职业健康安全体系现场审核检查记录表.docx
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1、职业健康安全管理体系现场审核(内审)检查记录表 审核项目编号: 检查表编号:ZXTM/QMS-JL-27-3受审部门金融大厦审核要素13个部门代表张红兵参加审核人数7审核地点金融大厦监理办公室审核日期2010年3月9日上午序号审核项目依据文件章节检查事项及检查方式审核发现符合不符合报告编号1职业健康安全方针4.21询问通过何种方式对全体员工传达方针,抽查3-5名员工对方针理解。1、学习型企业学习时,对全体员工传达方针了职业健康安全方针。2、询问总监张红兵公司职业健康安全方针,基本清楚,内容基本理解。3、询问李奇公司职业健康安全方针,基本清楚,内容基本理解。4、询问刘立公司职业健康安全方针,基本
2、清楚,内容基本理解。符合2危险源辨识、风险评价4.3.11询问项目部采用何种方法辨识危险源,验证是否按照程序规定要求辨识了危险因素。2查证是否全员参和了危险因素辨识,员工参和辨识是否形成了记录。3查阅危险源清单,查证辨识结果是否有明显漏项:3.1 是否考虑了组织全部活动、三种时态和三种状态;3.2 是否考虑了常规、非常规活动;3.3 是否辨识了受本公司工作影响外单位人员危险源;1询问李奇,项目部采用危险源辨识、风险评价和风险控制策划程序进行危险源辨识,经验证项目部按照程序规定要求辨识了危险因素。2项目部全员参和了危险因素辨识,但没有形成了记录。3查阅危险源清单,没有是有明显漏项:3.1考虑了组
3、织全部活动、三种时态和三种状态;3.2考虑了常规、非常规活动;3.3辨识了受本公司工作影响外单位人员危险源;符合符合不符合3法规及其它要求4.3.21查阅现场法律法规及其它要求一览表,法律法规光盘;2.抽查员工对适用本项目部法律法规了解程度。1经查现场存有法律法规及其它要求一览表,无法律法规光盘;2询问李奇建设工程安全生产条例了解不够。3询问总监张红兵关于落实建设工程安全生产监理责任若干意见基本了解。不符合4目标4.3.3询问总监目标能否完成。询问项目总监张红兵,目标能够完成。符合5职业健康安全方案4.3.4执行职业健康安全目标和管理方案表中方法措施内容,并准备相关记录、资料(至少抽查3-5份
4、)。详见职业健康安全目标-管理方案完成情况监控表符合6结构和职责4.4.1现场询问相关人员安全职责(抽查3-5人)1询问总监张红兵安全职责基本清楚。2. 询问李奇安全职责基本清楚。3询问刘立安全职责基本清楚。 符合7培训、意识和能力4.4.21抽查省安全培训合格证,了解监理人员所接受培训;2查培训记录、专题安全会议记录、日记等。3新员工入厂项目部培训要有记录。1经查项目部省安全培训合格证都已上墙;2询问总监张红兵该项目部监理人员能够按要求参加公司组织各种培训;3该项目部能够按公司要求进行培训。4抽查2009年6月3日安全专题会议记录,基本符合要求。5抽查2009年8月19安全专题会议记录,基本
5、符合要求。6抽查2009年8月26安全专题会议记录,基本符合要求。7无新入厂员工。符合8协商和沟通4.4.31查工程例会会议纪要(外部沟通);2查监理内部会议纪要(内部沟通);3外部职业健康安全信息反馈单、监理通知单及回复(至少抽查3-5份)。1项目部每周召开工程例会,抽查2009年11月20日工程例会会议纪要,符合要求;2009年12月11日工程例会会议纪要,符合要求;2项目部每周一次内部会议,抽查2009年8月5日工程例会会议纪要,符合要求;2009年7月8日内部会议纪要,符合要求;3抽查2009年10月13日安全监理通知书,要求整改内容已落实,并有回执;4抽查2009年7月25日安全监理
6、通知书,要求整改内容已落实,并有回执;符合9文件和资料控制4.4.4、4.4.51询问项目总监文件控制职责;2查阅文件清单,抽查3-6份文件,查证:3.文件是否保持清晰并易于识别(包括修订状态)?1询问李奇对文件控制职责基本清楚;2查阅ZXGL/OHSMS-JL-08-2009职业健康安全管理作业文件清单,合格;2.1 抽查安全监理规划,编制许学鹏,批准:李波; 抽查安全监理细则,编制专业监理工程师刘振东,批准,总监 :许学鹏;2.2 上述文件均有唯一标识, 文件保持清晰。符合10运行控制4.4.6询问或者查阅相关记录是否执行了公司制定程序、制度、安全监理规划、细则。1审查施工单位(总、分包)
7、安全资质和安全体系审查制度1.1已审查项目经理等级证、施工单位资质等级证经现场抽查项目经理:蔡亦平 注册编号:(苏)6施工单位资质:证书编号 A01-15/14房屋建筑工程施工总承包特级1.2询问总监张红兵,已审查营业执照和实际情况相符营业执照编号;321290265S经现场抽查注册号:32911.3询问总监张红兵已审查施工企业安全生产许可证经现场抽查安全生产许可证编号:(苏)JZ安许证字【2005】060029-91.4询问总监张红兵已审查项目经理、专职安全人员安全上岗证经现场抽查项目经理:蔡亦平 苏建安B【2005】0603363安全员证编号:顾贤生:苏建安C【2005】0607836陈新
8、明:苏建安C【2008】陈春平:0110038241.5询问总监张红兵已审查特种作业人员上岗证经现场抽查,有特种作业人员上岗证1.6已审查施工单位项目部安全生产组织管理体系经现场检查,安全生产组织管理体系图已上墙2审查施工单位安全技术措施审查制度2.1已对施工单位安全技术措施进行审查经现场检查:安全技术措施由施工单位专业工程技术人员陈飞编制,项目技术负责人蔡亦平审核,已由施工单位技术负责人盛胜刚审批,专业监理工程师刘振东审核,总监李波审批。2.2询问总监张红兵安全技术措施内容基本齐全,并且根据建设工程特点制定2.3询问总监张红兵,冬季施工方案安全技术措施已审查,能满足施工要求,所采取措施满足相
9、应季节安全施工要求。3审查危险性较大分部分项工程安全管理制度3.1基坑支护和降水工程专项施工方案已由建筑施工企业施工技术、安全、质量等部门专业工程技术人员陈飞、亦平松、李长福进行审核。已由施工企业技术负责人盛胜刚签字。该专项方案已施工单位组织召开专家论证会。实行施工总承包,已由施工总承包单位组织召开专家论证会。3.2高大模板工程专项施工方案已由建筑施工企业施工技术、安全、质量等部门专业工程技术人员陈飞、黄惠新、蔡亦平进行审核。已由施工企业技术负责人盛胜刚签字。其专项方案已由施工单位组织召开专家论证会。并有专家2009年4月17日出具论证报告。并由专业监理工程师许学鹏审核,总监理工程师李波审批。
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