安全生产内业资料检查.docx

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1、安全生产内业资料检查安全生产综合检查检查单位：四川省明远电力建设工程有限公司 项目编号检查项目检查内容评分标准及办法检查结果备注1目标制定施工单位应制定明确总体度安全生产目标。安全生产目标应明确企业安全状况在人员、设备、管理等方面各项安全指标，经企业主要负责人审批，以文件形式下达。未制定总体和年度安全生产目标、未经企业主要负责人审批。指标不明确，不易于贯彻落实。未以正式方式下达。2目标控制和落实根据确定安全生产目标制定相应分级（厂级、部门、班组）目标。基层单位或部门按照安全生产职责，制定相应分级控制措施。未制定相应目标和控制措施。控制措施不明确、不具体，未结合岗位特点。3目标监督和考核制定安全

2、生产目标考核办法。定期对安全生产目标实施计划执行情况进行监督。对安全生产目标完成情况进行评估和考核。未制定目标考核办法。未对安全生产目标完成情况进行检检查估，未按办法对目标执行情况考核。4安全生产委员会成立以主要负责人为领导安全生产委员会，明确机构组成和职责，建立健全工作制度和例会制度。定期组织召开安全生产委员会会议，总结分析本单位安全生产情况。未成立企业安全生产委员会或以文件形式下发并建立相关制度。未按规定召开会议或会议记录不完整。5安全生产保障体系建立由生产领导负责和有关单位主要负责人组成安全生产保障体系。定期组织召开安全生产分析会议,形成会议记录。未按要求建立安全生产保障体系。未定期召开

3、安全分析例会；会议记录不完整。安全保障体系不健全、不符合要求，职责未有效落实。6安全生产责任制制定符合本企业安全生产责任制，明确各部门、各级、各类岗位人员安全生产责任。未建立安全生产责任制，或安全生产责任制未有效落实造成事故。各级、各类人员安全职责未体现岗位工作相关性，未落实安全生产责任制。7安全费用管理制定满足安全生产需要安全生产费用计划，企业主要领导定期组织有关部门对执行情况进行检查、考核。未制定安全投入保障制度。未按规定提取安全生产费用并上报。未制定安全生产费用计划。安全生产费用台帐记录不全。8法律法规、标准规范、规章制度建立识别和获取适用安全生产法律法规、标准规范制度，符合国家法律法规

4、、国家及行业标准要求各项规章制度。未建立相关制度或制度建。相关岗位规章制度配置不全。9安全生产规程应配备国家及电力行业有关安全生产规程。企业应编制运行规程、检修规程、设备试验规程、相关设备操作规程等有关安全生产规程。未明确各部门、岗位应配备规章制度，安全生产规程。编制安全生产规程内容不全或不符合要求。10教育培训管理明确安全教育培训主管部门或专责人，制定、实施安全教育培训制度、计划，做好安全教育培训记录，建立安全教育培训台帐档案。安全教育培训主管部门或专责人不明确。没有教育培训计划，未建立安全教育培训记录和档案。11安全文化建设企业应重视企业安全文化建设，定期组织开展安全活动，学习有关安全生产

5、指示精神和规定以及本岗位安全生产知识，严格班前或班后会。企业未开展安全文化活动。安全日活动内容不充实，无针对性，或记录不全。未组织班前或班后会，无记录。12设备验收及管理对进入施工现场施工设备使用前应进行验收，特种设备应经有资质检验机构进行检验，合格方可使用，施工设备、场内运输车辆牌证应齐全、有效。施工设备日常维护检查保养记录。施工设备进场未进行验收，或无验收记录。特种设备未定期检验，或检验合格证不在有效期限内。无施工设备台帐备案。施工设备无日常维护检查保养记录。13特种作业人员管理特种作业人员应持证上岗，入场时应进行检验确认；施工单位应建立特种作业人员管理台帐。施工单位未制定特种作业人员管理

6、台帐。特种作业人员进场未持证有效证件。14分包管理应确保分包商资质条件，确保符合国家建筑行业或电力行业有关工程分包安全管理相关规定。施工单位未制定分包商资质台帐。分包商资质未在有效期限内。15隐患管理建立隐患排查治理制度，结合安全检查、安全性检查工作，积极开展隐患排查工作。对排查出隐患要确定等级并登记建档，排查出隐患要及时进行整改。未建立隐患排查治理制度；未定期组织开展隐患排查活动，或未落实检查记录。未对排查出隐患登记建档。未对排查出隐患进行整改。整改工作未实施闭环管理。16辨识和评估应组织对生产系统和作业活动中各种危险、有害因素可能产生后果进行全面辨识。未建立重大危险源管理制度；未组织开展危

7、险源辨识。未对重大危险源进行评估。17监控和管理采取有效技术和设备及装置对重大危险源实施监控。企业应落实有效管理措施和技术措施。未采取有效控制手段或措施；管理制度和措施未落实。18安全技术方案管理应根据实际情况编制、审核、上报专项安全技术施工方案或安全技术专项措施，并落实安全技术交底，签字确认未根据实际情况编制、审核、上报专项安全技术施工方案、安全技术专项措施或编制内容涉及不全。未及时展开针对性安全技术交底，未制定安全技术交底制度，落实交底记录或建立台帐。19应急管理和投入加强应急规章体系建设，完善应急管理规章制度，规范应急管理和信息发布等各项工作。未建立应急法规体系，无规章制度。20应急机构

8、和队伍成立应急领导小组以及相应工作机构，明确应急工作职责和分工并加强专业化应急抢险救援队伍和专家队伍建设。未建立应急工作体系；未建立应急抢险救援队伍。21应急预案结合自身安全生产和应急管理工作实际情况，制定完善本单位相应应急预案。未根据实际情况制定对应应急预案。未及时对应急预案进行修订和完善。未对应急预案进行登记建档备案。22应急培训定期组织一次应急预案培训，开展企业领导和管理人员应急管理能力培训以及重点岗位员工应急知识和技能培训。未按要求组织应急管理能力培训。未按要求组织重点岗位员工应急知识和技能培训。23应急演练对应急演练活动进行定期整体规划，制定具体应急演练工作计划，及时开展实战演练或桌面演练等应急演练。未制定规划，未进行对应演练。规划内容和演练工作不符合要求，缺少演练记录。24应急响应和事故救援按突发事件分级标准确定应急响应原则和标准。针对不同级别响应，做好响应工作。未确定应急响应分级原则和标准，发生突发事件后未按要求进行响应和救援。 25其它检查人： 日期： 受检单位负责人： 日期：11 / 11