤，或较小的财产3重大，致残，或很小的财产损失1引人注目，不利于基本的安全卫生要求5.3重要危险源的确定危险源风险等级的划分：按D值的大小，分为五个等级，见表四。表四 危险等级评价标准（DLCE）D值风险等级危险危害程度措施要求320一级极其危害，停止作业整改制定应急预案160320二级高度危害，需立即整改制定应急预案70160三级显著危害，需要控制需要加强控制2070四级一般危害，需要控制保持控制措施20五级稍有危害，需要注意加以关注重要危险源从以下几个方面来确定：a

42、)不符合法律、法规和其它要求的；b)曾经发生过事故，且没有采取有效整改措施的；c)直接观察可能导致事故，但无适当控制措施的；d)相关方有合理抱怨和要求的；e)D值70的。 D值在160分以上的为不可接受风险，应立即组织整改，采取了适当措施后重新评价，直至达到可接受程度。5.4危险源的控制措施策划针对不同的危害等级的控制措施要求，基于以下顺序对降低风险予以考虑，确定危险源控制措施：a）消除；b）取代；c）工程控制；d）标识，警告和（或）管理控制； e）个体防护用品。对于重要危险源，必须规定控制措施，通常有以下几种：a)制订目标和实施职业健康安全方案，如建立改造设备降低机械伤害事故率、设备设施完好

43、率、劳动防护用品使用率等目标指标；b)制订并执行管理程序或管理制度、重要部位检查制度、安全警示标志设立要求、操作规程、作业指导书等文件；c)对人员进行培训和上岗控制，如通过安全及技能培训、安全知识宣传、安全演练，提高职工安全意识、特殊工种持证上岗等；d)现场控制措施，如监护、隔离、通风、警示标识等；e)监视和测量措施，如定期检测、现场数据监控等；f)个体防护，包括配备相应的劳动安全防护用品的购置、发放、使用等；g)编制应急预案、消防器材和应急设施的配备等。5.5危险源辨识、风险评价和控制措施策划的管理流程各部门、车间按生产部的安排，对本部门、车间的危险源进行辨识及初步风险评价；填写危险源辨识和

44、风险评价表，并在其中初步确定重要危险源，提交生产部，本部门、车间保存原始表。生产部对各车间、部门上报的危险源辨识和风险评价表进行审核，发现较多问题，将返回，直至形成可供风险评价的文本。生产部根据各车间、部门危险源辨识和初步风险评价的结果，组织相关部门和专业人员参加的风险评价，对各车间、部门初步确定的重要危险源进行汇总并组织风险评价，分别确定公司控制的重要危险源以及各部门、车间控制的重要危险源；形成公司和各部门、车间的危险源。生产部组织各车间、部门根据风险评价结果修改危险源辨识和风险评价表，对公司和车间、部门重要危险源分别做出标识。生产部组织公司重要危险源相关部门的安全技术管理人员进行危险源风险控制策划，将控制计划填写在公司危险源辨识和风险评价表内，并下发各车间、部门执行。各车间、部门负责组织本单位危险源和其他危险源风险控制措施的策划，将本车间、部门策划的控制措施和公司涉及本车间、部门的重要危险源控制计划填写在本车间、部门危险源辨识和风险评价表内，报生产部备案。5.6危险源辨识与评价的更新每年由生产部负责组织各部门进行危险源辨识与风险评价的更新工作，如无大幅度更新，流程可适当简化，具体由生产部确定。出现以下情况时，应及时识别更新和评价危险源：a)发生重大事故，需进行原因分析或借鉴教训时；b)计划使用新的机械设备或材料、采用新技术措施等；c)法律、法规的更新或变化