公司流程图说明.docx

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1、招聘流程（001）1. 流程的发起部门可是公司各个部门，填写正式的用人申请表（见附表目录）2. 各部门审核人为经理级别3. 商务部经理负责分类，是销售部门进入项目的员工，需要确认对应的项目已经立项；如果不是项目员工，直接进入下一级（人力资源部）确认。4. 人力资源部经理负责确认该申请是否可以有公司内部员工胜任，是否有相应渠道发布职位。5. 总经理助理及总经理确认是否需要招聘。6. 人力资源部招聘专员依据申请表中的任职需求发布职位搜寻简历，安排面试。7. 具体的员工面试有用人需求部门经理负责，人力资源经理协助。8. 总经理负责终始，负责确认员工入职。9. 招聘流程的执行由需求发起人负责，各部门相

2、关人员配合完成。入职流程（002）1. 流程的发起部门是人力资源部，由人力资源部招聘专员通知新员工入职时间，并邮件通知人事专员制作聘用通知书。2. 由人力资源部招聘专员通知用人需求部门员工入职时间。3. 由用人需求部门指派专人负责通告公司相关部门新员工入职时间，并安排新员工工作。4. 人力资源部人事专员负责审核员工依据聘用通知书提供的材料，体检报告最晚入职后1周内，如一周后需要提交人力资源部的材料仍未交齐，员工在岗报销部分暂停发放。5. 本流程员工未报到之前由人事专员负责执行流程，员工报到之后有需求部门指派专人负责执行流程。转正流程（003）1. 员工转正的流程发起部门是人力资源部，人事专员会

3、提前一个月邮件通知部门经理下一个月员工转正名单。2. 员工转正申请由部门经理填写。3. 转正或者延期转正通知书本人签字确认，转正到期前一周提交人力资源部备案。4. 转正的流程执行有人事助理负责。请假流程（004）1. 请假申请由员工本人发起，依据公司相关制度填写提交相应单据。2. 用人部门及人力资源部由经理负责审核。3. 人力资源部依据归档的单据制作考勤，无单据视为旷工。4. 此流程由员工本人负责执行.。调岗流程（005）1. 员工调岗发起可员工本人，也可由部门经理发起。2. 员工调岗需经过原部门经理面谈及调入部门经理面谈同意后，由员工本人提交调岗申请单。3. 调岗申请单需相关部门经理审核签字

4、。4. 本流程由员工本人负责执行。调薪流程（006）1. 员工调薪发起人为员工本人或所在部门经理。2. 调薪申请单由不部门经理填写，由部门经理负责执行流程。3. 调薪申请经批准后需本人签字确认后归档人力资源部。离职流程（007）1. 离职的发起人是员工本人或者部门经理。2. 员工本人提出离职需书面提交辞职信。3. 部门经理及人力资源部经理负责与辞职或者辞退员工面谈。4. 用人部门经理负责审批，确认工作交接完毕。5. 行政部经理确认物品已经归还，相应的门禁，邮箱已经撤销。6. 人力资源部经理确认员工离职手续结束，可转财务做离职清算。7. 总经理助理确认全部离职手续完成，离职清算符合公司相关规定。

5、8. 离职流程的执行人为离职员工本人，各部门相关助理负责协助。差旅流程（008）1. 差旅流程的发起人是员工本人。2. 项目上员工出差，在部门经理签字前需项目负责人签字确认。3. 差旅报销范围及规定详见公司相关制度。4. 部门经理负责审批差旅报销的真实性，是否符合公司相关规定和制度。5. 行政部经理负责确认是否有行政部协助定的车票，机票或酒店，费用是否已经核算。在报销单上标注三类情况（A没有通过行政部订票或订房，B通过行政部预定了车票，机票或房间，行政部没有支付相关票款,C通过行政部预定了车票，机票或房间，行政部已经支付相关票款）6. 财务部审核票据的真实性，报销内容是否符合财务制度。7. 差

6、旅流程的执行人是员工本人。日常借款与销账（009-1）1. 借款的发起人必须是部门经理。2. 借款凭证后需附借款说明3. 财务部负责确认是否有资金可以出借。4. 总经理助理负责审核借款的合理性。5. 借款应及时到财务部销账，如在归还期以外仍未销账，需书面向财务部提供说明。日常报销（009-2）1. 日常报销的发起人是员工本人，每月15日之前统一由部门助理协助送交财务部。2. 部门经理负责审核报销的真实性，合理性，是否符合公司相关制度。3. 财务部负责审核发票的真实性，是否符合财务制度。固定资产及办公用品的采购和领用（010）1. 流程的发起人是使用人或部门经理。2. 部门经理负责审批领用的合理

7、性。3. 行政部判断是否有库存，有库存的办公用品可直接领用。4. 行政部经理负责审批采购的合理性。5. 财务部负责审批采购金额的合理性，公司资金是否可以支付。6. 总经理助理负责全局把控。对公支付流程（011）1. 有对应销售合同的采购合同款项支付，发起人为技术部指派专人负责。需要在支付凭证后附立项表，合同正本。2. 技术部经理负责审批付款申请的真实性。3. 销售部经理负责确认可以付款。4. 商务部经理负责确认所付款项与立项表一致。5. 财务部确认是否有资金可以按时支付。6. 总经理助理总体把控。7. 采购合同的对公支付执行人为商务专员。1. 其他对公支付发起人为付款经办人，（付款凭证后附正是

8、合同或协议及购买说明）2. 部门经理负责审核付款的真实性3. 财务部负责确认是否有资金可以按时支付。4. 总经理助理总体把控。立项流程（012）1. 立项流程的发起人是也业务员，执行人是商务专员。2. 销售部负责审批流程的真实性，落实销售金额与成本金额。3. 技术部经理负责审核技术可行性。4. 商务部经理负责审核业务可实施性，例如交货日期，到款日期，到货日期，到岗日期；核实人员成本等。5. 财务部负责审核财务风险，例如资金情况，税负比例，利润点等。6. 总经理负责审核立项表整体情况。 销售合同盖章流程（013）1. 销售合同盖章的发起人为业务员，执行人为业务员。2. 销售合同盖章需要填写合同盖

9、章申请单，后附立项表，合同正本。3. 销售部负责审批初步审核合同中商务条款的可行性，落实销售金额与成本金额。4. 技术部经理负责审核技术可行性。5. 商务部经理负责从商务角度审核合同的风险，例如交货日期，到款日期，到货日期，到岗日期；核实人员成本等，并填写立项编号及合同编号。6. 财务部负责审核财务风险，例如资金情况，税负比例，利润点等。7. 总经理负责审核合同的整体情况。 采购合同盖章流程（014）1. 采购合同盖章的发起人为技术部指派专人负责，执行人为商务专员。2. 采购合同盖章需要填写合同盖章申请单，后附立项表，合同正本，采购合同正本。3. 技术部经理负责审核技术可行性。4. 销售部负责

10、审批初步审核合同中商务条款的可行性，落实销售金额与成本金额。5. 商务部经理负责从商务角度审核合同的风险，例如交货日期，到款日期，到货日期，到岗日期；核实人员成本等，并填写立项编号及合同编号。6. 财务部负责审核财务风险，例如资金情况，税负比例，利润点等。7. 总经理负责审核合同的整体情况。其他合同盖章申请流程（015）1. 除销售合同及对应的采购合同外，其他合同的发起人为付款人，流程的执行人也为付款人。2. 合同盖章申请后需要附合同正本。3. 部门经理负责审核合同的真实性。4. 商务部经理负责判断是否需要计入立项流程，并审核合同的风险，例如交货日期，到款日期，到货日期，到岗日期；核实人员成本

11、等。8. 财务部负责审核财务风险，例如资金情况，税负比例，利润点等。9. 总经理助理负责审批合同的整体情况。5. 总经理负责审核合同的整体情况。6. 合同的原件由财务部指派专人保管，相关部门付款人留复印件。公章盖章流程（016）1. 公章盖章申请由本人发起，流程执行人为申请人。2. 公章盖章申请后附需要盖章的文本原件。人力资源章盖章流程（017）1. 人力资源章盖章申请人为员工本人，执行人为盖章申请人。2. 盖章申请需后附盖章文件正本。3. 员工所在部门经理负责审批盖章可行性。 出门条盖章申请（018）1. 出门条盖章申请人为员工本人，执行人为盖章申请人。2. 员工所在部门经理负责审批盖章可行

12、性。开发票申请流程（019）1. 开票流程的发起人为业务员，流程执行人为业务员。2. 开票申请单后附立项表，合同正本，对账单，工作量核算表。3. 销售部负责审核发票项目的是否准确，数量及金额是否准确。4. 商务部经理负责审核盖章申请是否符合立项，数据是否准确。5. 财务部负责整体审核发票开具的内容。退发票申请流程（020）1. 开票流程的发起人为业务员，流程执行人为业务员。2. 销售部负责确认是否需要退票，并承担相应责任。3. 商务部负责确认退票的真实性。4. 财务部负责整体审核。工程师派遣流程（021）1. 流程发起人为销售，填写工程师派遣申请（标注立项编号）。2. 销售部确定派遣工程师的专长，人数。3. 技术部需要确定是否有内部工程师可以调配，如没有合适工程师，进入招聘流程。如技术上不能实现则结束流程。4. 商务部负责确定是否符合立项要求，没有立项或者已经超出立项，则进入立项流程。5. 工程师到岗后一周内应将工程师到岗确认单交商务部备案。附表：1. 用人申请表2. 工程师派遣单