安全检查表分析和风险评价.docx

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1、安全检查表分析和风险评价单位：粗苯精制分公司 岗位名称：电工 分析人员： 分析日期：2010年3月20日 审核人员：序号检查项目检查标准不符合标准主要后果现有控制措施可能性L后果严重性S风险度R建议改进措施分值等级1变电区运行系统运行正常运行中真空断路器指示灯灭、误操作、停电财产损失及时更换、经常监视144可接受加强管理操作机构误动作、停电、人员触电每年做试验一次144可接受定期检测标志不清、操作人员业务差、误操作停电、财产损失加强标志，对操作人员进行业务培训学习326可接受加强培训停送电无接地保护措施、触电人员伤害操作规程、现场监护326可接受加强教育操作人员不戴防护用品、触电、人员伤害加强

2、教育、正确使用劳保用品定期校验安全用品122可忽略2变压器温度正常温度高采取降温措施224可接受定期检测过负荷温度高降负荷212可忽略环境温度高、烧毁风扇降温、减负荷313可忽略运行变压器声音大很不均，有爆裂破碎声立即停止运行236可接受定期检查正常情况下符合不变但温度不断上升、超额定值汇报、立即停止运行224可忽略油枕、外壳、散热管道、防爆管等喷油停电退出运行133可忽略漏油低于油位指标采取措施堵漏、未见效停止运行122可忽略油色突变、油内出现炭质财产损失停电处理、更换合格油122可忽略安全检查表分析和风险评价单位：粗苯精制分公司 岗位名称：电工 分析人员： 分析日期：2010年3月20日

3、审核人员：序号检查项目检查标准不符合标准主要后果现有控制措施可能性L后果严重性S风险度R建议改进措施分值等级2变压器运行套管及电缆套管等严重损坏和放电现象停电、做试验224可接受定期检查变压器漏油着火、爆炸财产损失立即切断电源用泡沫灭火器灭火或沙土灭火133可忽略绝缘降低、漏电伤人定期检测224可接受现行措施3高压设备巡检符合规程酗酒上班巡查违犯规程、人员伤害禁止上班、安全教育326可接受4操作票工作票执行不填写操作票操作严格执行电气规程111可忽略填写不执行、无监护，容易出现事故加强安全教育、安全标准122可忽略填写执行、无操作防护措施、触电、人员伤害电业安全工作标准326可接受加强培训执行

4、完工作票未交回影响生产电业安全工作标准111可忽略执行完工作票未设警示标志电业安全工作标准212可忽略5巡检工具巡检安全工具符合标准测电表耐压等级不符合标准购买耐压等级相同111可忽略验电表绝缘降低、触电作试验224可忽略绝缘靴破损、不安全更新同等级绝缘靴212可忽略绝缘手套破损触电伤人更换同等用品122可忽略安全检查表分析和风险评价单位：粗苯精制分公司 岗位名称：电工 分析人员： 分析日期：2010年3月20日 审核人员：序号检查项目检查标准不符合标准主要后果现有控制措施可能性L后果严重性S风险度R建议改进措施分值等级5巡检工具巡检安全工具符合标准绝缘手套绝缘等级降低作耐压试验不符合更新21

5、2可忽略绝缘靴老化耐压低作耐压试验不符合更新111可忽略绝缘靴老化破坏更新同等防护品122可忽略6联系信号正确操作不是本岗位人员操作危险严格岗位纪律224可接受现行措施信号发错时，对方误操作、停机认真迅速发出更改命令信号224可接受现行措施机器危险信号发错停机严格操作规程，只有紧急情况下使用224可接受现行措施7低压配电室符合电气安全标准夜间无照明易触电、人身伤害及时更换照明灯122可忽略带电检修触电维修规程224可忽略加强培训维修停电未挂警示牌误操作伤人维修规程、挂警示牌122可忽略配电室漏电伤人停电、维修清除326可接受定期检查无防鼠板断路停电装挡鼠板加强防范122可忽略检查配电盘螺丝刀误

6、接触电业安全工作规程，加强防范224可接受现行措施8避雷针厂房避雷网符合安全技术锈蚀严重、风大刮断加强检查及时防腐或更换处理111可忽略接地线断，起不到避雷作用，损坏设备及时焊接处理224可接受定期检查避雷线网不连接及时巡检处理212可忽略安全检查表分析和风险评价单位：粗苯精制分公司 岗位名称：电工 分析人员： 分析日期：2010年3月20日 审核人员：序号检查项目检查标准不符合标准主要后果现有控制措施可能性L后果严重性S风险度R建议改进措施分值等级9路灯照明灯亮夜间不亮及时更换212可忽略灯坏、维修不及时、掉下伤人及时更换、加强防范224可忽略照明灯线路断、触电更换122可忽略线杆歪斜、倒塌

7、伤人及时更换、加强防范122可忽略10高空作业符合电业安全规程不戴安全带、安全帽不办理高空作业证安全保护措施不全监督检查安全保护作用办理高空作业证144可忽略安全检查表分析和风险评价单位：粗苯精制分公司 岗位名称：仪表工 分析人员： 分析日期：2010年3月20日 审核人员：序号检查项目检查标准不符合标准主要后果现有控制措施可能性L后果严重性S风险度R建议改进措施分值等级1DCS主控室环境温度1826湿度4570系统部分或全部死机安装四台空调236可接受注意室内温度、湿度UPS电源、电压、负荷正常电力系统一旦停电不能保证系统正常工作定期检查，保证负荷率70以下326可接受定期检查2火炬火检正常

8、检不到火，无法判断是否有火三台火检同时使用122可忽略点火系统正常需要点火时，点不起火来三台点火器同时使用122可忽略3导热油火检正常检不到火，停炉两只火检同时使用236可接受定期检查仪表风、空气过滤，减压阀无积水有积水，阀误动作压力低，系统停炉每天巡检122可忽略4空压制氮空压机进气口加载阀无积水、阀动作灵活空压机出口无压力，不能提供压缩空气每天巡检，每周清洗一次212可忽略无热干燥器氧化铝无粉化干燥效果不好每半年检查一次111可忽略氮气分析仪正常不能产出合格氮气、装置及罐区氮气不能正常使用每天巡检，每半年校验一次212可忽略5循环水高低压消防远传压力表正常，触电无氧化，仪表盘显示正常高低压

9、消防泵不能自启动柴油机备用，每天巡检224可接受6制氢仪表空气压力正常程控阀不动作每天巡检224可接受仪表伴热正常、疏水阀疏水正常仪表不能正常工作每天巡检212可忽略煤气加压风机进出口压力变送器正常煤气加压风机出口压力不稳定每天巡检224可接受安全检查表分析和风险评价单位：粗苯精制分公司 岗位名称：仪表工 分析人员： 分析日期：2010年3月20日 审核人员：序号检查项目检查标准不符合标准主要后果现有控制措施可能性L后果严重性S风险度R建议改进措施分值等级7压缩机触摸屏显示正常无法监控压缩机运行情况每天巡检，压缩机一开一备224可接受加强巡检仪表导压管无泄漏机房内有毒气体超标，人员中毒安有八台

10、轴流风机通风224可接受气体报警仪正常正常无法检测环境气体是否超标每天巡检236可接受用手持式报警仪进行检测8主装置仪表风压力正常装置气动阀动作不正常每天排空122可忽略仪表导压管无泄漏现场物料、气体泄漏，人员中毒、存在爆炸、燃烧危险每天巡检224可接受PV5101氮气压力正常超压浪费氮气，低压影响氮封效果每天巡检224可接受气体报警仪功能正常无法检测环境气体是否超标每天巡检236可接受用手持式报警仪进行检测仪表伴热正常，疏水阀排水正常仪表无法正常显示每天检查212可忽略调节阀、流量计无泄漏人员中毒，存在燃烧、爆炸危险每天检查，现场安装报警仪224可接受磁翻柱液位计和远传液位计相符误操作每天巡

11、检236可接受加强对照巡检9罐区液位计无泄漏现场环境不达标，人员中毒，有爆炸燃烧危险每天巡检224可接受气体报警仪功能正常无法检测环境气体是否超标每天巡检236可接受用手持式报警仪进行检测氮封压力正常产品、半成品质量事故每天燃烧236可接受定期检查发货泵出口压力表正常无法监控泵是否上料每天巡检，定期检验122可忽略安全检查表分析和风险评价单位：粗苯精制分公司 岗位名称：仪表工 分析人员： 分析日期：2010年3月20日 审核人员：序号检查项目检查标准不符合标准主要后果现有控制措施可能性L后果严重性S风险度R建议改进措施分值等级9罐区发货站静电接地功能正常，连锁功能正常货车静电不能有效释放，发货

12、泵误动作，鹤管渗料每天巡检，安装报警设施224可接受10消防系统手报按钮正常不能正常报警定期检查236可接受定期检验报警电话正常不能正常报警定期检查122可忽略消防广播正常不能正常报警定期检查122可忽略感烟感温探测器正常不能正常报警定期检查224可接受消防切断阀动作正常误动作，污染产品定期检查236可接受安全检查表分析和风险评价单位：粗苯精制分公司 岗位名称：导热油炉 分析人员： 分析日期：2010年3月20日 审核人员：序号检查项目检查标准不符合标准主要后果现有控制措施可能性L后果严重性S风险度R建议改进措施分值等级1导热油循环泵表面无泄漏泵体泄露影响装置运行每天巡检224可接受联轴器护罩

13、无护罩机械伤人加固护罩224可接受定期检查冷却风扇运行正常风扇断裂电机损坏每天巡检，定期检测326可接受定期检查泵体内无杂音过滤器堵塞定期清理过滤器224可接受2导热油温度300以下油质差、热油变质、裂解严格控制工艺温度212可忽略流速400m3/h以下缩短导热油使用寿命调整流速212可忽略质量合格减少导热油炉使用寿命更换导热油224可接受定期更换3高位槽油温70以下裂变变质进行氮封122可忽略呼吸阀正常超压进行修理313可忽略4解析气压力6kpa以上过滤网易堵塞定期清理224可接受定期清理5鼓风机进风口无杂质损坏设备立即清理212可忽略冷却风扇运行正常风扇断裂电机受损立即停炉更换236可接受

14、6法兰、垫片无泄漏泄漏时可导致烫伤挂警示牌，回收漏油，更换垫片224可接受加强巡检7氮封压力1kpa以内无压力可使设备损坏手动操作，监督运行224可接受8燃烧器火焰正常呈淡蓝色损坏喷嘴调节配风至正常224可接受增加备用设备安全检查表分析和风险评价单位：粗苯精制分公司 岗位名称：导热油炉 分析人员： 分析日期：2010年3月20日 审核人员：序号检查项目检查标准不符合标准主要后果现有控制措施可能性L后果严重性S风险度R建议改进措施分值等级9膨胀槽液位28格以上液位低，补油效果差注油至正常液位212可忽略10机组内部无异常用听棒检查机组内部异常响声揭盖检修，加强巡检212可忽略11转速正常转速升高

15、，设备损坏紧急停车236可接受加强巡检安全检查表分析和风险评价单位：粗苯精制分公司 岗位名称：循环水站 分析人员： 分析日期：2010年3月20日 审核人员：序号检查项目检查标准不符合标准主要后果现有控制措施可能性L后果严重性S风险度R建议改进措施分值等级1循环水泵运行正常水泵不吸水，压力表不起压往水泵注水，堵塞漏气处224可接受按操作规程流量低、压力低叶轮磨损大，更换224可接受定期检查功率消耗大，填料压得过紧松动填料盖，关小出口122可忽略振动、财产损失对准轴中心线找正212可忽略轴承过热，无润滑油加油在正常位224可接受定期注油2循环水池水温低于32冷却效果差补充一次水，开轴流风扇224

16、可接受加强巡检水质好结垢、生藻、损坏设备加药、定期排水212可忽略水池水充足水不足、水循环快，水温高补充一次水122可忽略3柴油机循环泵停电时能正常启动装置缺水，影响生产每周试泵一次，运行十分钟224可接受认真检查油位一半以上影响柴油机启动油箱加油212可忽略启动后运转正常同循环水泵同循环水泵122可忽略4高低压消防稳压泵运行正常压力低柴油机组启动224可接受定期启动同循环水泵同循环水泵122可忽略5高低压消防柴油机泵稳压泵压力低时能正常启动影响生产每周试泵一次224可接受定期启动油位一半以上影响柴油机启动油箱加油212可忽略安全检查表分析和风险评价单位：粗苯精制分公司 岗位名称：循环水站 分

17、析人员： 分析日期：2010年3月20日 审核人员：序号检查项目检查标准不符合标准主要后果现有控制措施可能性L后果严重性S风险度R建议改进措施分值等级启动后运行正常转速低、压力低、轴承过热、无润滑油、流量低同循环水泵，特殊情况下启动高低压消防泵236可接受6换热机组出水、回水、蒸汽压力正常设备损坏排污、调节阀门大小122可忽略循环泵、补水泵运行正常，液位正常液位下降，补水故障故障修复，补充一次水122可忽略7空气压缩机工作正常压力低，不起压清理最小压力阀空气过滤器，保持油位224可接受定期检查电机有异声，电流异常倒压缩机，检修122可忽略油位低，温度高加油，清理压缩机212可忽略8无热再生干燥

18、机工作正常压力低更换进气阀，调节均压阀224可接受更换阀门排气异常清理消音器212可忽略9制氮机组氮气纯度合格影响生产关小流量阀212可忽略填装碳分子筛111可忽略保持仪表空气储罐压力122可忽略定期加油224可接受定期加油10精密过滤器过滤效果好除水除油除尘效果降低，影响氮气纯度定期检查，必要时更换滤芯236可接受定期清理安全检查表分析和风险评价单位：粗苯精制分公司 岗位名称：压缩机 分析人员： 分析日期：2010年3月20日 审核人员：序号检查项目检查标准不符合标准主要后果现有控制措施可能性L后果严重性S风险度R建议改进措施分值等级1压缩机表面无泄漏本体泄露影响运行加强检查122可忽略联轴

19、器护罩无护罩机械伤人加固护罩236可接受定期检查2润滑系统润滑正常油温过低启动前将油加热122可忽略轴承间隙大，无法建立油膜缩小间隙212可忽略供油不足，不稳定立即停车建立可靠运行制度326可接受定期注油3辅助润滑油泵工作正常过滤网堵塞，财产损失定期清理212可忽略油位低，润滑不足清除泄漏点212可忽略4加压风机盘车正常盘车盘不动影响风机运转定期盘车加强巡检224可接受现行措施5机组振动符合振动标准中心没调好用仪器重新调整224可接受联轴器断面有偏移现象重新调整转子中心距212可忽略6冷却水压力冷却正常设备温度高，影响运行增加冷却水流量326可接受密切注意温度7安全阀工作正常系统超压，安全阀未

20、起到保护措施定期检查，加强巡检236可接受定期检验安全检查表分析和风险评价单位：粗苯精制分公司 岗位名称：主装置区 分析人员： 分析日期：2010年3月20日 审核人员：序号检查项目检查标准不符合标准主要后果现有控制措施可能性L后果严重性S风险度R建议改进措施分值等级1离心泵表面无泄漏本体泄露影响运转检查处理224可接受联轴器护罩无护罩机械伤人加固护罩212可忽略泵体回流管保持畅通设备润滑不够，设备损坏检查处理236可接受注意检查泵体冷却水保持循环泵体温度过高，设备损坏检查处理236可接受注意检查没有气蚀发生隔离套被破坏，设备泄露停车检修224可接受油位视窗以上油位降低，内部缺少润滑，设备损坏

21、加注润滑油326可接受定期注油泵内部无异响损坏设备打开检修，加强巡检212可忽略机组振动正常联轴器有缺陷，找中心没调好，缓冲垫出现破损对联轴器进行检查，重新调整、维修122可忽略设备静电接地正常无法释放静电，静电积聚，产生安全隐患检查处理236可接受定期检查2屏蔽泵表面无泄漏本体泄露影响运转检查处理111可忽略联轴器护罩无护罩机械伤人加固护罩111可忽略降温风扇正常运行电机温度过高，设备损坏定期检查122可忽略3真空机组压力符合工艺指标真空度降低影响工艺定期检查224可接受加强巡检电伴热运行正常物料结晶，出现漏电，产生电火花检查处理212可忽略安全检查表分析和风险评价单位：粗苯精制分公司 岗位

22、名称：主装置区 分析人员： 分析日期：2010年3月20日 审核人员：序号检查项目检查标准不符合标准主要后果现有控制措施可能性L后果严重性S风险度R建议改进措施分值等级4加压泵运行时能正常调节起压压力不够，流量调节不能满足正常工艺检查处理236可接受根据工艺调整5各塔器表面无泄漏本体泄露影响运转检查处理122可忽略上塔塔梯是否完好塔梯坏了，容易伤人加固处理122可忽略6R301、R302表面无泄漏本体泄露影响运转检查处理122可忽略7现场各回流储罐表面无泄漏本体泄露影响运转检查处理122可忽略8现场各物料管线表面无泄漏本体泄露影响运转检查处理122可忽略9蒸汽管线表面无泄漏本体泄露影响运转检查

23、处理224可接受加强巡检10氮气管线表面无泄漏本体泄露影响运转检查处理122可忽略11各物料泵压力表表面压力是否在一定压力之内影响生产检查处理224可接受定期检验12现场各冷凝冷却器风机、泵运转良好发生故障、有杂音检查处理122可忽略13E306电加热器各管焊缝有无泄露，各电缆接口处有无松动各焊点泄露，电缆头松动打火，引起起火爆炸巡视处理236可接受加强巡检安全检查表分析和风险评价单位：粗苯精制分公司 岗位名称：收发货 分析人员： 分析日期： 2010年3月20日 审核人员：序号检查项目检查标准不符合标准主要后果现有控制措施可能性L后果严重性S风险度R建议改进措施分值等级1屏蔽泵运行正常导致不

24、能正常发货加强巡检122可忽略表面无泄漏本体泄露影响运转检查处理224可接受泵内部无异响损坏设备打开检修，加强巡检212可忽略泵体回流管保持畅通设备润滑不够，设备损坏检查处理224可接受加强巡检泵前气动阀灵活气动阀打不开，不能发货加强巡检212可忽略2装车按照装车操作规程出现装车事故认真实行规程制度236可接受加强检查鹤管动作正常不能正常装车加强检查122可忽略3卸车按照卸车操作规程出现卸车事故认真实行规程制度236可接受加强检查卸车快速接管完好不能正常卸车加强检查212可忽略4粗苯地下槽液位4080cm太高容易溢出，太低容易产生气蚀加强检查212可忽略5粗苯卸料泵表面无泄漏本体泄露影响运转检

25、查处理224可接受泵内部无异响损坏设备打开检修，加强巡检212可忽略6罐区罐体无泄漏罐体泄露，可能引起着火或爆炸加强巡检326可接受定期检查罐体无沉降导致罐体出现裂缝加强检查、测量326可接受定期检测安全检查表分析和风险评价单位：粗苯精制分公司 岗位名称：维修工 分析人员： 分析日期：2010年3月20日 审核人员：序号检查项目检查标准不符合标准主要后果现有控制措施可能性L后果严重性S风险度R建议改进措施分值等级1导热油炉风机、热油泵运转平稳、轴承无杂音泵轴承损坏，电机烧损定期检查、注油调整同心度224可接受燃烧器视孔燃烧情况停炉每天检查检修盘管、清理点火嘴236可接受加强巡检2循环水及高低压

26、消防循环水泵运转平稳、轴承无杂音、压力正常、无泄漏泵轴承损坏，电机烧损定期检查、注油调整同心度224可接受冷却塔风机运转情况风机不能正常运行定期检查，注油224可接受定期注油各消防泵达到运行无泄漏、柴油机随时启动停电时不能正常启动定期检查224可接受3空压制氮空压机运行平稳，无杂音，进排气温度、压力正常不能正常提供氮气、仪表空气每天定期检查，吹扫散热器，进气滤芯224可接受精密过滤器正常工作氮气、仪表空气中有水、灰尘等定期检查、换滤芯212可忽略4制氢各塔器连接牢固、无泄漏影响生产、财产损失、火灾、爆炸、中毒连接螺栓定期检查、仪表监控326可接受加强巡检手动阀门灵敏好用，无泄漏财产损失、火灾、

27、爆炸、中毒定期检查、仪表监控326可接受加强巡检5压缩机电机轴承运行无杂音电机烧损定期检查、并每周隔4000小时换油一次224可接受主机轴承运行无杂音轴瓦磨损影响同心度定期检查212可忽略安全检查表分析和风险评价单位：粗苯精制分公司 岗位名称：维修工 分析人员： 分析日期：2010年3月20日 审核人员：序号检查项目检查标准不符合标准主要后果现有控制措施可能性L后果严重性S风险度R建议改进措施分值等级5压缩机供油系统运行正常主机轴瓦十字头、大小头瓦烧损定期检查、换油、滤油224可接受供水系统运行正常机体温度升高，影响各种配件使用寿命定期检查，每周一次，对冷却器进行反洗122可忽略填料密封处无泄

28、漏财产损失、有可能引起火灾、爆炸定期检查，更换配件326可接受定期检查气阀运行正常、无泄漏财产损失、压力无法提供，火灾爆炸等危险定期检查，开车前做气密326可接受定期检查6罐区各连接点连接牢固无泄漏影响生产、财产损失、火灾、爆炸中毒定期检查326可接受加强巡检各类呼吸阀灵敏好用抽扁大罐，财产损失定期检查326可接受加强巡检手动阀门灵敏好用，无泄漏影响生产、财产损失、火灾、爆炸、中毒定期检查，及时更换，仪表监控326可接受加强巡检7主装置各物料输送泵运行平稳、压力正常电机、泵体烧损，影响生产定期检查、保证备用泵好用122可忽略各塔器连接牢固无晃动、无泄漏恶劣天气时发生危险、火灾、爆炸、中毒连接螺栓定期注油检查、仪表监控326可接受加强巡检各手动阀门开关正常无泄漏影响生产、火灾、爆炸、中毒定期检查326可接受加强巡检各类换热器压力、温度正常影响生产定期检查、仪表监控224可接受各空冷器运行正常、降温效果符合工艺要求影响生产定期检查、仪表监控224可接受