财政支出绩效目标申报表西藏自治区食品药品监督管理局.docx

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1、财政支出绩效目标申报表（ 年度）项目名称项目属性主管部门项目实施单位项目负责人项目开始时间项目结束时间项目资金申请（万元）年份合计财政拨款事业收入其他资金2018-2020 2018单位职能概述项目概述项目立项情况项目依据项目申报的可行性和必要性分析项目实施进度计划项目实施内容开始时间完成时间项目绩效目标长期目标年度目标长期绩效指标一级指标二级指标指标内容指标值年度绩效指标一级指标二级指标指标内容指标值其他说明的问题填报说明：一、适用范围（一）本表使用于预算部门在申请项目支出预算时填报，作为项目绩效目标审核、预算资金确定和绩效评价的主要依据；（二）预算部门项目支出是指预算部门为完成其特定的行政

2、工作任务或事业发展目标、纳入部门预算编制范围的年度项目支出计划。二、填报说明（一）年度填写编制部门预算所属年份或申请使用专项资金的年份。如：2016年编报2017年部门预算，填写“2017年”；2016年申请本年度项目支出，则填写“2016年”。（二）项目基本情况1、项目名称：按规范的项目名称内容填报，与部门预算项目名称一致；2、项目属性：分为“延续项目”、“新增一次性项目”和“新增延续性项目”；3、主管部门：填写项目主管部门（一级单位）全称；4、项目实施单位：填写项目用款单位；5、项目负责人：填写项目用款单位的负责人；6、项目起止时间：填写项目整体实施计划开始时间和计划完成时间；7、项目资金

3、申请：填写项目资金总额，并按资金来源不同分别填写，包括财政拨款、自有资金、其他等；8、单位职能概述：描述项目实施单位的职能；9、项目概况：简要描述项目的内容、目的、范围、期限等基本情况；10、项目立项情况：分别描述项目立项的依据、项目申报的可行性、项目申报的必要性等；11、项目实施进度计划：按进度描述本年度项目具体细化的实施内容，分别填写计划开始时间和计划完成时间。（三）项目绩效目标项目绩效目标：描述实施项目计划在一定期限内达到的产出和效果。1、长期目标：描述项目整个计划期内的总体产出和效果（一次性项目可不填）；2、年度目标：描述项目在本年度所计划达到的产出和效果。（四）长期绩效目标是对项目长

4、期绩效目标的细化和量化，一般包括：1、产出指标：反映预算部门根据既定目标计划完成的产品和服务情况。可进一步细分为：数量指标，反映预算部门计划完成的产品或服务数量；质量指标，反映预算部门计划提供产品或服务达到的标准、水平和效果；时效指标，反映预算部门计划提供产品或服务的与时程度和效率情况；成本指标，反映预算部门计划提供产品或服务所需成本，分单位成本和总成本等。（1）指标内容：根据实际工作需要将细分的绩效指标确定为具体内容；（2）指标值：对指标内容确定具体值，其中，可量化的用数值描述，不可量化的以定性描述。2、效益指标：反映与既定绩效目标相关的、财政支出预期结果的实现程度，包括经济效益指标、社会效

5、益指标、环境效益指标、可持续影响指标等。（1）指标内容：根据实际工作需要将细分的绩效指标确定为具体内容；（2）指标值：对指标内容确定具体值，其中，可量化的用数值描述，不可量化的以定性描述。3、服务对象满意程度指标：反映服务对象对财政支出效果的满意程度，根据实际细化为具体指标。（1）指标内容：根据实际工作需要将细分的绩效指标确定为具体内容；（2）指标值：对指标内容确定具体值，其中，可量化的用数值描述，不可量化的以定性描述。4、实际操作中确定的长期绩效指标具体内容，可根据预算绩效管理工作的需要，在上述指标中选取或另作补充。（五）年度绩效指标是对项目年度绩效目标的细化和量化。具体内容填写参照“长期绩效指标”。（六）其他说明的问题反映项目绩效目标申请中其他需要补充说明的事项。