水泥企业安全监管执法检查表.docx

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1、水泥企业安全监管执法检查表项目检查内容检查方法检查依据处理依据一、主要负责人履职情况1、执行有关安全生产法律、法规查看资料现场检查黑龙江省安全生产条例第六条第一项2、建立健全并落实安全生产责任制查看资料现场检查1、安全生产法第十七条第一项2、黑龙江省安全生产条例第六条第二项安全生产法第八十一条第一项3、组织制定安全生产制度和操作规程查看资料1、安全生产法第十七条第二项2、黑龙江省安全生产条例第六条第三项安全生产法第八十一条第一项4、组织安全生产教育培训查看资料现场检查黑龙江省安全生产条例第六条第四项5、保证安全生产资金足额投入并有效使用查看资料现场检查1、安全生产法第十七条第三项2、黑龙江省安

2、全生产条例第六条第五项安全生产法第八十一条第一项6、保证生产经营场所设备设施符合安全生产要求查看资料现场检查黑龙江省安全生产条例第六条第六项7、督促检查安全生产工作，及时消除安全生产隐患查看资料现场检查1、安全生产法第十七条第四项2、黑龙江省安全生产条例第六条第七项安全生产法第八十一条第一项8、组织制定并实施安全生产应急救援预案查看资料现场检查1、安全生产法第十七条第五项2、黑龙江省安全生产条例第六条第八项安全生产法第八十一条第一项9、及时、如实报告生产安全事故查看报告1、安全生产法第十七条第五项2、黑龙江省安全生产条例第六条第八项生产安全事故报告和调查处理条例二、建设项目管理1、国家和省级重

3、点建设项目在可行性研究时，应对安全生产条件进行论证和安全预评价查阅资料建设项目安全设施“三同时”监督管理暂行办法第七条第四项建设项目安全设施“三同时”监督管理暂行办法第三十一条第一款2、非国家和省级重点建建设项目，应对其安全生产条件和设施进行综合分析，形成书面报告，并报安监部门备案查备案建设项目安全设施“三同时”监督管理暂行办法第十条建设项目安全设施“三同时”监督管理暂行办法第三十一条第二款3、国家和省级重点建设项目编制建设项目安全设施设计并向安监部门备案查备案建设项目安全设施“三同时”监督管理暂行办法第十一条、第十三条第三款建设项目安全设施“三同时”监督管理暂行办法第三十三条第一项4、国家和

4、省级重点建设项目未按照安全设施设计施工查看设计现场检查建设项目安全设施“三同时”监督管理暂行办法第十八条第三款建设项目安全设施“三同时”监督管理暂行办法第三十三条第二项5、国家和省级重点建设项目投入生产或者使用前，安全设施竣工验收情况未向安监部门备案查阅资料建设项目安全设施“三同时”监督管理暂行办法第二十四条第四款建设项目安全设施“三同时”监督管理暂行办法第三十三条第三项6、非国家和省级重点建建设项目没有安全设施设计查阅资料建设项目安全设施“三同时”监督管理暂行办法第十一条建设项目安全设施“三同时”监督管理暂行办法第三十五条第一项7、非国家和省级重点建建设项目安全设施设计未组织审查，形成书面审

5、查报告，并报安监督部门备案查备案建设项目安全设施“三同时”监督管理暂行办法第十七条建设项目安全设施“三同时”监督管理暂行办法第三十五条第二项8、非国家和省级重点建建设项目未按照安全设施设计施工查看设计现场检查建设项目安全设施“三同时”监督管理暂行办法第十八条第三款建设项目安全设施“三同时”监督管理暂行办法第三十五条第三项9、非国家和省级重点建建设项目未组织安全设施竣工验收，形成书面报告，并报安监部门备案查备案建设项目安全设施“三同时”监督管理暂行办法第二十七条建设项目安全设施“三同时”监督管理暂行办法第三十五条第四项三、资金投入1、生产经营单位应当具备安全生产条件所必需查看文件安全生产法第十八

6、条安全生产法第八十条第一款2、按国家规定投入其他安全生产所必须资金查看文件安全生产违法行为行政处罚办法第四十二条第一款第三项安全生产违法行为行政处罚办法第四十二条第一款第三项四、 管理机构设置安全生产管理机构或者配备专职安全生产管理人员查看机构组建文件1、安全生产法第十九条第二款2、黑龙江省安全生产条例第七条第二款1、安全生产法第八十二条第一项2、黑龙江省安全生产条例第七条第三款五、 人员资质和教育培训参照生产经营单位安全培训专项执法检查表六、应急管理参照应急管理专项执法检查表七、隐患排查治理参照隐患排查治理专项执法检查表八、安全管理1、在有较大危险因素生产经营场所和有关设施、设备上，设置明显

7、安全警示标志现场检查1、安全生产法第二十八条1、安全生产法第八十三条第四项2、黑龙江省安全生产条例第十四条第一款2、安全设备设计、制造、安装、使用、检测、维修、改造和报废，应当符合国家标准或者行业标准现场检查1、安全生产法第二十九条第一款2、黑龙江省安全生产条例第十四条第一款1、安全生产法第八十三条第五项2、黑龙江省安全生产条例第十四条第二款3、对安全设备进行经常性维护、保养，并定期检测，保证正常运转。维护、保养、检测应当作好记录，并由有关人员签字查看记录现场检查安全生产法第二十九条第二款安全生产法第八十三条第六项4、为从业人员提供符合国家标准或者行业标准劳动防护用品，并监督、教育从业人员按照

8、使用规则佩戴、使用现场检查安全生产法第三十七条安全生产法第八十三条第七项5、不得使用国家明令淘汰、禁止使用危及生产安全工艺、设备现场检查安全生产法第三十一条安全生产法第八十三条第九项6、生产经营单位生产、储存、使用危险物品或者处置废弃危险物品，必须执行有关法律、法规和国家标准或者行业标准，建立专门安全管理制度，采取可靠安全措施，接受有关主管部门依法实施监督管理查看制度现场检查安全生产法第三十二条第二款安全生产法第八十五条第一项7、对重大危险源应当登记建档，进行定期检测、评估、监控，并制定应急预案，告知从业人员和相关人员在紧急情况下应当采取应急措施查看档案现场检查安全生产法第三十三条安全生产法第

9、八十五条第二项8、进行爆破、吊装等危险作业，应当安排专门人员进行现场安全管理，确保操作规程遵守和安全措施落实现场检查安全生产法第三十五条安全生产法第八十五条第三项9、不得将生产经营项目、场所、设备发包或者出租给不具备安全生产条件或者相应资质单位或者个人查看资质现场检查安全生产法第四十一条第一款安全生产法第八十六条第一款10、和承包单位、承租单位签订专门安全生产管理协议，或者在承包合同、租赁合同中约定各自安全生产管理职责；生产经营单位对承包单位、承租单位安全生产工作统一协调、管理查看协议现场检查安全生产法第四十一条第二款安全生产法第八十六条第二款11、两个以上生产经营单位在同一作业区域内进行生产

10、经营活动，可能危及对方生产安全，应当签订安全生产管理协议，明确各自安全生产管理职责和应当采取安全措施，并指定专职安全生产管理人员进行安全检查和协调查看协议现场检查安全生产法第四十条安全生产法第八十七条第二款12、生产、储存、使用危险物品车间、商店、仓库不得和员工宿舍在同一座建筑物内，并应当和员工宿舍保持安全距离现场检查安全生产法第三十四条第一款安全生产法第八十八条第一项13、生产经营场所和员工宿舍应当设有符合紧急疏散要求、标志明显、保持畅通出口。禁止封闭、堵塞生产经营场所或者员工宿舍出口现场检查安全生产法第三十四条第二款安全生产法第八十八条第二项14、不得以任何形式和从业人员订立协议，免除或者

11、减轻其对从业人员因生产安全事故伤亡依法应承担责任查看协议安全生产法第四十四条第二款安全生产法第八十九条九、 监督检查1、违反操作规程或者安全管理规定作业现场检查安全生产违法行为行政处罚办法第四十四条安全生产违法行为行政处罚办法第四十四条第一项2、违章指挥从业人员或者强令从业人员违章、冒险作业现场检查安全生产违法行为行政处罚办法第四十四条安全生产违法行为行政处罚办法第四十四条第二项3、发现从业人员违章作业不加制止现场检查安全生产违法行为行政处罚办法第四十四条安全生产违法行为行政处罚办法第四十四条第三项4、超过核定生产能力、强度或者定员进行生产现场检查安全生产违法行为行政处罚办法第四十四条安全生产

12、违法行为行政处罚办法第四十四条第四项5、对被查封或者扣押设施、设备、器材，擅自启封或者使用现场检查安全生产违法行为行政处罚办法第四十四条安全生产违法行为行政处罚办法第四十四条第五项6、故意提供虚假情况或者隐瞒存在事故隐患以及其他安全问题现场检查安全生产违法行为行政处罚办法第四十四条安全生产违法行为行政处罚办法第四十四条第六项7、对事故预兆或者已发现事故隐患不及时采取措施现场检查安全生产违法行为行政处罚办法第四十四条安全生产违法行为行政处罚办法第四十四条第七项8、拒绝、阻碍安全生产行政执法人员监督检查现场检查安全生产违法行为行政处罚办法第四十四条安全生产违法行为行政处罚办法第四十四条第八项9、拒

13、绝、阻碍安全监管监察部门聘请专家进行现场检查现场检查安全生产违法行为行政处罚办法第四十四条安全生产违法行为行政处罚办法第四十四条第九项10、拒不执行安全监管监察部门及其行政执法人员安全监管监察指令现场检查安全生产违法行为行政处罚办法第四十四条安全生产违法行为行政处罚办法第四十四条第十项十、 厂区1、厂址选择应遵循工业企业总平面设计规范水泥工厂设计规范规定现场检查工业企业总平面设计规范（GB50187）2、厂区布置和主要车间工艺布置，应设有安全通道现场检查工业企业厂内铁路、道路运输安全规程GB4387 3、主要生产场所火灾危险性分类及建构筑物防火最小安全间距满足要求现场检查建筑设计防火规范（GB

14、J16）4、平面布置应合理安排车流、人流、物流，保证安全现场检查水泥工厂设计规范GB50295十一、 安全装置1、生产现场机、电、操控设备应有安全连锁、快停、急停等本质安全设计和装置。现场检查水泥工业劳动安全卫生设计规定JCJ10-972、生产现场使用表压超过0.1MPa液体和气体设备和管路，应安装压力表，必要时还应安装安全阀和逆止阀等安全装置。各种阀门应采用不同颜色和不同几何形状标志，还应有表明开、闭状态标志现场检查TSG特种设备安全技术规范TSG R0004-2001十二、管线不同介质管线，应按照工业管道基本识别色、识别符号和安全标识（GB7231）规定涂上不同颜色，并注明介质名称和流向现

15、场检查工业管道基本识别色、识别符号和安全标识（GB7231）十三、破碎设备1、破碎设备周围应留有足够操作和维修空间，操作位置应有良好通道及可视性，设备检修人孔门坚固可靠，传动皮带完好。现场检查破碎设备 安全要求GB184522、设备应有总停开关及相应急停和安全装置，并定期进行检查。现场检查破碎设备 安全要求GB184523、机械传动部位安全防护装置、安全保险装置齐全可靠；现场检查破碎设备 安全要求GB184524、通道、梯台、护网（栏）符合标准规定，所有启动和停止装置应有明显标志并易于接近，并有必要预警信号；现场检查破碎设备 安全要求GB184525、给料或转运料斗及料槽开口位置设防护装置。现

16、场检查破碎设备 安全要求GB18452十四、粉磨设备1、煤磨作业现场必须设置禁止烟火警示标志，安装防静电装置；动火作业前必须申请同意，动火现场必须备好灭火器现场检查中华人民共和国安全生产法2、煤磨系统必须配备足够灭火设施和器材（灭火器、消防栓等）；现场检查中华人民共和国安全生产法3、有煤磨系统防火、防爆专项应急预案，防止煤粉制备系统发生爆燃事故。现场检查中华人民共和国安全生产法4、磨机机械传动部位防护装置齐全可靠，磨机体周围防护栏警示牌齐全。磨体两侧护栏应齐全，严禁人员从运转磨底穿越靠近磨体。现场检查中华人民共和国安全生产法5、压力表、温度表保持清洁，安全可靠，并严格遵守在有效期内使用现场检查

17、中华人民共和国安全生产法十五、烘干设备1、烘干设备周围应设置相应可靠隔热和防护设施。现场检查中华人民共和国安全生产法2、烘干设备周围不允许堆放易燃易爆或危险化学品。现场检查中华人民共和国安全生产法3、应有预热器清堵专项安全操作规程或作业指导书。现场检查中华人民共和国安全生产法4、预热器平台、构件、护栏要求完整牢固，检查孔盖牢固，翻板阀灵活好用；预热器周围平台上严禁堆放易燃易爆物品。现场检查中华人民共和国安全生产法十六、回转窑1、煤粉输送管路完好无泄漏；燃烧器完好无泄漏，调整机构灵活好用。现场检查中华人民共和国安全生产法2、回转窑窑头、窑尾观察门（盖）完好，平台护栏、测量仪表仪器完好，密封装置完

18、好无脱落。现场检查起重机械安全规程（GB6067）3、回转窑筒体无阻碍、碰撞物体，检修人孔门固定牢固；筒体冷却装置完好。现场检查中华人民共和国安全生产法4、回转窑传动装置中高转速联轴器、开式齿轮等传动部件应设置防护罩；冷却水、润滑油供应正常。托轮、挡轮测控仪表完好。现场检查中华人民共和国安全生产法5、回转窑传动装置中，应设置当辅助传动装置启动时能切断主电动机电源联锁装置，同时辅助传动装置必须另设应急独立动力源。现场检查中华人民共和国安全生产法十七、篦冷机（冷却机）1、设备完好无漏风，并润滑充足。现场检查中华人民共和国安全生产法2、开关、阀门上锁并挂警示牌现场检查中华人民共和国安全生产法十八、余

19、热发电设备1、应制定余热锅炉安全操作规程，并严格执行。现场检查水泥工厂余热发电设计规范GB50588-20102、锅炉“三证”（产品合格证、使用登记证、年度检验证）齐全。现场检查水泥工厂余热发电设计规范GB505883、安全附件完好，安全阀、水位表、压力表齐全、灵敏、可靠，排污装置无泄漏。现场检查水泥工厂余热发电设计规范GB505884、合理设置报警和连锁保护、安全防护装置，并保持完好。现场检查水泥工厂余热发电设计规范GB505885、汽轮机油站应有事故放油池，油箱事故放油阀门保持完好，并距离油箱有一定安全距离。现场检查水泥工厂余热发电设计规范GB50588十九、 厂内机动车辆1、应有统一牌照

20、和车辆编号；现场检查劳动部厂内机动车辆安全管理规定2、技术资料和档案、台账齐全，无遗漏；现场检查劳动部厂内机动车辆安全管理规定3、每年检验一次，检验数据齐全有效。现场检查劳动部厂内机动车辆安全管理规定二十、 工业气瓶1、外观无机械性损伤及严重腐蚀，表面漆色、字样和色环标记正确、明显；现场检查气瓶安全监察规定2、瓶阀、瓶帽、防震圈等安全附件齐全、完好。现场检查气瓶安全监察规定3、气瓶立放时应有可靠防倾倒装置或措施；现场检查气瓶安全监察规定空、实瓶应分开放置现场检查气瓶安全监察规定二十一、 运载给料设备1、机械运输系统外露传动部位，都应安装防护罩或防护屏，防护罩或防护屏应安装牢固，符合要求。现场检

21、查带式输送机安全规范GB14784 2、纠偏装置完好，动作灵敏可靠。现场检查带式输送机安全规范GB147843、每个操作工位、升降段、转弯处必须设置急停装置，同时保证每30米范围内应不少于1个急停装置。现场检查带式输送机安全规范GB147844、急停装置按钮或拉扯拉绳开关，应满足保证运输线紧急停机要求，不得自动恢复，必须采取手动恢复。现场检查带式输送机安全规范GB147845、人员需要经常跨越运输线地方应设过道桥。现场检查带式输送机安全规范GB14784二十二、 收尘设备1、收尘器安全操作规程。现场检查水泥机械包装技术条件 JC/T4062、要有防雷装置，并定期监测。现场检查建筑物防雷设计规范

22、（GB50057）3、电除尘系统接地装置完好现场检查水泥工业劳动安全卫生设计规定JCJ10-97二十三、 压力容器设备（包括空气压缩机、气泵、储气罐等）1、应有压力容器使用登记证、注册证件、质量证明书、出厂合格证、年检报告等。现场检查TSG特种设备安全技术规范TSG R0004-20012、本体、接口、焊接接头等部位无裂纹、变形、过热、泄漏、腐蚀现象等缺陷。现场检查TSG特种设备安全技术规范TSG R00043、相邻管件或构件无异常振动、响声或相互磨擦等现象。现场检查TSG特种设备安全技术规范TSG R00044、压力表指示灵敏，刻度清晰，安全阀每年检验一次，记录齐全，且铅封完整，在检验周期内

23、使用。现场检查TSG特种设备安全技术规范TSG R00045、生产过程中使用压缩空气、循环水、润滑油等管路，应安装压力表，储气罐应安装安全阀，各种阀门应采用不同颜色和不同几何形状标志，还应有表明开、闭状态标志。现场检查TSG特种设备安全技术规范TSG R00046、不同介质管线，应按照工业管道基本识别色、识别符号和安全标识（GB7231）规定涂上不同颜色，并注明介质名称和流向。现场检查工业管道基本识别色、识别符号和安全标识（GB7231）二十四、 装卸包装设备1、机械传动部位防护装置齐全可靠，拉紧、制动、保护、联锁、安全保险装置齐全可靠现场检查水泥工厂设计规范GB502952、给料或转运料斗及

24、料槽开口位置设防护装置，在无安全措施条件下严禁人工疏通。现场检查水泥工厂设计规范GB502953、传动部位防护装置齐全可靠现场检查水泥工厂设计规范GB50295二十五、 起重1、起重设备经过检验现场检查起重机械安全规程（GB6067）2、起重机械标明起重吨位，缓冲和自动联锁装置现场检查起重机械安全规程（GB6067）3、索具有管理、检查、更新现场检查起重机械安全规程（GB6067）4、吊具完好，有安全保护措施现场检查起重机械安全规程（GB6067）二十六、 固定式低压电气线路全1、线路布线安装应符合电气线路安装规程现场检查用电安全导则（GB/T13869）2、架空绝缘导线各种安全距离应符合要求

25、现场检查起重机械安全规程（GB6067）3、断路器应装设短路保护、过负荷保护和接地故障保护等装置现场检查起重机械安全规程（GB6067）4、线路穿墙、楼板或地埋敷设时，都应穿管或采取其他保护；穿金属管时管口应装绝缘护套；室外埋设，上面应有保护层；电缆沟应有防火、排水设施现场检查水泥工厂设计规范GB502955、地下线路应有清晰坐标或标志以及施工图现场检查水泥工厂设计规范GB50295二十七、 动力照明箱（柜、板）1、触电危险性小一般作业场所和办公室，可采用开启式配电板现场检查水泥工厂设计规范GB502952、触电危险性大或作业环境差生产车间、锅炉房等场所，应采用密闭式箱、柜现场检查水泥工厂设计

26、规范GB502953、煤粉制备系统或危险品储库，必须采用密闭式防爆型电气设施现场检查水泥工厂设计规范GB502954、符合电气设计安装规范要求，各类电气元件、仪表、开关和线路排列整齐，安装牢固，操作方便，内外无积尘、积水和杂物现场检查水泥工厂设计规范GB502955、各种电气元件及线路接触良好，连接可靠，无严重发热、烧损或裸露带电体现象。现场检查水泥工厂设计规范GB50295二十八、 电气设备1、电气室、计算机房、主电缆隧道、电缆夹层设有火灾自动报警器和灭火设施现场检查用电安全导则 GB/T138692、电气设备金属外壳是否采用保护接地或接零现场检查用电安全导则3、手持电动工具，移动电气设备按

27、规定安装漏电保护装置并定期进行检测现场检查用电安全导则4、氧气、乙炔、煤气、燃油管道做好静电保护接地现场检查用电安全导则二十九、 其他设备管理1、开、停炉及重大设备检修制定安全措施现场检查2、对电、煤气、蒸汽、氧气等要害部位动火实施建立审批管理程序现场检查3、有较大危险因素作业场所或有关设备上，按照国家标准设置安全警示标志现场检查中华人民共和国安全生产法4、设备裸露转动或快速移动部分，按照国家标准设置安全防护罩、防护栏杆或防护挡板现场检查5、坑、沟、池、井、陡坡等部位设置安全盖板或护栏现场检查6、放射源和射线装置，有明显警示标志和安全防护措施，并定期进行检查。计量检测用放射源是否当按照有关规定

28、取得放射物品使用许可证现场检查放射性物品运输安全管理条例国务院令第562号三十、 危险化学品库1、库内危险化学品进行分类、分区、分库储存现场检查危险化学品安全管理条例国务院令第591号2、库内消防设施齐全、通道畅通现场检查危险化学品安全管理条例国务院令第591号3、库内有隔热、降温、通风等措施现场检查危险化学品安全管理条例国务院令第591号4、库内有应急预案现场检查危险化学品安全管理条例国务院令第591号三十一、 锅炉1、锅炉产品合格证、使用登记证、年度使用报告齐全现场检查TSG特种设备安全技术规范TSG G0001-20092、压力表表面及表盘刻度清晰；压力表指示在正常范围内现场检查TSG特

29、种设备安全技术规范TSG G0001-20093、水位表最高、最低刻度有明显标志现场检查TSG特种设备安全技术规范TSG G00014、安全阀齐全、完整现场检查TSG特种设备安全技术规范TSG G00015、排污阀没有漏气、漏水现象现场检查TSG特种设备安全技术规范TSG G0001-2009三十二、 电焊 机1、电源线、焊接电缆和焊机处有可靠屏护；焊机外壳PE接线正确，连接可靠现场检查焊接和切割安全GB9448-19992、焊机一次侧电源线长度是否超过3m现场检查焊接和切割安全GB9448-19993、焊机使用场所是否清洁，无严重粉尘，周围无易燃易爆物现场检查焊接和切割安全GB9448-1999