湖南手机生产制造项目可行性研究报告.docx
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1、泓域咨询/湖南手机生产制造项目可行性研究报告湖南手机生产制造项目可行性研究报告规划设计/投资分析/产业运营报告摘要说明如今活下去,已经成为所有手机厂商们的头等大事。从全球手机出货量的下跌,伴随而来的芯片、屏幕出货量下跌,苹果的服务业转型,到小米多业态裂变发展,这一系列的变化,都是在这样一个具有标志性意义的事实推动下发生的:手机时代已经过去,或者说智能手机的创新空间,与市场空间,已经双重封顶,行业已经进入大洗牌时代。中国的消费者群体广大,年龄、职业、偏好分布不均,因此对于手机厂商来说,很难对所有消费者面面俱到,能够满足特定客群,就能打响一个品牌,满足的用户越多,自身的品牌力就越强大。该手机项目计
2、划总投资21597.34万元,其中:固定资产投资15564.11万元,占项目总投资的72.06%;流动资金6033.23万元,占项目总投资的27.94%。本期项目达产年营业收入51680.00万元,总成本费用39753.17万元,税金及附加434.17万元,利润总额11926.83万元,利税总额14006.08万元,税后净利润8945.12万元,达产年纳税总额5060.96万元;达产年投资利润率55.22%,投资利税率64.85%,投资回报率41.42%,全部投资回收期3.91年,提供就业职位1053个。2020年第一季度全球智能手机出货量为292百万台,同比下降6%,接连三个季度增速下跌。其
3、中,前六大主流品牌智能手机三星、苹果、华为、OPPO、vivo、小米的出货量分别为66百万台、39百万台、43百万台、22百万台、21百万台、26百万台,仅有苹果出货量同比增长5.98%,其余品牌出货量同比均下滑,其中,下滑幅度最大的是华为,降幅达27.24%。虽然在六大品牌中的降速最快,但华为仍保持出货量在全球第二的地位。从市占率来看,三星依然稳居首位,占比为23%,接着是华为和苹果,占比分别是15%、13%受益于半导体、触控、指纹识别、摄像头等技术的不断进步,智能手机逐渐成为人们日常生活的刚需,目前已基本完成了对功能机的替换。中国智能手机出货量占国内整体手机市场的95%,智能手机进入存量博
4、弈时代。湖南手机生产制造项目可行性研究报告目录第一章 项目总论第二章 项目市场研究第三章 主要建设内容与建设方案第五章 土建工程第六章 公用工程第七章 原辅材料供应第八章 工艺技术方案第九章 项目平面布置第十章 环境保护第十一章 安全经营规范第十二章 项目风险评估分析第十三章 节能概况第十四章 实施进度计划第十五章 项目投资分析第十六章 项目经营收益分析第十七章 项目招投标方案附表1:主要经济指标一览表附表2:土建工程投资一览表附表3:节能分析一览表附表4:项目建设进度一览表附表5:人力资源配置一览表附表6:固定资产投资估算表附表7:流动资金投资估算表附表8:总投资构成估算表附表9:营业收入税
5、金及附加和增值税估算表附表10:折旧及摊销一览表附表11:总成本费用估算一览表附表12:利润及利润分配表附表13:盈利能力分析一览表第一章 项目总论一、项目建设背景如今活下去,已经成为所有手机厂商们的头等大事。从全球手机出货量的下跌,伴随而来的芯片、屏幕出货量下跌,苹果的服务业转型,到小米多业态裂变发展,这一系列的变化,都是在这样一个具有标志性意义的事实推动下发生的:手机时代已经过去,或者说智能手机的创新空间,与市场空间,已经双重封顶,行业已经进入大洗牌时代。黑云压城的中国与美国、日韩贸易争端,进一步削弱全球合作才有的创新能力与市场空间,也给这个本来已经动荡不安的行业,蒙上了一层不确定的浓重阴
6、影。就像过去三星、苹果、华为OPPO、Vivo、小米终结了成千上百个军团混战的山寨手机时代一样,这个赢者通吃的时代很可能会像PC一样最后只剩下两三个大品牌,以自己的杀手级产品特性,或者说以在某个品质与价格段位的压倒性优势,形成谁也消灭不了谁的鼎立之势。直到下一个时代的iPhone浮出水面。截止到2019年6月30日,中国移动电话用户数已经达到15.86亿,按照中国人口数14亿计算,中国的移动电话用户数已经大于1。2013-2018年中国电话用户数和移动电话用户数总体呈增加趋势变动,其中移动电话用户数增加量只有2000万。2018年,全国电话用户净增1.37亿户,总数达到17.48亿户,比上年末
7、增长8.5%。全年净增移动电话用户达到1.49亿户,总数达到15.86亿户。截至2019年6月底,全国电话用户达到17.78亿户,其中移动电话用户数达15.86亿户,占比89.2%。根据中国信息通信研究院统计数据显示,2018年,中国手机出货量为4.14亿部,较上年同比下降15.68%。其中4G手机3.91亿部,同比下降15.3%。在出货量下降的同时,新上市机型也在减少。2018年,上市新机型764款,同比下降27.5%,上市新机型中含2G手机171款、3G手机3款,4G手机590款。2019年1-6月,国内手机市场总体出货量1.86亿部,同比下降5.1%,其中4G手机1.78亿部,同比下降4
8、.2%。根据中关村在线发布的2019年上半年ZDC国内手机市场报告显示,虽然大环境因素对华为手机的发展产生了极大的影响,但并没有影响华为在手机行业中的地位,2019年上半年市场关注度占比为17.2%,位居第一;而OPPO、vivo持续发力,用户关注度占比较为稳定,分别位居第二、第三,市场关注占比分别为16.5%、16.1%。从手机单品用户关注度数据来看,2019年上半年关注度占据前三的是华为P30Pro、OPPOReno10倍变焦版、vivoX27。华为产品占据榜首,优秀的技术加成让这样的排名在情理之中。而作为一款并不算新的产品,vivoX27关注度不减,与其价格的优化不无关系,但这也证明了消
9、费市场仍具备着较强的风格倾向性。根据中国信息通信研究院公布数据显示,2018年,国内手机市场集中趋势明显,TOP5厂商规模逆势增长,2018年出货量合计份额较上年提高了13个百分点,提高至84%,中小企业的份额持续缩小,面临着更为严峻的竞争压力。而在国内外品牌占比方面,根据中国信息通信研究院公布数据显示,近年来随着华为、OPPO、vivo、小米等众多国产手机的崛起,国产品牌规模优势明显。2018年全年,国产品牌手机出货量3.71亿部,占同期手机出货量的90%。较2014年的78%提升12个百分点。国外品牌出货量占比则从22%下降至10%。根据中国信息通信研究院公布数据显示,2018年国内手机高
10、端化趋势明显,智能手机均价2523元,上涨16.8%。其中4000及以上、3000-4000元、1000-1999元价格区间的份额在增长,2018年占比分别达到13%、10%、43%。手机价格的上涨主要由部件成本上升推动,如芯片更新换代、屏幕由LCD升至LED、摄像头个数从单个到多个等。尽管高端市场,国产手机份额占比相对较小,增长明显,2018年4000元以上的智能手机中,国产品牌占33%,而2017年仅为13%。4000元以下市场,国产品牌占据绝对领导地位,2018年2000-3999元,国产品牌智能手机占比97%,2000元以下则占比99%。通过国产手机制造企业近年来在全球和国内的表现,可
11、以看出,已经有相当数量的国内企业在国际市场占得一席之地,但是在竞争激烈的手机市场,有效的提高销售利润率,是每个手机制造企业最难解决的问题。在取得市场占有率的同时,培养用户忠诚度是有效提高产品利润率的关键,这需要制造企业在除了产品硬件本身之外的软件及配套服务方面多下功夫。二、报告编制依据1、产业结构调整指导目录。2、建设项目经济评价方法与参数(第三版)。3、建设项目经济评价细则(2010年本)。4、国家现行和有关政策、法规和标准等。5、项目承办单位现场勘察及市场调查收集的有关资料。6、其他有关资料。三、项目名称湖南手机生产制造项目四、项目承办单位xxx科技公司五、项目选址及用地综述(一)项目选址
12、方案项目选址位于xx产业示范中心,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,建设条件良好。湖南省,简称湘,是中华人民共和国省级行政区,界于北纬24383008,东经1084711415之间,东临江西,西接重庆、贵州,南毗广东、广西,北连湖北,总面积21.18万平方千米。湖南地处云贵高原向江南丘陵和南岭山脉向江汉平原过渡的地带,地势呈三面环山、朝北开口的马蹄形地貌,由平原、盆地、丘陵地、山地、河湖构成,地跨长江、珠江两大水系,属亚热带季风气候。截至2019年7月,湖南省下辖13个地级市,1个自治州。共有36个市辖区、18个县级市、61个县、7个自治县,合计122个县级区划
13、。403个街道、1138个镇、309个乡、83个民族乡,合计1933个乡级区划。2019年末全省常住人口6918.38万人。2019年,湖南省地区生产总值39752.12亿元。(二)项目用地规模项目总用地面积59189.58平方米(折合约88.74亩),土地综合利用率100.00%;项目建设遵循“合理和集约用地”的原则,按照手机行业生产规范和要求进行科学设计、合理布局,符合规划建设要求。六、土建工程建设指标项目净用地面积59189.58平方米,建筑物基底占地面积35555.18平方米,总建筑面积70435.60平方米,其中:规划建设主体工程44299.57平方米,项目规划绿化面积4048.14
14、平方米。七、产品规划方案根据项目建设规划,达产年产品规划设计方案为:手机xxx单位/年。综合考xxx科技公司企业发展战略、产品市场定位、资金筹措能力、产能发展需要、技术条件、销售渠道和策略、管理经验以及相应配套设备、人员素质以及项目所在地建设条件与运输条件、xxx科技公司的投资能力和原辅材料的供应保障能力等诸多因素,项目按照规模化、流水线生产方式布局,本着“循序渐进、量入而出”原则提出产能发展目标。八、投资估算及经济效益分析(一)项目总投资及资金构成项目预计总投资21597.34万元,其中:固定资产投资15564.11万元,占项目总投资的72.06%;流动资金6033.23万元,占项目总投资的
15、27.94%。(二)资金筹措该项目现阶段投资均由企业自筹。(三)项目预期经济效益规划目标项目预期达产年营业收入51680.00万元,总成本费用39753.17万元,税金及附加434.17万元,利润总额11926.83万元,利税总额14006.08万元,税后净利润8945.12万元,达产年纳税总额5060.96万元;达产年投资利润率55.22%,投资利税率64.85%,投资回报率41.42%,全部投资回收期3.91年,提供就业职位1053个。九、项目建设单位基本情况(一)公司概况公司满怀信心,发扬“正直、诚信、务实、创新”的企业精神和“追求卓越,回报社会” 的企业宗旨,以优良的产品、可靠的质量、
16、一流的服务为客户提供更多更好的优质产品。展望未来,公司将立足先进制造业,加强国内外技术交流合作,不断提升自主研发与生产工艺的核心技术能力,以客户服务、品质树品牌,以品牌推市场;致力成为产业的领跑者及值得信赖的合作伙伴。公司坚持以市场需求为导向、以科技创新为中心,在品牌建设方面不断努力。先后获得国家级高新技术企业等资质荣。未来,公司计划依靠自身实力,通过引入资本、技术和人才等扩大生产规模,以“高效、智能、环保”作为产品发展方向,持续加强新产品研发力度,实现行业关键技术突破,进一步夯实公司技术实力,全面推动产品结构升级,优化公司利润来源,提高核心竞争能力,巩固和提升公司的行业地位。(二)公司经济效
17、益分析上一年度,xxx(集团)有限公司实现营业收入35847.14万元,同比增长14.00%(4403.02万元)。其中,主营业业务手机生产及销售收入为32889.45万元,占营业总收入的91.75%。根据初步统计测算,公司实现利润总额8886.05万元,较去年同期相比增长1408.56万元,增长率18.84%;实现净利润6664.54万元,较去年同期相比增长762.52万元,增长率12.92%。十、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米59189.5888.74亩1.1容积率1.191.2建筑系数60.07%1.3投资强度万元/亩175.391.4基底面积平方米3
18、5555.181.5总建筑面积平方米70435.601.6绿化面积平方米4048.14绿化率5.75%2总投资万元21597.342.1固定资产投资万元15564.112.1.1土建工程投资万元5026.112.1.1.1土建工程投资占比万元23.27%2.1.2设备投资万元7453.402.1.2.1设备投资占比34.51%2.1.3其它投资万元3084.602.1.3.1其它投资占比14.28%2.1.4固定资产投资占比72.06%2.2流动资金万元6033.232.2.1流动资金占比27.94%3收入万元51680.004总成本万元39753.175利润总额万元11926.836净利润万
19、元8945.127所得税万元1.198增值税万元1645.089税金及附加万元434.1710纳税总额万元5060.9611利税总额万元14006.0812投资利润率55.22%13投资利税率64.85%14投资回报率41.42%15回收期年3.9116设备数量台(套)17717年用电量千瓦时908776.8518年用水量立方米48034.5719总能耗吨标准煤115.7920节能率25.67%21节能量吨标准煤36.5722员工数量人1053第二章 项目市场研究一、手机行业发展概况中国的消费者群体广大,年龄、职业、偏好分布不均,因此对于手机厂商来说,很难对所有消费者面面俱到,能够满足特定客群
20、,就能打响一个品牌,满足的用户越多,自身的品牌力就越强大。对于大多数消费者来说,手机的选购首先在于价格档位的确定,因此对于手机厂商,更多会从不同价格档位进行用户分析,进而更好地设计手机针对用户痛点满足需求。首先是对于最高价格档位来说,8000+的市场,苹果一家独大,这部分消费者是中国的高净值人群,他们有着明显的消费者特点,追求品牌,崇尚高端品位。苹果iOS生态相比安卓具有独特性和舒适性,苹果处理器性能一直领先其他芯片,并且苹果的高端品牌力从乔布斯时代一直延续至今。其次对于4000-8000档位的用户,这部分用户对于价格相对不敏感,可以分为两类,一类和8000+档类似,特点是追求品牌,崇尚高端,
21、苹果在中国各地的线下店设计高端时尚,也是吸引这部分人的重要原因;另外一类用户追求产品的独特性,因此品牌能将苹果手机的缺点部分进行升级改进,同样能获得市场认可,如华为将摄像头和手机颜值做到极致,针对商务人士推出mate系列,针对拍照人士推出p系列,同时保持品牌营销输出,营造科技品牌卖点,已经在逐步追赶苹果;如一加手机将屏幕做到极致,并且追求简洁设计风格,受到部分数码爱好者等好评。再往下是2000-4000市场,这部分消费者占据消费群体的腰部,人数最多,具体也可分成几类人群;第一是大量的线下消费群体,对数码参数不了解,看重购物体验,追求手机的手感、颜值、品质,这部分市场曾被ov牢牢占据,ov能够铺
22、货到中国的角角落落,凭借高额线下利润,与数码店紧密合作,注重产品品控和设计,俘获了这部分消费者认可,但是目前华为的Nova系列和荣耀品牌开始贴身进攻ov的基本盘,线下大量开店,相比之下,华为系的产品性能、颜值不输给ov,另外,其高价位产品赋予的品牌力价值以及持续的网络营销,使得华为系手机在线下已经和ov能平分秋色;第二类群体是大量的线上消费者,由于互联网的普及,很多消费者也越来越多了解手机参数,崇尚网络购物追求性价比,这部分市场起初被小米牢牢占据,国内的手机品牌性价比第一影响力依旧,但是性价比是极致的堆料,较低的行业门槛也引来众多竞品,ov开始发力线上的ace系列和iQOO品牌,荣耀品牌本身的
23、出现就是针对小米线上产品,崇尚性价比的消费者对品牌的忠诚度相对不高,因此这部分的市场也愈发激烈,不过众多厂商竞争的结果一定是利润最低化,使得广大消费者受益。最后是2000以下市场,这部分消费者分线上和线下,可以概括为三类特点人群,一类是完全不了解参数,只看重品牌,因此华为高端品牌力的建设在这里获得了余荫;第二类人群同样不了解参数,听从线下导购的介绍,凭借手机可感参数如手感和颜值就直接购买,这部分消费使得ov能大量出货;第三类是纯粹的参数党,反复比较价格性能,追求最极致性价比,红米品牌大量出货在此。总结来说,中国广大的消费者人群中,懂得手机参数的占比非常少,有调研显示只有5%(不清楚是否准确),
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