慈溪同济医院医疗器械管理工作流程.doc

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1、慈溪同济医院医疗器械管理工作流程目录：一、医疗设备、器械请购流程二、医疗器械审批流程三、医疗器械采购流程四、医疗器械进仓流程五、医疗器械领出流程六、医疗器械盘点流程七、医疗器械固定资产报废流程八、医疗设备维修工作流程图一、医疗设备、器械请购流程1、医疗设备请购（1）重要及大型医疗设备请购（万元以上、政府采购项目） 请购科室填写重大医疗设备请购单。 医护主管部门审核临床应用必要性。 医疗器械科技术审核。 医院内部审计审核效益分析。 上报院长办公会审批。（2）常规及小型医疗设备请购（万元以下） 请购科室填写医疗器械请购单 医护主管部门审核临床应用必要性 主管院长审批2。医疗用品请购（器械、耗材、试

2、剂等）（1）常用及库存常备物资请购 库存部门根据库存物资领用量填报月物资采购申请 财务科审核 主管院长审批（2）非常用及非库存常被物资请购 请购科室填写医疗器械请购单） 医护主管部门审核临床应用必要性 主管院长审批二、医疗器械审批流程1。医疗设备审批（1）重要及大型医疗设备请购（万元以上、政府采购项目）使用科室填写重大医疗设备请购单。院长办公会审批。医院院长办公室下达审批文件。属于政府采购项目。填写政府采购立项申请书。财务科审核。医院法人代表审批。市财政局批准市政府采购中心实施采购。（2）常规及小型医疗设备审批（万元以下）使用科室填写医疗器械请购单。医护主管部门审核临床应用必要性。主管院长审批

3、。医院院长办公室下达审批文件。2。医疗用品审批（器械、耗材、试剂等）（1）月物资采购申请审批：财务科审核主管院长审批院长办公室下达（2）医疗器械请购单审批：医护主管部门审核临床应用必要性主管院长审批院长办公室下达三。医疗器械采购流程1。医疗设备采购（1）重要及大型医疗设备采购（万元以上、政府采购项目）万元以上非政府采购项目主管院长领导，最终用户负责人、医院内部审计人员、医疗器械科负责人、医疗器械科采购员参加谈判医疗器械科采购员实施采购。政府采购项目最终用户负责人、医疗器械科负责人市政府采购中心采购（2）常规及小型医疗设备采购（万元以下）最终用户负责人、医疗器械科采购员实施采购。2。医疗用品采购

4、常用库存物资的采购：由医疗器械科库管员根据前半年各物资的使用量进行综合分析，定出各类物资的最高采购量（上限）和最低库存量（下限），并输入计算机系统处理。每月按差额（不超过上限值）统计补充采购计划单，报有关领导审批后，由医疗器械科采购员按需分批采购。专用医疗用品的采购：使用科室向医务科或护理部提出采购计划，报主管院领导审批后，由医疗器械科采购员执行采购。专管共用的医疗用品的采购：供应室及手术室属二级仓库，分管部分一次性耗材、消毒物及手术耗材。根据实际用量分别填报所管物品的采购计划单，报批后，由医疗器械科采购员执行采购。四。医疗器械进仓流程（1） 大型医疗设备进仓当大型医疗设备到货后，医疗器械科设

5、备管理员记录好到货日期及到货时设备的状态，包括外包装箱是否有倾斜、倒反、碰撞现象。由保管科室负责人、医疗器械科工程师、医疗器械科设备管理员、供货商安装工程师到设备保管科室共同对设备进行开箱验收。开箱时，医疗器械科设备管理员对设备的型号、机号、每个附件等进行清点登记，填写设备验收表，再与装箱单和合同核对，如发现有不同的地方，在设备验收表做出备忘，完成开箱后由上述共同验收人员在设备验收表签字确认。 开箱后由供货商安装工程师安装调试设备。当设备及其附件齐全并安装调试合格后，保管科室负责人在发票后签字，医疗器械科设备管理员凭此发票办理进仓手续。（2）常规医疗设备进仓当常规医疗设备到货后，由医疗器械科仓

6、管员、医疗器械科工程师、医疗器械科设备管理员、保管科室负责人共同开箱验收、清点核对。验收合格后凭发票或送货单，由医疗器械科设备管理员办理进仓手续。（3）医疗用品的进仓：常用库存物资及专用医疗用品到货后，由医疗器械科仓管员对物品进行数量及质量方面的验收，并填写物品验收单，医疗器械科库管员将确认无误的物品分类上架入库。专管共用的医疗用品到货，直接送二级仓库，由二级仓库负责人对物品进行验收，填写物品验收单，在送货单及验收单上签名确认，将单据送交医疗器械科库管员审核。医疗器械科库管员将原始单据（如：送货单、发票、物口验收单）交医疗器械科会计办理入库手续。五。医疗器械领出流程1、 出仓（1）大型医疗设备

7、出仓对已办理进仓的大型医疗设备，在当月进行出仓，设立医疗设备登记卡，贴上设备标签，保管科室负责人需在出仓单和医疗设备登记卡签字，凭医疗设备登记卡登记科室分户账和万元设备分类明细账，录入计算机固定资产系统。（2）常规医疗设备出仓 对常规医疗设备，凭保管科室负责人的领用单打印出仓单，设立医疗设备登记卡，贴上设备标签，凭有保管科室负责人签字的医疗设备登记卡登记科室分户账，录入计算机固定资产系统。（4）医疗用品的领出：常用库存物资及专用医疗用品的领用：凭各科室负责人的签名的领用单打印出仓单，由库管员按领用单的明细发放物品，填写库存物资帐单。专管共用的物品，医疗器械科仓库以“仓库领用”形式将该类物品出库

8、到所分管的二级仓库，使用科室直接到二级仓库领用。六。医疗器械盘点流程1、 在用医疗器械固定资产盘点 每两年对全院医疗器械固定资产进行清查盘点。 由医疗器械科设备管理员和医疗器械科会计员携带设备标签和科室分户账，联合保管科室负责人对每台医疗器械固定资产重新贴上设备标签进行清点，如发现缺少、转移、借出、维修等做出记录，双方签字确认。 对转移设备办理调拨手续；对借出设备要求被借方提供借条，并负责追回； 对缺少设备整理清单上报院领导。2、 库存医疗设备固定资产盘点每月底打印医疗器械科库存医疗设备固定资产清单，凭清单进行盘点。七。医疗器械固定资产报废流程1、报废标准：医疗设备确已丧失使用价值，反复维修仍

9、不能恢复性能工作或质量不可靠。短期内多次维修，其维修费用超过原价值二分之一；损坏过度，无更新零配件。设备属于临床应用落后，现已被新型设备替代。2、送修设备：负责该设备维修人员填写报废申请表，并填写鉴定意见。在维修工作单上注明该机申请报废，该设备放入待报废存放处。3、下修设备：维修工程师按报废标准鉴定该设备报废。通知科室送回该设备，因故无法送回，待最后批准报废后处理。负责该设备维修的工程师填写报废申请表，并填写鉴定意见。4、科室要求报废：维修工程师对照报废标准进行鉴定。填写报废申请表，并填写鉴定意见。送回该设备到维修组。5、报废申请表统一存放在待报废文件夹处，每月10-20日，由医疗器械科维修组负责人签意见并汇总登记，交固定资产会计处。6、已填好报废单的汇总交给医疗器械科科长审批。7、交财务科审核后，交主管设备院长和财务院长批复。8、由固定资产会计电脑登记并通知医疗器械科维修组负责人报废处理。无任何利用价值的放入报废仓，待处理。零件尚可使用的，取零件时登记。医疗器械科与总务科、财务科对需处理设备进行不定期变卖处理，处理时登记报废设备清单，办理转移手续，财务科人员到场监督并负责收款。9、财务科每年进行帐物核查。八、医疗设备维修工作流程图