成品油市场督导检查指导手册.docx

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1、附件1成品油市场督导检查指导手册一、加油站检查手册目 录（一）制度管理 1（二）证照管理1（三）经销管理1（四）安全管理2（五）人力资源管理2（六）质量管理 3（七）计量管理4（八）设备和设施管理4（九）环境保护管理4（十）加油工艺管理 5(十一)站内平面布置6（十二）电气、报警和紧急切断系统6（十三）采暖通风、建（构）筑物和绿化7（一）制度管理1应严格执行安全生产责任制、岗位安全操作规程，落实安全检查、隐患治理、教育培训、直接作业环节管理、消防管理、环境保护、职业卫生、事故管理、HSE考核、要害（重点）部位安全管理等制度。2应制定加油站帐表册单管理制度、票证管理制度、交接班制度、商品采购、销

2、售制度、库存管理制度、安全生产管理制度、消防管理制度、事故预案、设备管理制度、防雷、防静电制度等制度。（二）证照管理3应具备商务主管部门核发成品油零售经营批准证书。4应具备安全监管部门核发危险化学品经营许可证。5应具备工商部门核发营业执照。6应具备税务部门核发税务登记证。7应具有健全安全消防组织。（三）经销管理8.应建立成品油进、销、存和出入库管理台账，保留证明成品油来源和销售去向凭证、票据。9应从具有成品油批发经营资格单位或上级业务主管部门进货。10.不得为不具备成品油批发经营资质单位代销成品油。11.应在站内显著位置设置投诉信箱，并公布行政主管部门投诉电话。12.处理投诉应制度化，责任到人

3、，对处理结果和投诉者满意度进行详细记录。13.应无欺诈、违规经营、偷税、漏税、欠税等情况。（四）安全管理14.加油站汽油、柴油零售仅限于加油机销售。15.应制定灭火预案和防范突发事件应急救援预案。16.加油站内严禁烟火，严禁堆放易燃物。17.工作人员严禁穿带钉子鞋和易产生静电服装上岗。18.油罐车进站后，卸油人员应引导油罐车进入规定场地并熄火。19.运油车辆必须是经法定机构（或授权单位）资格认定合格罐车。20.销售散装汽油应严格按照要求查验购买手续，并建立专门台账，如实登记购买人姓名、身份证件号码和购买数量、用途等。21.应按规定配置消防器材和设施，并建立健全加油站防火档案。（五）人力资源管理

4、22.应设置站长1人。23.独立核算加油站应设会计和出纳岗位，并持证上岗。24.应设置符合要求兼职或专职计量保管员、安全员、设备管理员、质量监督员岗位。25工作人员具备必要安全生产知识，熟悉相关安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位安全操作技能，考核合格后方能上岗。（六）质量管理26.应建立QHSE质量、健康、安全、环境管理体系，实施QHSE管理。27.应向顾客提供符合国家有关标准成品油，不得掺杂使假、以次充好，不得销售质量不合格成品油及非成品油其他石油制品。28.应对卧式金属罐进行排水、清杂，定期进行油罐清洗。29.加油站油罐罐底水高超过50mm,应停止该罐油品销售，进行处理。30.运输

5、油品汽车油罐应符合道路运输液体危险货物罐式车辆(GB18564)要求，按油品品种分装，专罐专用，不得混装。在严格按规程清洗后方可换装其他油品。31.加油站输送油品管线应专管专用，不得混用。32.加油站便利店应销售符合国家质量标准合格商品，不得销售过期、变质、损毁、和假冒伪劣商品。（七）计量管理33.加油站销售油品采用容量法，以体积为计量单位销售汽油、柴油。34.加油站计量器具应当经过法定计量检定合格，并在有效期内使用。35.加油机卧式金属罐投产前应当经过计量检定，编制有效容积表。36.检定机构对加油机进行铅封后，其他部门和任何人不得拆卸、破坏铅封。37.加油枪应采用自封式加油枪，汽油加油枪流量

6、不应大于50L/min。38.加油机计量误差不超过+0.3%，准确度按照现行国家计量检定规程有关规定执行。（八）设备、设施管理39.储油罐应采用卧式油罐并埋地设置，单罐容积宜为15m350m3。40.加油站应设置防静电和防感应雷联合接地装置。卸车场地应设油罐车卸车时专用防静电接地装置，并宜设置能检测跨接线及监视接地装置状态静电接地仪。41.加油站汽油罐和柴油罐（橇装式加油装置所配置防火防爆油罐除外）应埋地设置，严禁设在室内或地下室内。42.加油机不得设置在室内。（九）环境保护管理43.加油站储油罐、加油机、油气管线等设备设施应完好，无渗漏、滴漏。44.加油站储油罐应采取防渗漏扩散保护措施，并应

7、设置渗漏检测设施，防止污染地下水和土壤。45汽油罐车向罐内卸油应采用平衡式密闭油气回收系统，油气回收管道接口宜采用自闭式快速接头；加油机向车辆加注汽油时，应采用自封式加油枪并有油气回收装置。46.加油站应设置油污水分离池（槽），防止含油污水污染。（十）加油工艺管理47油罐车卸油必须采用密闭卸油方式。48每个油罐应各自设置卸油管道和卸油接口。49卸油接口应装设快速接头及密封盖。50汽油罐和柴油罐通气管应分开设置。通气管管口高出地面高度不应小于4m。沿建（构）筑物墙（柱）向上敷设通气管，其管口应高出建筑物顶面1.5m及以上。通气管管口应设置阻火器。51加油站内工艺管道除必须露出地面以外，均应埋地敷

8、设。当采用管沟敷设时，管沟必须用中性沙子或细土填满、填实。52橇装式加油装置汽油罐应设防晒罩棚或采取隔热措施。53自助加油站（区）应明显标示加油车辆引导线，并应在加油站车辆入口和加油岛处设置醒目“自助”标识。54站内应设置紧急停机开关。55自助加油站应设置能覆盖加油区、卸油区、人孔井、收银区、便利店等区域视频监视设备。视频设备不应因车辆遮挡而影响监视。（十一）站内平面布置56加油作业区内停车位和道路路面不应采用沥青路面。57站内停车位应为平坡，道路坡度不应大于8%，且宜坡向站外。58加油作业区内，不得有“明火地点”或“散发火花地点”。59加油站内设置经营性餐饮、汽车服务等非站房所属建筑物或设施

9、，不应布置在加油作业区内。经营性餐饮、汽车服务等设施内设置明火设备时，则应视为“明火地点”或“散发火花地点”。其中，对加油站内设置燃煤设备不得按设置有油气回收系统折减距离。60加油站内爆炸危险区域，不应超出站区围墙和可用地界线。（十二）电气、报警和紧急切断系统61加油站消防泵房、罩棚、营业室、压缩机间等处，均应设事故照明。62当采用电缆沟敷设电缆时，加油作业区内电缆沟内必须充沙填实。电缆不得和油品管道以及热力管道敷设在同一沟内。63钢制油罐必须进行防雷接地，接地点不应少于两处。64加油站信息系统应采用铠装电缆或导线穿钢管配线。配线电缆金属外皮两端、保护钢管两端均应接地。65防静电接地装置接地电

10、阻不应大于100。66户外安装充电设备基础应高于所在地坪200mm。67报警系统应配有不间断电源。68加油站应设置紧急切断系统，该系统应能在事故状态下迅速切断加油泵电源和关闭重要管道阀门。紧急切断系统应具有失效保护功能。69紧急切断系统应只能手动复位。（十三）采暖通风、建（构）筑物和绿化70加油站内各类房间应根据站场环境、生产工艺特点和运行管理需要进行采暖设计。71加油作业区内站房及其他附属建筑物耐火等级不应低于二级。当罩棚顶棚承重构件为钢结构时，其耐火极限可为0.25h。72加油作业区内不得种植油性植物，不应种植树木和易造成可燃气体积聚其它植物。二、油库检查手册目 录（一）制度管理 9（二）

11、证照管理 9（三）经销管理 9（四）人力资源管理10（五）安全布局管理10（六）设备管理 11（七）油品收发存管理 11（八）油罐区安全管理 12（九）质量管理12（十）消防管理13（十一）计量管理 14（十二）防火防爆管理14（十三）防雷防静电管理15（十四）环境保护管理16（一）制度管理应建立安全管理规章制度油库安全管理制度、用火管理制度、要害部门防火安全措施。2应严格执行安全生产责任制、岗位安全操作规程，落实安全检查、隐患治理、教育培训、直接作业环节管理、消防管理、环境保护、职业卫生、事故管理、HSE考核、要害（重点）部位安全管理、承包商HSE管理、巡回检查、成品油公路运输、人员值班等制

12、度。（二）证照管理3应具备安全监管部门核发危险化学品经营许可证。4应具备环保部门颁发环境保护三同时验收许可证或环保验收文件。5应具有健全安全消防组织。6应建立健全安全管理规章制度和岗位安全操作规程。对外经营油库还应具备：（1）商务主管部门颁发成品油批发经营批准证书或成品油仓储经营批准证书。（2）工商部门核发营业执照。（3）质量技术监督局核发组织机构代码证。（4）税务部门核发税务登记证。（三）经销管理油库应建立油品出入库管理台帐，保留证明成品油来源和去向有效凭证、票据。油品应当来源于具备成品油经营资格单位。不得储存、中转、销售不合格油品以及国家明令淘汰、走私、非法炼制及来源不明油品。10油库经营

13、企业应无欺诈、违规经营、偷税、漏税、欠税等行为。（四）人力资源管理11.油库应设置负责人1人。12.油库应设置安全员、设备员、统计员职位。13.应设置专职计量、化验、收发油、司泵巡线、维修电工及警消门卫等岗位。14工作人员具备必要安全生产知识，熟悉相关安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位安全操作技能，考核合格后方能上岗。必须严格遵守安全生产责任制、操作规程和岗位责任制。（五）安全布局管理15油库库址选择和总平面布置应符合石油库设计规范（GB50074）、建筑设计防火规范（GB50016）和危险化学品经营企业开业条件和技术要求（GB 18265）规定。16油库和周围居住区、工矿企业、交通线

14、等安全距离应符合石油库设计规范（GB 50074）规定。17油库平面布置，要按照生产操作、火灾危险程度、经营管理等特点进行分区布置，特殊区域需要隔离。18地上油罐组内油罐不应超过两排。立式油罐排和排之间防火距离，不应小于5米；卧式油罐排和排之间防火距离，不应小于3米。19消防泵房应在满足安全间距前提下，尽量靠近罐区，有利于消防安全。（六）设备管理20油库设备、设施、工艺选择符合国家标准石油库设计规范（GB50074）。21油库设备管理应实行设备全过程管理，严格合理选购、正确使用和维护、科学检修、有计划有重点对设备进行更新改造。22应建立设备台帐管理，每一设备要独立设卡、帐，包括设备编号、设备名

15、称、型号规格、制造厂商、出厂日期、投入使用期、资金、折旧年限、使用地点。建立设备技术管理档卡，包括原始依据、技术标准、产品合格证、使用证明书、设备技术状态记录、检查定期维护记录等。23防爆接线盒、防爆开关、仪表控制线等防爆设施应密封完好。用电设备应选用防爆型，且分类、分级、分组应不低于BT4。（七）油品收发存管理24油罐应当逐个建立保管帐，及时准确记载油品收、发、存数量，做到帐实相符。25装油作业期间，驾驶员和发油工作人员必须全过程在场监控。遇有雷电、雪、大风沙尘天气时必须停止收发油作业，防止水、沙浸入油内。遇有火警等异常情况，立即停止收发作业，按照发油工作人员指令,采取相应安全措施。26收发

16、油作业时，拿取工具、开关罐盖、收送鹤管等，要做到既轻又稳，保持静电连接线连接状态。口袋中钥匙、钢笔等物品不得掉出，并防止手表碰击。（八）油罐区安全管理27油罐装油不准超过安全高度，进出油流速不得超过呼吸阀允许流通量。28禁止敲打或擅动罐区设备、消防器材。油罐进油过程中计量人员不准脱岗（有油罐自动计量仪器者除外）。29罐前阀门启闭作业必须实行双人复核制或加锁管理。计量和检修人员必须经常检查呼吸阀并按季清理阻火器。巡检人员必须按规定定时、逐罐、逐点进行检查。（九）质量管理30油库应配备和经营能力及经营品种相适应质量检验机构或质检室，并对出入库油品进行质量检验，确保油品质量。配备质检人员，并持证上岗

17、。31应严格执行质量验收制度，切实做到“三不收”。即无质量合格证不收，质量不合格不收，铅封不完整不收。32油库必须建立“油品质量档案”，记载油品质量变化情况。根据实际情况，每三至五年清洗一次油罐，建立储油罐清洗记录。33油库在接卸、储存、输转、出库油品时，应专管、专泵、专罐、专用，当油罐、管线需要改装油品时，应按规定进行清洗、置换。34应定期排除储油罐罐底积水。35对同品名不同规格和同品名同规格但含不同添加剂和不含添加剂油品都要分罐储存。36坚持“先进先出，推陈储新”原则，对化学性质不稳定石油产品，应尽量缩短其在油库中储存期。（十）消防管理37作业场所和辅助生产作业区域应按规定设置消防安全标志

18、，配置灭火器材。灭火器类型适合于配置场所火灾种类、危险等级及保护物品特点等要求。38不得损坏或者擅自使用、拆除、停用消防设施、器材，不得埋压、圈占消火栓。39、各种泡沫枪、钩管、支架等应齐全、整洁、摆放位置适当。消防水带盘卷整齐存放在干燥专用箱内，应不霉不烂。耐压力强度符合规定值。40露天设置手提式灭火器应安放在挂钩、托架或专用箱内，并应防雨、防尘、防潮。其顶部离地面高度应小于 1.5；底部离地面高度不宜小于 0.15。可燃气体检测报警器安装离地坪30-60cm，每年进行检测。41罐区消火栓间距不宜超过 60， 地上式消火栓大口径出水口应面向道路，地下式消火栓应有明显标志。42不得堵塞消防通道

19、，及任意挪用或损坏消防设施，禁止使用未经有资格检验机构检验消防产品。43各类灭火器应标识明显、取用方便，并按期检验、充气、换药，不合格灭火器应及时报废、更新。44消防水池内不得有水草、杂物，寒冷地区应有防冻措施。（十一）计量管理45油库应配备专职计量人员，并持证上岗。46油库计量检测应严格根据石油产品计量标准（规程），其中包括国家标准、行业标准、地方标准和企业标准（规程）。定额损耗应执行散装液态石油产品损耗标准（GB11085）。47油库配备计量器具应包括符合国家法定计量单位要求量油尺、检水尺、温度计、密度计、流量计、标准量器和自动计量系统等。器具应完好并符合计量标准（规程）要求，需要进行强检

20、要送国家法定计量检定机构（单位）按周期进行强检。48油库用于贸易交接计量器具应经过计量检定机构检定或授权计量检定机构检定合格，并在有效期内使用。流量仪表精确度不低于0.2级。（十二）防火防爆管理49油库应当在爆炸危险场所、生产经营场所和有关设施、设备上，设置明显安全警示标志。50严禁携带香烟火种、手机和易燃、易爆、有毒、易腐蚀物品入库。严禁未办理用火作业票，在库内进行施工动火或生活用火。51严禁未经批准各种机动车辆进入爆炸危险场所。52严禁在爆炸危险场所内使用非防爆设备、器材、工具。53严禁就地排放易燃、易爆物料及其他化学品。严禁堵塞消防通道及任意挪用消防设施。严禁随意移动、损坏库内各类设施。

21、54严禁用汽油等易挥发溶剂擦洗设备、衣服、工具及地面等。（十三）防雷防静电管理55防雷设计应严格遵守建筑物防雷设计规范（GB50057）、石油库设计规范（GB50074）等规范要求执行。建立健全防雷、防静电设施检查、测试档案，档案内容应包括竣工图纸和测试报告、防雷防静电设施平面布置、编号等内容。56防雷防静电设施每年应根据国家规定定期检查测试，发现问题应于两周内处理完毕，检查测试工作由当地气象部门进行，油库安全员负责组织实施。57电话线、照明线架设不得穿越避雷网或绑绕避雷塔。采样、测温、检尺等作业工具投用前应仔细进行安全检查，符合防静电要求才准许使用。58爆炸危险场所、输送可燃液体管道、设备、

22、容器应按要求进行接地，汽、煤、柴、溶剂油等易燃物阀门、法兰之间，其接触电阻大于 0.03欧姆时，应增设金属跨接线。检修时需拆开跨接线，检修后要原样恢复。59金属油罐作防雷防静电接地，按油罐周长每30m接地1处，且不少于2处，接地体入地点和罐壁间距大于3m；接地引线和被保护体采用不小于M10不锈钢螺栓（不少于2个）连接。上罐扶梯入口处有消除人体静电装置，并完好有效。60地面立式金属罐接地装置技术要符合规定。其电阻值不得大于10。油库中其它部位静电接地装置电阻值不得大于100，油罐汽车应保持有效长度接地拖链，在装卸油前先接好静电接地线。61上岗操作人员必须穿戴公司指定防护用品，操作过程中不准穿脱衣

23、服和鞋靴，不准梳头。在易燃易爆危险场所不准使用化纤布料擦试设备和地板。严禁穿易产生静电服装和带铁钉鞋进入爆炸危险场所。（十四）环境保护管理62含油污水经处理后排放水质应达到国家污水综合排放标准（GB 8978）规定。应按石油化工企业可燃气体和有毒气体检测报警设计规范（GB50493）要求在汽油罐区、油泵房（棚）、发油亭处设置可燃气体监测器。63油库储油罐、输油管线应采取防渗漏扩散保护措施，并应设置渗漏检测设施。64油库应设置符合设计规范要求防护堤，油污水分离池（槽）。油库应采用油气回收装置。65化验污油、废油、生活垃圾等应分类管理，集中存放和处理，不得随意排放，固废物处置要符合规定。66清洗油

24、罐及其它容器油渣、污油、含油污水，可作为燃料或其它无害化处理。67油库码头应配置围油栏、吸油毡、收油器等防污染扩散设施。68油库应有绿化规划，种植合乎规定乔灌木、花草。附件2加油站安全管理专项检查表填报单位： 加油站名称（一）制度管理（二）证照管理（三）经销管理（四）安全管理（五）人力资源管理是否严格执行安全生产责任制、岗位安全操作规程，落实安全检查、隐患治理、教育培训、直接作业环节管理、消防管理、环境保护、职业卫生、事故管理、HSE考核、要害（重点）部位安全管理等制度是否制订加油站帐表册单管理制度、票证管理制度、交接班制度、商品采购、销售制度、库存管理制度、安全生产管理制度、消防管理制度、事

25、故预案、设备管理制度、防雷、防静电制度等制度是否具备成品油零售经营批准证书、危险化学品经营许可证、营业执照、税务登记证是否具有健全安全消防组织是否建立成品油进、销、存和出入库管理台账，保留证明成品油来源和销售去向凭证、票据是否从具有成品油批发经营资格单位或上级业务主管部门进货；并未为不具备成品油批发经营资质单位代销成品油是否在站内显著位置设置投诉信箱，并公布行政主管部门投诉电话；是否处理投诉应制度化，责任到人，对处理结果和投诉者满意度进行详细记录是否无欺诈、违规经营、偷税、漏税、欠税等情况汽油、柴油零售是否仅限于加油机销售站内是否严禁烟火、严禁堆放易燃物；是否制订灭火预案和防范突发事件应急救援

26、预案；是否按规定配置消防器材和设施，并建立健全防火档案工作人员穿戴是否符合规定运油车辆是否合格，油罐车进站是否符合规定销售散装汽油台账是否健全站长1人（独立核算加油站应设会计和出纳岗位，并持证上岗）是否设置符合要求计量保管员、安全员、设备管理员、质量监督员岗位（注明是兼职或专职）工作人员是否具备必要安全生产知识，熟悉相关安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位安全操作技能加油站安全管理专项检查表（续一）加油站名称（六）质量管理（七）计量管理（八）设备、设施管理是否建立和实施QHSE管理体系是否向顾客提供符合国家有关标准成品油是否对卧式金属罐进行排水、清杂，定期清洗油罐加油站油罐罐底水高超过5

27、0mm时,是否停止该罐油品销售，进行处理运输油品汽车油罐是否符合道路运输液体危险货物罐式车辆要求，专罐专用加油站输油管线是否专管专用是否以体积为计量单位销售汽、柴油计量器具是否检定合格且在有效期内使用，加油机计量误差不超过+0.3%加油机卧式金属罐投产前是否经过计量检定，编制有效容积表。是否采用自封式加油枪，汽油加油枪流量不应大于50L/min储油罐是否采用卧式油罐并埋地设置，单罐容积宜为15m350m3。是否设置相应防静电和防感应雷联合接地装置汽油罐和柴油罐是否埋地设置；加油机是否设置在室外加油站安全管理专项检查表（续二）加油站名称（九）环境保护管理（十）加油工艺管理（十一）站内平面布置储油

28、罐、加油机、油气管线等设备设施是否完好储油罐是否采取防渗漏扩散保护措施汽油罐车卸油、加油机加油时是否采用相关油气回收装置是否设置油污水分离池（槽）油罐车卸油是否采用密闭卸油方式、每个油罐是否各自设置卸油管道和卸油接口、卸油接口是否装设快速接头及密封盖；汽油罐和柴油罐通气管是否分开设置工艺管道除必须露出地面以外，是否埋地敷设（当采用管沟敷设时，管沟必须用中性沙子或细土填满、填实）橇装式加油装置汽油罐是否设防晒罩棚或采取隔热措施自助加油站（区）是否明显标示加油车辆引导线、设置醒目“自助”标识；是否设置视频监视设备站内是否设置紧急停机开关加油作业区内停车位和道路路面不应采用沥青路面站内停车位应为平坡

29、，道路坡度不应大于8%，且宜坡向站外。加油作业区内，不得有“明火地点”或“散发火花地点”站内经营性餐饮、汽车服务等非站房所属建筑物或设施，未布置在加油作业区内，且相关设备符合要求站内爆炸危险区域，不应超出站区围墙和可用地界线加油站安全管理专项检查表（续三）加油站名称（十二）电气、报警和紧急切断系统（十三）采暖通风、建（构）筑物和绿化消防泵房、罩棚、营业室、压缩机间等处是否设事故照明采用电缆沟敷设电缆时，加油作业区内电缆沟内必须充沙填实，电缆不得和油品管道以及热力管道敷设在同一沟内钢制油罐是否进行防雷接地，且接地点不应少于两处信息系统是否采用铠装电缆或导线穿钢管配线，且两端均应接地防静电接地装置接地电阻不应大于100户外安装充电设备基础高于所在地坪200mm报警系统配有不间断电源是否设置紧急切断系统，且只能手动复位站内各类房间是否根据站场环境、生产工艺特点和运行管理需要进行采暖设计加油作业区内站房及其他附属建筑物耐火等级不低于二级。当罩棚顶棚承重构件为钢结构时，其耐火极限可为0.25h加油作业区内不得种植油性植物，不应种植树木和易造成可燃气体积聚其它植物备注：请参照成品油市场督导检查指导手册填写相关内容，需具体说明请详细填写在对应项内。