医院门诊楼工程竣工决算审计报告.doc

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1、河南省人民医院门诊医技楼工程竣工决算审计结果公告二O一一年一月四日公告2021年第2号总第044号根据?中华人民共和国审计法?第二十二条规定，河南省审计厅派出审计组，自2021年8月31日至11月25日，对河南省人民医院门诊医技楼工程竣工决算进展了就地审计。现将审计结果公告如下：一、根本情况和审计评价一工程建立整体情况河南省人民医院门诊医技楼工程是河南省重点建立工程之一。总建筑面积51514平方米，分东西两栋。地上六层，主要是门诊、急诊用房；地下一层为放射、超声、检验等医技用房，地下二层为车库和设备用房。资金来源以河南省人民医院自筹为主，省财政补助为辅。本工程于2006年4月20日正式开工建立

2、，2021年4月20日竣工并投入使用。二工程批复情况2005年4月1日，河南省开展改革委员会?关于河南省人民医院门诊医技大楼工程初步设计的批复?豫发改设计2005374号批准了工程的初步设计。总建筑面积核定60300平方米，其中：门诊医技楼39100平方米，地下停车场10950平方米，人防工程10250平方米。总概算核定为23835万元。工程的实际建立情况是，完成建筑面积51514平方米，初步设计批复中的人防工程10250平方米没有建立。此外，物流传递系统在施工图设计时取消。三工程资金来源及完成投资情况截至2021年8月31日，累计到位资金万元。其中：省人民医院自筹万元，省财政拨款4300万元

3、。该工程账面反映，累计完成投资万元。其中：建安工程投资万元，设备投资万元，待摊投资万元。按省人民医院提供资料审定，该工程实际投资万元。其中：建安工程投资万元，设备投资万元,待摊投资万元。四审计评价审计结果说明，被审计单位提供的相关资料根本真实、完整，财务管理根本符合国家相关法律法规的规定，内控制度根本健全、有效。河南省人民医院在该工程建立过程中，能够执行基建程序，按照相关规定实行工程工程招投标制、工程监理制和合同管理制；制定了河南省人民医院门诊医技楼工程进度质量及平安文明施工保障措施，使工程工程的建立有据可依、有章可循；实行了工程计量与支付的多级审批复查制度，并使之程序化，对杜绝提前支付和重复

4、计量等发挥了较好作用。该工程荣获2021年度国家优质工程银质奖。二、审计发现的主要问题一建安工程超概算万元2005年4月，河南省开展改革委员会?关于河南省人民医院门诊医技大楼工程初步设计的批复?豫发改设计2005374号，批复省人民医院门诊医技楼工程建安工程概算投资23835万元，但批复中人防工程和物流传递系统概算万元并未建立，实际完成建安工程投资万元，超概算万元，超出概算60.71%。二审计核减工程价款元经审计，该工程的主体工程、室内精装修工程、屋面花架及幕墙工程、钢构造工程、安装工程、多联机空调工程、室外工程等核减工程价款元。三财务管理及会计核算方面的问题1施工单位违法提供假发票，票面金额

5、万元北京城建集团有限责任公司承建省人民医院综合效劳楼，向省人民医院提供建筑业统一发票8份，票面金额2200万元；北京城建二建立工程郑州分公司承建省人民医院门诊医技楼室外工程，向省人民医院提供发票4份，票面金额万元;广东金刚幕墙工程承建省人民医院综合效劳楼、视光学中心玻璃幕墙工程,向省人民医院提供发票2份,票面金额万元；河南七建工程承建老门诊楼、急救中心眼科改造工程，向省人民医院提供发票2份，票面金额万元；河南唐讯科技承建省人民医院综合效劳楼音响工程，向省人民医院提供发票3份，票面金额80万元。上述19份发票，票面金额共计万元。2编制竣工财务决算不及时河南省人民医院门诊医技楼工程于2021年4月20日竣工，截至2021年8月31日，尚未编制竣工财务决算。 目前，审计发现的问题正在进展整改中。