呼和浩特手机项目可行性研究报告.docx
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1、泓域咨询/呼和浩特手机项目可行性研究报告呼和浩特手机项目可行性研究报告规划设计/投资分析/产业运营报告摘要说明受益于半导体、触控、指纹识别、摄像头等技术的不断进步,智能手机逐渐成为人们日常生活的刚需,目前已基本完成了对功能机的替换。中国智能手机出货量占国内整体手机市场的95%,智能手机进入存量博弈时代。如今活下去,已经成为所有手机厂商们的头等大事。从全球手机出货量的下跌,伴随而来的芯片、屏幕出货量下跌,苹果的服务业转型,到小米多业态裂变发展,这一系列的变化,都是在这样一个具有标志性意义的事实推动下发生的:手机时代已经过去,或者说智能手机的创新空间,与市场空间,已经双重封顶,行业已经进入大洗牌时
2、代。该手机项目计划总投资20060.40万元,其中:固定资产投资14763.19万元,占项目总投资的73.59%;流动资金5297.21万元,占项目总投资的26.41%。本期项目达产年营业收入52657.00万元,总成本费用40533.54万元,税金及附加418.64万元,利润总额12123.46万元,利税总额14214.30万元,税后净利润9092.59万元,达产年纳税总额5121.70万元;达产年投资利润率60.43%,投资利税率70.86%,投资回报率45.33%,全部投资回收期3.71年,提供就业职位1142个。中国的消费者群体广大,年龄、职业、偏好分布不均,因此对于手机厂商来说,很难
3、对所有消费者面面俱到,能够满足特定客群,就能打响一个品牌,满足的用户越多,自身的品牌力就越强大。2020年第一季度全球智能手机出货量为292百万台,同比下降6%,接连三个季度增速下跌。其中,前六大主流品牌智能手机三星、苹果、华为、OPPO、vivo、小米的出货量分别为66百万台、39百万台、43百万台、22百万台、21百万台、26百万台,仅有苹果出货量同比增长5.98%,其余品牌出货量同比均下滑,其中,下滑幅度最大的是华为,降幅达27.24%。虽然在六大品牌中的降速最快,但华为仍保持出货量在全球第二的地位。从市占率来看,三星依然稳居首位,占比为23%,接着是华为和苹果,占比分别是15%、13%
4、呼和浩特手机项目可行性研究报告目录第一章 项目总论第二章 产业调研分析第三章 主要建设内容与建设方案第五章 土建工程第六章 公用工程第七章 原辅材料供应第八章 工艺技术方案第九章 项目平面布置第十章 环境保护第十一章 安全规范管理第十二章 项目风险概况第十三章 项目节能概况第十四章 实施安排第十五章 投资方案计划第十六章 项目经济收益分析第十七章 项目招投标方案附表1:主要经济指标一览表附表2:土建工程投资一览表附表3:节能分析一览表附表4:项目建设进度一览表附表5:人力资源配置一览表附表6:固定资产投资估算表附表7:流动资金投资估算表附表8:总投资构成估算表附表9:营业收入税金及附加和增值税
5、估算表附表10:折旧及摊销一览表附表11:总成本费用估算一览表附表12:利润及利润分配表附表13:盈利能力分析一览表第一章 项目总论一、项目建设背景受益于半导体、触控、指纹识别、摄像头等技术的不断进步,智能手机逐渐成为人们日常生活的刚需,目前已基本完成了对功能机的替换。中国智能手机出货量占国内整体手机市场的95%,智能手机进入存量博弈时代。数据显示,17Q1中国市场前五大智能手机厂商分别为华为、OPPO、vivo、苹果以及小米,国产手机品牌已占据主导地位。而从各自品牌的型号销量布局来看,iPhone、OPPO更聚焦于旗舰机型,保有率top5型号占比较高,而华为产品型号较多,面向各类用户均有相应
6、层次的产品型号,旗下P10和Mate9占比相对较小。根据第三方研究机构对中国线下智能手机月度销量Top20的统计情况,我们能够通过分析销量领先的智能手机所展现出的种种特征,把握智能手机创新趋势和客户关注焦点。从近几个月中国市场销量分布情况来看,已率先使用于高端产品的高像素摄像头、双摄、大容量电池等零部件升级有望进一步快速渗透,而玻璃机壳等外观创新逐渐引起广泛关注,已具备快速普及的基础,零部件升级与创新功能的搭载将显著提升单机价值量,催生领先布局的企业业绩增长。双摄像头为摄像头产业带来持续快速发展动力。后臵双摄像头模组逐渐成为旗舰智能手机的标配,近几个月热销机型中双摄占比显著提升,而整体行业渗透
7、率也有望从去年的5%提升至今年的15%,未来双摄像头的设计方向有望聚焦在3D成像等更先进的领域,其应用场景的进一步拓宽可为双摄手机提供更多产品卖点。在外观材质方面,金属机壳仍为当前主流,从热销机型中可见金属机壳在中高端机型中的渗透率处于较高水平,而随着无线充电等技术的创新和5G时代的临近,采用玻璃、陶瓷等新材料的机壳也逐渐出现在各厂商近期新发布的机型中,并且在17年4月热销机型中已可见“金属中框+玻璃机壳”的配臵,彰显市场关注度的提升。零部件的创新和升级促进智能手机价格上扬,消费者对于热门功能的热捧直接体现在热销机型均价稳步提升的趋势上,未来随着各厂商新发布的旗舰机搭载更加创新的功能,手机价格
8、有望进一步提升,拉动供应链厂商单机可做价值量迅速增长。二、报告编制依据1、产业结构调整指导目录。2、建设项目经济评价方法与参数(第三版)。3、建设项目经济评价细则(2010年本)。4、国家现行和有关政策、法规和标准等。5、项目承办单位现场勘察及市场调查收集的有关资料。6、其他有关资料。三、项目名称呼和浩特手机项目四、项目承办单位xxx投资公司五、项目选址及用地综述(一)项目选址方案项目选址位于xxx工业园,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,建设条件良好。呼和浩特,通称呼市,旧称归绥,是内蒙古自治区首府,国务院批复确定的中国北方沿边地区重要的中心城市,内蒙古自治区
9、政治、经济、文化中心。截至2018年,全市下辖4个区、4个县、1个旗,总面积17224平方千米,建成区面积260平方千米,常住人口312.6万人,城镇人口218.3万人,城镇化率69.8%。呼和浩特地处中国华北地区、北部边疆、欧亚大陆内部,是呼包银城市群核心城市、呼包鄂城市群中心城市,是联接黄河经济带、亚欧大陆桥、环渤海经济区域的重要桥梁,也是中国向蒙古国、俄罗斯开放的重要沿边开放中心城市。呼和浩特是国家历史文化名城,是华夏文明的发祥地之一,有着悠久的历史和光辉灿烂的文化。先秦时期,赵武灵王在此设云中郡,故址在今呼市西南托克托县境。民国时期为绥远省省会,蒙绥合并后,呼和浩特成为内蒙古自治区首府
10、。呼市中心城区本是由归化城与绥远城两座城市在清末民国合并而成,故名归绥。1954年改名为呼和浩特,蒙古语意为青色的城。呼和浩特还是国家历史文化名城、国家森林城市、国家创新型试点城市、全国民族团结进步模范城市、全国双拥模范城市、中国优秀旅游城市和中国经济实力百强城市,被誉为中国乳都。2018年12月,被评为2018中国大陆最佳商业城市100强。2019年10月23日,被确定为第三批城市黑臭水体治理示范城市。(二)项目用地规模项目总用地面积54493.90平方米(折合约81.70亩),土地综合利用率100.00%;项目建设遵循“合理和集约用地”的原则,按照手机行业生产规范和要求进行科学设计、合理布
11、局,符合规划建设要求。六、土建工程建设指标项目净用地面积54493.90平方米,建筑物基底占地面积40216.50平方米,总建筑面积64302.80平方米,其中:规划建设主体工程48229.61平方米,项目规划绿化面积5123.56平方米。七、产品规划方案根据项目建设规划,达产年产品规划设计方案为:手机xxx单位/年。综合考xxx投资公司企业发展战略、产品市场定位、资金筹措能力、产能发展需要、技术条件、销售渠道和策略、管理经验以及相应配套设备、人员素质以及项目所在地建设条件与运输条件、xxx投资公司的投资能力和原辅材料的供应保障能力等诸多因素,项目按照规模化、流水线生产方式布局,本着“循序渐进
12、、量入而出”原则提出产能发展目标。八、投资估算及经济效益分析(一)项目总投资及资金构成项目预计总投资20060.40万元,其中:固定资产投资14763.19万元,占项目总投资的73.59%;流动资金5297.21万元,占项目总投资的26.41%。(二)资金筹措该项目现阶段投资均由企业自筹。(三)项目预期经济效益规划目标项目预期达产年营业收入52657.00万元,总成本费用40533.54万元,税金及附加418.64万元,利润总额12123.46万元,利税总额14214.30万元,税后净利润9092.59万元,达产年纳税总额5121.70万元;达产年投资利润率60.43%,投资利税率70.86%
13、,投资回报率45.33%,全部投资回收期3.71年,提供就业职位1142个。九、项目建设单位基本情况(一)公司概况公司致力于一个符合现代企业制度要求,具有全球化、市场化竞争力的新型一流企业。公司是跨文化的组织,尊重不同文化和信仰,将诚信、平等、公平、和谐理念普及于企业并延伸至价值链;公司致力于制造和采购在技术、质量和按时交货上均能满足客户高标准要求的产品,并使用现代仓储和物流技术为客户提供配送及售后服务。展望未来,公司将围绕企业发展目标的实现,在“梦想、责任、忠诚、一流”核心价值观的指引下,围绕业务体系、管控体系和人才队伍体系重塑,推动体制机制改革和管理及业务模式的创新,加强团队能力建设,提升
14、核心竞争力,努力把公司打造成为国内一流的供应链管理平台。公司在管理模式、组织结构、激励制度、科技创新等方面严格按照科技型现代企业要求执行,并根据公司所具优势定位于高技术附加值产品的研制、生产和营销,以新产品开拓市场,以优质服务参与竞争。强调产品开发和市场营销的科技型企业的组织框架已经建立,主要岗位已配备专业学科人员,包括科技奖励政策在内的企业各方面管理制度运作效果良好。管理制度的先进性和创新性,极大地激发和调动了广大员工的工作热情,吸引了较多适用人才,并通过科研开发、生产经营得以释放,因此,项目承办单位较好的经济效益和社会效益。公司经过多年的不懈努力,产品销售网络遍布全国各省、市、自治区;完整
15、的产品系列和精益求精的品质使企业的市场占有率不断提高,除国内市场外,公司还具有强大稳固的国外市场网络;项目承办单位一贯遵循“以质量求生存,以科技求发展,以管理求效率,以服务求信誉”的质量方针,努力生产高质量的产品,以优质的服务奉献社会。企业“以客户为中心”的服务理念,基于特征对用户群进行划分,从而有针对性地打造满足不同用户群多样化用能需求的客户服务体系。公司将加强人才的引进和培养,尤其是研发及业务方面的高级人才,健全研发、管理和销售等各级人员的薪酬考核体系,完善激励制度,提高公司员工创造力,为公司的持续快速发展提供强大保障。经过多年发展,公司已经形成一个成熟的核心管理团队,团队具有丰富的从业经
16、验,对于整个行业的发展、企业的定位都有着较深刻的认识,形成了科学合理的公司发展战略和经营理念,有利于公司在市场竞争中赢得主动权。(二)公司经济效益分析上一年度,xxx投资公司实现营业收入31018.11万元,同比增长23.35%(5872.71万元)。其中,主营业业务手机生产及销售收入为28757.37万元,占营业总收入的92.71%。根据初步统计测算,公司实现利润总额7012.79万元,较去年同期相比增长1353.04万元,增长率23.91%;实现净利润5259.59万元,较去年同期相比增长760.95万元,增长率16.92%。十、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积
17、平方米54493.9081.70亩1.1容积率1.181.2建筑系数73.80%1.3投资强度万元/亩180.701.4基底面积平方米40216.501.5总建筑面积平方米64302.801.6绿化面积平方米5123.56绿化率7.97%2总投资万元20060.402.1固定资产投资万元14763.192.1.1土建工程投资万元4531.532.1.1.1土建工程投资占比万元22.59%2.1.2设备投资万元4960.202.1.2.1设备投资占比24.73%2.1.3其它投资万元5271.462.1.3.1其它投资占比26.28%2.1.4固定资产投资占比73.59%2.2流动资金万元529
18、7.212.2.1流动资金占比26.41%3收入万元52657.004总成本万元40533.545利润总额万元12123.466净利润万元9092.597所得税万元1.188增值税万元1672.209税金及附加万元418.6410纳税总额万元5121.7011利税总额万元14214.3012投资利润率60.43%13投资利税率70.86%14投资回报率45.33%15回收期年3.7116设备数量台(套)12417年用电量千瓦时1342864.4618年用水量立方米30129.7419总能耗吨标准煤167.6120节能率24.09%21节能量吨标准煤44.5522员工数量人1142第二章 产业调
19、研分析一、手机行业发展概况如今活下去,已经成为所有手机厂商们的头等大事。从全球手机出货量的下跌,伴随而来的芯片、屏幕出货量下跌,苹果的服务业转型,到小米多业态裂变发展,这一系列的变化,都是在这样一个具有标志性意义的事实推动下发生的:手机时代已经过去,或者说智能手机的创新空间,与市场空间,已经双重封顶,行业已经进入大洗牌时代。黑云压城的中国与美国、日韩贸易争端,进一步削弱全球合作才有的创新能力与市场空间,也给这个本来已经动荡不安的行业,蒙上了一层不确定的浓重阴影。就像过去三星、苹果、华为OPPO、Vivo、小米终结了成千上百个军团混战的山寨手机时代一样,这个赢者通吃的时代很可能会像PC一样最后只
20、剩下两三个大品牌,以自己的杀手级产品特性,或者说以在某个品质与价格段位的压倒性优势,形成谁也消灭不了谁的鼎立之势。直到下一个时代的iPhone浮出水面。截止到2019年6月30日,中国移动电话用户数已经达到15.86亿,按照中国人口数14亿计算,中国的移动电话用户数已经大于1。2013-2018年中国电话用户数和移动电话用户数总体呈增加趋势变动,其中移动电话用户数增加量只有2000万。2018年,全国电话用户净增1.37亿户,总数达到17.48亿户,比上年末增长8.5%。全年净增移动电话用户达到1.49亿户,总数达到15.86亿户。截至2019年6月底,全国电话用户达到17.78亿户,其中移动
21、电话用户数达15.86亿户,占比89.2%。根据中国信息通信研究院统计数据显示,2018年,中国手机出货量为4.14亿部,较上年同比下降15.68%。其中4G手机3.91亿部,同比下降15.3%。在出货量下降的同时,新上市机型也在减少。2018年,上市新机型764款,同比下降27.5%,上市新机型中含2G手机171款、3G手机3款,4G手机590款。2019年1-6月,国内手机市场总体出货量1.86亿部,同比下降5.1%,其中4G手机1.78亿部,同比下降4.2%。根据中关村在线发布的2019年上半年ZDC国内手机市场报告显示,虽然大环境因素对华为手机的发展产生了极大的影响,但并没有影响华为在
22、手机行业中的地位,2019年上半年市场关注度占比为17.2%,位居第一;而OPPO、vivo持续发力,用户关注度占比较为稳定,分别位居第二、第三,市场关注占比分别为16.5%、16.1%。从手机单品用户关注度数据来看,2019年上半年关注度占据前三的是华为P30Pro、OPPOReno10倍变焦版、vivoX27。华为产品占据榜首,优秀的技术加成让这样的排名在情理之中。而作为一款并不算新的产品,vivoX27关注度不减,与其价格的优化不无关系,但这也证明了消费市场仍具备着较强的风格倾向性。根据中国信息通信研究院公布数据显示,2018年,国内手机市场集中趋势明显,TOP5厂商规模逆势增长,201
23、8年出货量合计份额较上年提高了13个百分点,提高至84%,中小企业的份额持续缩小,面临着更为严峻的竞争压力。而在国内外品牌占比方面,根据中国信息通信研究院公布数据显示,近年来随着华为、OPPO、vivo、小米等众多国产手机的崛起,国产品牌规模优势明显。2018年全年,国产品牌手机出货量3.71亿部,占同期手机出货量的90%。较2014年的78%提升12个百分点。国外品牌出货量占比则从22%下降至10%。根据中国信息通信研究院公布数据显示,2018年国内手机高端化趋势明显,智能手机均价2523元,上涨16.8%。其中4000及以上、3000-4000元、1000-1999元价格区间的份额在增长,
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