工程项目管理程序.doc

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1、半岛城邦花园二期工程项目管理程序 半岛城邦花园二期工程项目管理程序目 录1、工 程 概 况22、项目管理目标43、半岛城邦花园项目组织机构图04、管理人员职责14.1项目经理（曲洪波）14.2生产副经理（张海军、杨碧强、王琦）14.3商务经理（刘新峰 ）14.4技术负责人（黄基拥）14.5安全部（曾义云）24.6合约部门（郑建程）24.7工程部门（刘彤）24.8技术部门（王琦）34.9质保部门（张玉成）34.10物资部门(李相兴)44.11机电部门(吕辉)44.12财务人员（樊晓侠）45、项目各部门管理程序与流程图45.1总体质保控制网络图45.2物资控制程序65.3工程部门分项工程工作程序8

2、5.4试验室工作程序95.5机电设备管理95.6技术部、资料室105.7安全文明施工工作116、工程成本费用核算流程126.1 材料费部分126.1.1 一般材料126.1.2 周转性材料136.1.3 水、电、气136.1.4 甲供材料136.1.5 材料退料136.1.6 材料价差136.2 人工费部分146.3 机械费部分146.4 外发包工程156.5 其他费用156.6 财务项目成本核算流转程序157、物资控制管理实施细则167.1 物资管理职责167.2 物资管理主要工作内容167.3 本细则未尽事宜，在实施过程中不断加以完善和补充。177.4 具体细则详见附件(可以按实际情况编制

3、)。178、机具及设备管理办法178.1机具和设备管理的范围及定义178.2 机电部门管理职责188.3 管理内容及方法188.4 机械、工器具的结算189、分包商合约财务管理199.1 分包单位资质管理199.2 分包合同管理199.3 流程图1910、项目各部门人员考核表2110.1合约/预算2210.2 财务2310.3 物资2410.4安全2510.5质量2610.6机械2910.7技术3010.8工程部3110.9实验人员321、工 程 概 况项目名称：半岛城邦花园二期建设单位：深圳市南海置业有限公司设计单位：深圳市清华苑建筑设计有限公司监理单位：深圳中行建设监理有限公司投资性质：国

4、拨 企业自筹 私人 外资 贷款 其他：工程类别：公建 厂房 住宅 路桥 其他：工程地点：深圳市蛇口东角头望海路建筑面积（或项目规模）287万平方米层高（地上/地下）48/2结构设计概况：地基基础底板厚度：400，500基础冲孔灌注桩基础结构形式钢筋砼框支剪力墙抗震设防等级七度人防等级六级混凝土强度等级及抗渗要求墙柱梁、板C60、C40、C35P6、C30P6、C35、C30钢筋类别：级、级、级建筑设备安装设计概况：给水冷水小区分为6个区： 2F3F为0区，市政给水管直接供给。4F至10F为1区， 11F至19F为2区， 20F至29F为3区， 30F至39F为4区， 40F及以上为5区，1-5

5、区各设1套(共5套）变频供水装置并联供水。排水污水本工程排水系统为雨、污分流制。生活污水经化粪池处理后排入周边市政污水管。地下室排水用潜污泵提升排出。厨房含油废水经室内隔油器和室外隔油池处理。与其它废水一起经室外污水管排至市政污水管网。中水本工程中水系统共包括三个部分， 雨水及部分污水经曝气、过滤、消毒处理后，用作绿化用水和水景补水、车库冲洗用水。雨水屋面雨水经收集后排至市政雨水管网，露台、裙房平台排水收集后也排入雨水管网，小区部分雨水进雨水回收池。强电高压10KV采用环网供电，由一期2号配电房引来一路10KV线路，作为常用电源。防雷二类防雷设计，利用底板做接地体，主筋引下，屋面设12镀锌圆钢

6、避雷带，接地电阻1低压由电缆沿桥架从配电房引至竖井进行配电，采用电缆或插接式母线进行供电。接地强弱电公用接地网，电阻1，安全保护用TN-S系统，电气设备金属外壳、金属支架及穿线钢管均与保护线可靠连接。消防系统消防水本建筑设有室内消火栓系统,湿式自动喷水灭火系统，室外消火栓系统以及手提式干粉灭火器等辅助灭火设施。消防水泵房设在地下室。消防电火灾自动报警采用控制中心报警系统。消防控制室设在工程会所一层，并预留与一期控制中心进行信号联系的管线。首层入户大堂设火灾报警复示盘。防排烟地下室停车库利用平时通风系统兼作机械排烟系统，防烟楼梯间及其前室或合用前室和消防电梯前室加压送风防烟系统，在不满足自然排烟

7、条件的防烟楼梯间、其前室、消防电梯前室及合用前室，分别设置机械加压送风系统。建筑设计概况：占地面积65028.9m2总建筑面积293139.23m2层数地上25；32；48层共八栋塔楼27班中学一座5层幼儿园2层地下-1层；-2层装装饰外墙涂料、面砖、石板干挂楼地面地下室为细石砼和水泥砂浆面、楼梯间为防滑地砖楼面、电梯厅和公共走道为大地砖、卫生间和阳台为防滑地砖面，室内地面二次装修墙面地下室为涂料和大白浆、卫生间、厨房为釉面砖、公共走道为面砖、室内房间为乳胶漆顶棚地下室为大白浆和乳胶漆，住宅室内为乳胶漆防水地下刚性砼自防水和卷材防水屋面涂膜防水和卷材防水厨卫间聚合物水泥基防水涂膜防水工程特点：

8、紧邻海边，地下水位高，渗透性强，基坑降排水难度大；地下水对混凝土结构中的钢筋具有中等腐蚀性，为提高工程的耐久性，承台、底板大体积砼以及地下室外墙的抗裂控制措施十分关键；地下室面积大，工期紧，地下室施工为工程施工重点，土方施工又是地下室施工的重点。采用放坡、支撑加固、堆沙袋等保证基坑稳定，必要时采用钢沉井施工。地下室施工场地极其狭窄，合理地划分施工区段，对施工场地进行规划、布置十分关键。1栋、4栋、5栋为48层高150米的超高层建筑，严格控制垂直度等施工质量，安全上重点防止高空坠落、物体打击等，保证施工安全。暂估工程总价：6.7亿元.承包方式： 总承包；联合总承包，合作伙伴是： 分包，总承包商是

9、：合同工作内容/范围简述：土建工程总承包2、项目管理目标质量目标：鲁班奖，_ 杯， 市优，省优，部优， 其它： 。工期目标：计划开工日期2007，8，1 ，计划竣工日期 2009，5，20 。总工 682 日历天，区段工期:地下室结构主体全部施工至0.000日期：2008年12月22日；三栋48层超高层塔楼主体结构全部完成至16层时间：2008年2月29日；三栋48层超高层塔楼主体结构全部完成至32层（达到预售条件）时间：2008年 5 月 17 日；三栋48层超高层塔楼主体结构全部封顶时间：2008年 8月3日；所有8栋塔楼外立面装修工程完成，外架全部拆除时间：2009年2月28日；二期工程

10、竣工验收日期：2009年5 月31 日。健康安全目标：杜绝死亡、重伤事故，一般事故频率不超过 3 。环保目标：节能降耗、减少污染， 创 深圳市 安全文明工地。成本目标：（有预算成本时可指向预算成本）比预算成本降低1%其它目标创 中建总公司 科技进步奖创 中建总公司 CI 样板工地其它：争创深圳市、广东省的安全、文明施工双优工地中国建筑第二工程局 Page 4 of 443、半岛城邦花园项目组织机构图中建保华深圳分公司项目执行经理 曲洪波审批采购计划项目副经理 王琦商务经理 刘新峰 技术负责人 黄基拥项目副经理 张海军 杨碧强 施工质量进度技术 后勤部 安全部 机电部 物资部 工程部 (1)工程

11、部 (2)测量 质检资料质保工程师养护室质保部 实验员合约部 采购员库房、材料使用土建施工(1)保卫环保员测量队试验工程师技术部 技术资料造价员各分包队成本员土建施工(2)安全后勤机电管理劳资会计出纳各指定分包队外架队钢结构施工队其它施工队装饰队土建队半岛城邦花园二期工程 文件编号：CSCEC-PAUL.03.012-20064、管理人员职责4.1项目经理（曲洪波）a) 根据公司总经理授权,代表公司负责对项目在合同范围内的全面管理,组织建立、保持和持续改进项目管理体系,对项目的成本、施工质量、环境、职业健康安全管理、工期等全权负责;b) 组织贯彻执行国家工程建设有关的法律法规和标准规范，实施公

12、司的管理方针、管理体系文件和规章制度，维护公司的合法权益;c) 参与组织设计编制,并组织实施项目实施策划书等项目策划文件,参与项目管理目标的制定,并组织管理目标在项目的分解和落实;d) 按批准的项目策划文件的要求落实所需机械设备、生产设施、监测设备、资金、人员等资源;e) 按照项目管理手册要求,安排编制并审核本项目的项目环境管理计划书、职业健康安全管理计划书、CI管理计划书,并组织实施;f) 在授权范围内，参与分包方、供应商的选择，签订分包合同、采购合同,并组织对分包方、供应商的考核;g) 在授权范围内，与建设单位、监理、设计、分包方、供应商等有关单位协调解决项目实施中出现的问题;h) 审批、

13、签发以项目经理部名义发布的公文、分包合同、采购合同等;i) 负责项目成本控制, 保证成本控制目标的圆满完成;j) 审核分包方、供应商付款单,按授权审核或批准日常费用借款、报销;k) 参与事故的调查处理，并组织实施有关的纠正和预防措施;m) 组织工程竣工验收, 编写施工总结,并配合合约部门做好工程结算。4.2生产副经理（张海军、杨碧强、王琦）a) 协助项目经理进行施工生产、职业健康安全的管理,对现场管理工作负责;b) 主持生产例会和安全会议,协调管理分包方、施工设备、物资等资源,实现施工质量、进度、环境、职业健康安全、CI等管理目标;c) 组织分部分项工程验收,参与单位工程的交验;d) 参与事故

14、的调查处理，组织实施有关的纠正和预防措施;e) 负责协调与现场周边单位和居民之间的关系;f)负责后勤工作管理; g)业主指定分包的管理,王琦主要负责各分包队的协调和管理。4.3商务经理（刘新峰 ） a) 协助项目经理进行合约商务管理,对合约商务工作负责; b) 负责组织由项目经理部签订的分包合同和采购合同的合同文本准备，参与分包方、供应商的选择及合同谈判、合同审核,并通过合同对相关方施加影响或管理; c) 参与编制项目预算成本，协助项目经理进行项目成本控制,协调解决实施中的具体问题; d) 负责向建设单位、公司申请工程款和结算的管理,监督分包方工资的发放; e) 负责项目日常开支的管理。4.4

15、技术负责人（黄基拥）a) 协助项目经理进行技术管理、质量管理,对技术、质量工作负责;b) 组织编制并审核施工组织设计、项目环境管理计划书、项目职业健康安全管理计划书、CI管理计划书、施工检验试验计划、特殊的施工方案或作业指导书等;c) 审批施工方案、作业指导书;d) 参与事故的调查处理，组织编制工程质量、环境和安全管理方面纠正措施和预防措施有关的技术方案;e) 组织工程竣工资料的收集、整理、审核、归档、上报,组织编写技术总结;f) 协助项目经理组织管理体系在项目上的建立、运行与持续改进工作;g) 负责项目人员的技术、质量、环境、职业健康安全管理方面的岗前培训、教育和管理。h) 配合项目经理搞好

16、建设单位、监理和政府部门等单位的技术联系工作。4.5安全部（曾义云）a) 配合项目经理搞好建设单位、监理和政府部门等单位的安全联系工作；b) 配合项目经理协调项目内部部门之间的关系，做好项目的后勤保障工作。c) 负责项目综合办公室的行政办公管理和现场保安管理;d) 负责组织实施项目环境管理计划书、项目职业健康安全管理计划书的有关规定;编制安全部门管理方案；e) 配合项目经理负责建立健全项目办公室固定资产使用管理规定、电话使用管理规定、办公室清洁卫生要求等必要的规章制度; f) 具体负责现场文明施工管理;g)负责组织现场CI策划，编制项目CI管理计划书和项目其它重大活动的筹划,并组织具体实施,保

17、证中建总公司CI要求在项目施工全过程得到充分体现;h) 负责协助项目生产副经理处理与项目周边单位、部门之间的关系，同时积极主动地与各有关方进行联系，密切工作关系，确保现场工作顺利开展;i) 负责涉及的办公资源、废品和易燃、易爆、危险化学品、废旧物资的控制。j) 牵头组织项目职业健康安全管理体系的建立、运行和持续改进,按照项目经理安排，具体负责其中施工安全管理;k) 参与项目安全目标的制定和考核, 负责安全体系过程与安全目标分析,参与纠正与预防措施的制定和验证;l) 负责项目管理体系文件的控制,组织审核发现不符合项的关闭与验证; m) 与建设单位、监理相关部门沟通，组织进行安全检查等方面的工作;

18、n) 负责不合格品的标识、确定处置意见和验证关闭,负责安全事故的上报,并参与调查处置;O) 参与分包方的评价选择和考核; p) 配合工程部门进行安全文明工地验收,协助技术部门进行相关施工技术资料的准备、填写等工作;q) 经常性地与当地政府安全监督部门进行联系和沟通，及时掌握相关新规定和新要求，并具体落实,代表项目经理部与当地政府主管部门进行安全方面问题的协调处理;r) 配合有关部门进行环境因素、危险因素的识别评价,负责涉及的办公资源和废品的控制, 并负责施工过程中产品有关环保指标的监控。4.6合约部门（郑建程）a) 在授权范围内,代表项目经理部与建设单位相关部门进行合约商务协调联系工作,包括商

19、务保函的办理、工程请款的准备等;编制合约部门管理方案、成本管理方案；b) 在授权范围内,负责工程保险合同的谈判、签订，以及相关索赔工作;c) 在授权范围内,负责项目的分包方招标书的拟订、标底的制作、资格预审、投标报价分析、考察、评估、选定工作,负责拟定分包合同,参与分包合同谈判等工作;d) 负责分包工程量的审核、洽商变更与索赔的审定、工程款的批复或付款表格的拟订、工程款支付等,并参加对分包方的考核;e) 负责洽商变更的准备、索赔的提出、合同外款项的提出等必要的二次经营工作;f) 参予项目预算成本的编制、负责控制措施的制定与监督实施、进行成本核算等;g) 负责办理日常费用报销,员工工资发放工作;

20、（劳资员）h) 在授权范围内参加或负责对建设单位的结算及对分包的结算;i) 负责涉及的办公资源和废品的控制。4.7工程部门（刘彤）a) 按照项目生产经理的安排及施工图、施工组织设计、施工技术方案、项目管理手册、项目环境管理计划书、项目职业健康安全管理计划书等要求,组织阶段及工序工程的施工交底（含技术、质量、环境、健康安全等内容），并组织实施;编制工程部门管理方案。b) 在项目经理领导下,负责组织对项目环境管理、职业健康安全管理有关工作检查、考核和持续改进工作;c) 按照项目现场经理的安排、施工组织设计的要求负责组织现场平面布置、临时设施的建设与验收等具体工作, 具体办理工程开工、环境、职业健康

21、安全等方面所需的手续;d) 配合有关部门，参与图纸会审,参与施工组织设计、重大技术方案的编制, 向建设单位请款、索赔,审查分包请款、分包方付款、分包方索赔等工作;e) 参与分包方选择,安排分包方进场,组织协调分包方按照设计、合同要求、施工技术方案、项目管理制度施工, 并组织对分包方的控制、考核或施加影响;f) 配合技术部门编制工程进度计划,并协调好机械、物资、人员等资源,组织计划实施与考核;g) 组织施工人员按施工组织设计、施工方案、作业指导书及项目管理规定对施工过程进行控制,对特殊过程进行确认和连续监控, 进行产品标识、成品防护;h) 负责现场测量工作的组织和管理;i) 负责与建设单位、监理

22、等单位进行及时联系、沟通，处理日常现场工作,并负责现场签证的建设单位确认工作;j) 出现质量、环境、安全事故，及时向项目领导层汇报，并组织或参与具体处理事宜;k) 负责组织隐检、检验批、分项、分部及项目竣工验收工作，填写项目竣工报告, 并参与项目施工总结;j) 负责组织对员工及分包方的职业健康安全、环境管理教育, 对特殊作业人员上岗证的管理,进行安全、环境交底;m) 负责安全、环境设施和殊种作业设备的安全验收与重要部位的防范;n) 组织实施应紧准备和响应预案、消防演习，监督易燃、易爆、危险化学品的使用，监督职业健康安全方面的纠正措施、预防措施的实施;p) 负责组织编制项目完工总结报告。4.8技

23、术部门（王琦）a) 组织图纸会审,按照项目总工程师的安排, 编制项目施工组织设计、施工技术方案,参与项目环境管理计划书、 项目职业健康安全管理计划书、项目施工检验、试验计划的编制,技术部管理方案;b) 负责编制工程所用材料用量表，配合现场物资部门编制材料进场计划,负责编制钢筋配料及加工图;c) 参加事故的调查、分析,编制所涉及的技术处理方案;d) 具体负责现场技术文件资料的汇总与控制, 负责质量、环境、职业健康安全标准规范的识别、收集、保管、发放、并监督使用, 负责图纸的接收、保管、发放、回收等工作;e) 协助项目总工程师处理现场日常现场技术问题、统计技术的应用，技术变更的办理与接收、发放等工

24、作;f) 具体负责项目监测设备的管理, 并按检验试验计划组织实施试验;g) 参与分包方的评价选择, 负责分包方施工技术方案的审批,并对分包方进行技术交底;h) 配合有关部门进行环境因素、危险因素的识别评价,负责对涉及的办公资源和废品的控制；i）负责编制项目技术总结。4.9质保部门（张玉成）a) 牵头组织项目质量管理体系建立、运行和持续改进,具体负责其中施工过程质量管理;编制质保部门管理方案、质量保证方案；b) 参与项目质量目标的制定和考核, 负责质量过程与质量目标分析,参与纠正与预防措施的制定和验证;c) 负责项目管理体系文件的控制,组织审核发现不符合项的关闭与验证;d) 与建设单位、监理相关

25、部门沟通，组织进行现场报验、质量检查等方面的工作;e) 负责不合格品的标识、确定处置意见和验证关闭,负责质量事故的上报,并参与调查处置;f) 参与分包方的评价选择和考核;g) 配合工程部门进行工程结构验收及工程竣工验收,协助技术部门进行相关施工技术资料的准备、填写等工作;h) 经常性地与监理、甲方、监理进行联系和沟通，及时掌握相关新规定和新要求，并具体落实,代表项目经理部与当地政府主管部门进行质量方面问题的协调处理;i) 配合有关部门进行环境因素、危险因素的识别评价,负责涉及的办公资源和废品的控制, 并负责施工过程中产品有关环保指标的监控。4.10物资部门(李相兴)a) 负责工程所需物资的选样

26、、封样、报批工作;b) 负责编制物资需用计划、申请计划和采购计划,报上级部门审定、备案;c) 负责编制物资检验试验计划,按计划对进场物资进行验证,组织不合格物资处置;d) 负责现场仓储设施、入库物资的保管、标识、限额发料、耗料统计、节超分折、库存物资清点、盘存、废弃物资的分类处置等工作的管理;e) 负责授权范围内的物资的采购工作,施工机具的采购、租赁工作，包括询价、供应商选择、采购谈判和采购合同签定等工作,并将供应商选择评价资料报上级有关部门;F)编制物资管理方案。4.11机电部门(吕辉)a）负责进场机械的调配、保养及操作，施工用水用电设计与管理；b）编制机械操作、保养安全规程及作业指导书，负

27、责机械施工岗前培训等；c）负责项目内所有机电设备管理工作，保证机械设备经常处于完好状态，满足施工生产要求；d）大型机械设备实行“三定”（定人、定机、定保养）管理e) 负责组织施工机具的进场、安装、设备能力鉴定及运行中的维护、保养。4.12财务人员（樊晓侠）a）负责办理项目工程处银行帐户的管理结算及银行帐户的记帐工作。b）负责办理本工程的税务方面的工作，包括与当地税务部门的联系、按需办理当地可能要办理的相关税收事宜，如办理税金的交纳、外包工程税金的代扣代交及开取代扣代交单等等。c）负责建立好外包工程付款台帐记录，并定期上报财务部，便于公司汇总全公司外包工程付款情况。d）负责办理项目的日常报销业务

28、，做好现金报销备查簿记录及科目汇总表，于每月及时进行帐务处理。e）负责审核汇总项目工程处职工工资单、奖金单等各类发放清单，并做好发放工作。f）每月二十五日起，对项目工程处的材料仓库进行材料稽核工作，并做好材料稽核汇总表，稽核完毕后，对领用材料进行分析，做好材料领用分析表，于每月30日前传递给项目经理和公司财务部。g）每月协助项目经营部门主管编制月度资金收支计划，送交项目和公司财务并控制监督月度资金收支计划的执行。h）每季协助项目经营主管做好项目、项目成本分析，向项目和公司提供成本分析资料。i）定期回公司财务部处理项目发生的会计业务。5、项目各部门管理程序与流程图5.1总体质保控制网络图工程本体

29、质量验收程序分项工程施工完成日常检查工长通知质检施工工长自检合格填定表格质检员自检合格质检通知监理不合格整改填定表格通知监理验收整改反馈,重新报验验收合格、签字填定表格进行下一道工序资料归档施工人员说明： 1）、钢筋工程：任贵山,刘易,丁上；模板工程：韩华,彭德 ；砼工程： 刘伟刚 ；装修工程： 2）、质检人员：张玉成,詹冠华,牛俊,李联庆 ；质量检查流程控制网络图提出整改及纠正提出整改及纠正不合格合 格1 分部工程完成，工程尾项消项2 整理竣工资料3 标识提出整改及纠正合 格不合格1 中间交验2 工程实测实量及观感评定3 保证资料及分部工程评定4 标识合 格不合格各道工序（分项）工程施工1

30、分项验评隐蔽、自检、互检2 设计变更、核定单、材料代换单3 标识、签证、盖章合 格合 格合 格及纠正提出整改提出整改及纠正不合格不合格1开工报告2质量计划3图纸会审4作业指导书不合格1 试验设备测量器具2 检查工具3 材料试验4 标识检查材料选购1出厂合格证2复验3标识检查开工准备质 检检查材质检查、检验和试验提出整改及纠正工程竣工、工程资料、标识、收集、编目、组卷5.2物资控制程序大综材料厂家资料报审程序合约部、物资部寻找供应商监理 甲方考察技术负责人审核合格供应商资料向监理报审文件存档监理、甲方对供商认可发文材料准备进场说明：物资部依据确认的供应商要编制合格供应商名单和考察报告。主要施工材

31、料进场及检验报审程序工程部提供材料计划和使用日期物资部编制采购计划向监理发函材料进入现场检查出厂合格证,材质证明监理、甲方验收、见证取样样品送往试验室交工资料试验室出具试验报告进场材料合格报审各种材料消耗使用材料材料消耗说明：1）、工程部所提供材料计划写明规格、使用部位和大约使用时间。 2）、材料进场后工程部（提写材料的人员）确定堆放场地，第一次材料堆放由材料部门堆码整齐，经使用后由使用人员堆码和场地清理。 3）、材料进场后经工程部使用人与材料人员确认数量和质量后，材料人员把所进场材料转发给责任工长并任其支配，由责任工长或使用人代管和消耗，其他人使用必须经过责任工长同意。 4）、运往搅拌站的砂

32、、石、水泥、外加剂，进场后由搅拌统一管理，按量发给搅拌站并由搅拌站统一管理和耗量。技术部提供方案中材料材料计划提取及使用消耗处理施工图纸、施工方案确定使用部门提供材料计划报技术部合约部门提供预算量主管副经理/技术负责人确认使用人确定堆放场地项目经理确认材料采购、进场办理联合验收手续不合格退场 / 处理进场验收、使用人确认送检合格（如有必要）、材料使用依据砼申请单按分项工程编制材料消耗台账使用者使用人韩华彭德任贵山刘易砂、石、散水泥、外加剂其它材料钢筋，扎丝红砖、细砂木材、等使用人每月统计一次给物资部，物资部每月统计一次材料消耗状况，存档并上交合约部进行成本分析，寻找盈亏点注：1、各部门应建立材

33、料消耗台账。2、五金材料等其它小件，由物资部门自主进行分配消耗。5.3工程部门分项工程工作程序试验人员准备配合比报告施工图纸会审施工图纸下发、设备、材料、人员准备技术部向监理申请开工施工方案审批、下发开工报告施工方案技术交底、材料、人员进场交底记录归档资料室管理人员对工人技术安全交底开始分项工程施工日常工作安排、检查单项工程完成，自检合格通知质检质检资料质检验收合格、监理、甲方验收质检检查检验批，抽样送检下一道工序返回上一个工作5.4试验室工作程序取样记录 现场取样,送往试验室送检记录 试验室收样,试件编号试验记录 试样试验试验数据处理报告编号出具试验报告签发记录试验报告分发试验报告存档到技术

34、部 说明:所有试验报告出具后,由刘易统一发放。5.5机电设备管理进场设备检验与报审确定设备设备合同签定设备采购、租赁自检、验收设备进场、办理手续安全检定或检定记录通知监理收发记录设备安检资料报审资料存档安全资料审批日常维护使用技术交底、安全交底设备投入使用机械检查管理巡检记录机械日常运行记录报监理一次检修记录设备统计报表（每月）运行记录大小设备台账记录电动工具巡检记录配电箱、电路巡检记录现场停电、送电台账机械资料整理存档施工机械管理管理机构、人员责任到人建立设备管理岗位制现场悬挂规程、安全标志安全操作规程设备安拆、维修管理机械台班管理每月月报表统计5.6技术部、资料室原文件按单位分类存档收文记

35、录收文登记 外单位来文 技术主管文件审核 签发文件发放范围 文件下发发文登记发文记录原文件分类存档 各部门来文 项目负责人审批发往监理或其它单位 签发文件发放范围 文件下发发文登记交工资料工作程序统一交到资料室归档并做好交接记录质检人员配合资料整理技术资料从监理返回质检资料从监理返回交工资料整理资料室统一收编材料资料从监理返回设备资料从监理返回交工资料负责人员：项目各部门应随工程进度收集本专业范围内的竣工资料，每月底或分部分项工程完工后将本部门资料整理好后交项目资料员统一汇总、保管,移交时办理资料交接手续。施工方案 施工图纸公司审核上报施工方案进行图纸会审、编制施工方案交底记录进行施工方案交底

36、信息反馈检查现场方案执行情况施工技术总结5.7安全文明施工工作 日常检查a)、安全文明施工检查 签发整改单资料存档 检查整改情况 检查整改情况定期总结按周、月、年b)、安全资料整理 技术方案管理安全资料存档 检查安全技术交底情况 检查整改情况定期总结 说明:安全管理资料管理目录见安全管理方案。C)、人员管理特殊工种花名册 项目人员花名册 上岗证管理重要环境岗位花名册 人员考核制度管理 教育培训管理资料归档6、工程成本费用核算流程6.1 材料费部分6.1.1 一般材料财务部门入帐、付款批量采购由相关部门核准记录资金使用情况项目经理审批 凭领料单发料项目验收入库采购项目申购按月报物资管理部 登记材

37、料现品卡 财务部稽核领料分析计入成本或费用6.1.2 周转性材料财务部计入项目成本合约分摊计入项目成本月末向合约部提供购买或租赁结算单物资部办理手续项目购买或租赁6.1.3 水、电、气按合同规定条款或购买价进行结算：财务按完成产值分期计入项目成本；按现场实际使用计量结算：使用人负责记录使用量合约核对价和量计入项目成本物资采购提供财务部6.1.4 甲供材料合同价列入，但甲方直接在财务收款数中扣除部分：财务部计入项目成本合约部按工程进度提供甲供料扣除数项目组织相关人员做好实际领用量与施工图预算量的对照表合约部提供结算价格、数量提供给经营计划部做决算资料领用甲方材料：施工人员向项目物资管理办理领料手

38、续项目物资管理核实提供领用数量财务部计入项目成本物资管理部提供完整的领料单财务部作为对外付款核对依据物供部做好实物帐台帐不能进帐部分6.1.5 材料退料物资部办理退料手续登记材料现品卡施工人员将工程余料退回项目仓库可进帐部分属于甲方供料部分财务部稽核后冲减项目成本若甲方办理退料并退还料款，冲减项目成本物资部做好退料清册视情况处理6.1.6 材料价差项目物供部门对工程材料产生的价差按合同结算原则及时做好价差结算资料提供经营计划部进行对外结算，项目成本按结得价差的归属相应负担或不负担材料价差。提供财务部用人工分析表6.2 人工费部分各部门控制核准、下达借入工提供财务结算费用计算编制奖金发放表基本职工项目记录考勤、用工现场部门安排劳动力办理结算提供费用分析项目经理提出计算编制工资发放表项目经理审核登记台帐财务部审核发放财务部审核、对外付款记入成本或费用财务计提福利及社保费用6.3 机械费部分6.3.1 自备机械（包含车辆及办公用固定资产）项目提出申请合约办理租赁手续月末提供给财务部结算凭证计入项目工程成本自备机械发生的对外付款机电部统一办理提供给财务部结算凭证付款进