2017年度企业生产经营指导思想.doc

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1、2017年度企业生产经营指导思想 2017年是我公司实行高层管理机构顺利交接的第一年，这一年公司将坚决贯彻2016年12月20日董事会精神和郭董关于“两个双百公斤”的奋斗目标，全力增加企业收益，全力减少成本支出。在生产经营中，寻求效益最大化。在新的一年要不断更新经营管理理念，完善各项管理制度，深化内部改革，严格兑现经济责任制。采取强有力措施和合理的激励机制，凝心聚力，攻坚克难，务实进取，改革创新，深挖内部潜力，优化人、财、物的合理配置，增强节约意识，调动广大员工的工作积极性，提高劳动生产率，增产节约，增收节支，确保圆满完成2017年公司确定的各项生产经营指标，为企业为股东交上一份满意答卷。 2

2、017年公司生产经营机遇和挑战并存，困难和希望同在。存在的困难是：矿石资源相对不足，地质品位偏低；探矿增储受到局限，突破不大；采掘生产劳动效率偏低，采掘成本偏高；员工年龄结构偏大，技术断层明显，人浮于事、敷衍了事现象屡见不鲜存在，机遇是：在采掘管理机制上作了重大调整，化小了作业班组，取缔了班组长“软股”和管理人员“参股”；采掘单价的制定更符合实际，紧密将劳动效率和收入挂钩；黄金价格平稳；探矿出现新的亮点，期望有大的突破等。 在2017年的生产经营中，各部门各单位要进一步加强管理，针对困难和机遇采取行之有效的措施，深挖内部潜力，狠抓经营成本管理，努力提高工作效率，竭力减少不必要的开支和非生产性支

3、出，管理中心向生产一线转移，向管理要效益。 在今年的公司生产经营计划和各单位经济责任制的制定中，充分体现激励奖惩机制，实现奖励工资计发与黄金产量、经营成果和工艺指标挂钩，充分调动管理人员和广大员工的工作积极性，竭力降低生产成本。在清采掘管理方面，实现劳动定员，工作量定额。修订合理的采、掘工程计件单价，采矿单价和品位挂钩，真正体现多劳多得、按劳分配，做到即能节约生产成本，又能调动工作干劲。探矿增储方面，加大本区两翼和深部探矿力度，做好办理葛峪堡矿区相关开采手续工作。材料计划、购进、验收和使用，严格审批，层层把关，确保货真价实，保质保量，杜绝浪费和外流，切实做到物尽其用。安全管理方面，加强员工的安

4、全培训教育，严格按安全奖惩条例考核。各单位也要集合本指导思想及本单位的实际情况制定与之配套的管理制度和实施细则，全力做好生产经营各项工作。2017年生产经营工作任重而道远，全公司上下一定要同心协力，紧密团结，狠抓落实。生产经营上人人有担子、个个有指标，管理上明确目标、严格考核、奖惩兑现。开好生产经营之局，打好增收创效之仗，把公司的各项工作做的更好，确保全年任务指标圆满完成，实现企业的可持续健康发展。公司2017年度经济责任制（对各部门）一、 总则为指导各单位，各部门2017年度的生产经营工作，用以规范和调整各单位经营活动行为，特制定本责任制。二、 考核1、工资、奖励工资的发放公司员工收入实行岗

5、位工资加奖励工资和计件工资两种方式。采区生产工实行计件工资制。计件工资和采矿质量、工程定额完成情况挂钩。采区提升系统辅助工保底工资+提升计件工资形式。选矿厂、后勤各部门采用岗位工资+奖励工资的形式。公司奖励工资分为生产奖励工资、经营奖励工资和安全奖几个大项。生产奖励工资分为月奖励工资和年奖励工资。全公司每月完成13.33kg黄金产量，计发月奖励工资，否则不计发。月生产任务可累计计算。年奖励工资发放的前提是完成180kg黄金产量，每超10kg，加奖10%。月奖励和年奖的奖金系数以公司或各单位规定执行。一矿、二矿全年生产经营出现盈利的，以清采掘单位成本同比2016年水平，每降低10% ，本人年奖励

6、工资上浮50%的比例类推计算（意即单位成本每降1%,则上浮5%的奖励工资）清采掘单位成本每增10% ，本人年奖励工资倒扣20%的比例类推计算（意即单位成本每增1% ，则倒扣2%的奖励工资）。选矿厂单位成本146.92元/吨每降5% ，本人奖励工资上浮50%（意即单位成本每降1%，则上浮10%的奖励工资），单位成本增加5% ，本人奖励工资则倒扣20%（意即单位成本每增加1% ，则倒扣4%奖励工资）。安全奖的计发由公司安委会依照安全奖惩条例独立考核。公司领导的奖励工资（包括月奖励和年奖）直接和生产单位挂钩，杨军副总经理月生产奖励是一矿、二矿正职平均数的1.05倍，李昌青副总经理月生产奖励工资是一矿

7、、二矿正职和选矿厂正职平均数的1.05倍。张利军总经理月生产奖励工资是两位副总平均数的1.1倍，年生产奖励工资杨军副总经理是一矿、二矿正职平均数的1.05倍。李昌青副总经理是一矿、二矿、选矿厂正职平均数的1.2倍。张利军总经理是两位副总经理平均数的1.1倍。年经营奖励，三位领导同生产单位挂钩的办法同年生产奖励工资计发办法。三位公司领导年度安全奖按原规定执行。设立探矿增储奖，全年增加黄金储量300kg，奖励生产科全科5万元，每超10kg，增加1500元，要求“333”储量必经达到40% 。黄金储量提交低于300kg 不计奖。主管生产技术副总经理参加该奖项的提取。生产单位正副职奖励工资规定：一矿，

8、出矿金属量全年120kg，每月10kg ，正职月奖励0.13元/g ,金属量可累计计算（每月约1300元）；全年完成120kg金属量，计发年奖，以0.08元/g计算（全年约9100元）；副职月奖励以年0.09元/g每月约900元，年奖励以0.06元/g元计。（全年约7200元）二矿出矿金属量全年96kg，每月8kg ，正职月奖励0.20元/g（每月约1600元），全年完成96kg金属量，计发年奖以0.12元/g计（全年约11520元）；副职月奖励以0.13元/g元计，每月约1040元，年奖以0.10元/g计全年约9600元计。三、 要求1、公司所属各单位，各部门根据本单位、本部门承包经营指标及

9、相关内容及工作人员的工作质量；制定好本单位、本部门考核细则，并做好逐月的考核工作。2、要求各部门对考核项目严格掌握，不得袒护包庇、敷衍了事，每月30日前将考核情况报考评小组。3、各单位要按时提供有关数据、报表，准确报告本单位生产经营情况，严格遵守生产经营管理中的各项制度，各单位要做好各成本基础数据的统计和分类工作。具体要求上报各类报表的时间要求：（1）出勤汇总表每月22日9：00前；（2）材料消耗汇总表每月25日前；（3）井下采、清、掘工程验收单报表每月26日前；（4）职工工资表报财务每月26日前；（5）电费内部结算单报出每月28日前；（6）生产成本计算表上报次月5日前； 以上各报出日含本日。

10、四、其他1、公司设经营责任制考评小组组长：张利军成员：王重涛、冯建新、王登海、赵晓霞2、 生产单位按经济责任制兑现，后勤科室按本科室责任制分月考核。3、 各单位凡有新上或改造项目用料，要先做好用料计划，报主管副经理和总经理批准后，经考评小组认可，方能消减费用。4、 各单位的材料计划和采购，执行公司材料计划、采购、审批和验收管理制度。5、 本责任制从2017年元月起执行。 2017年1月1日公司2017年度生产作业计划表 表一项目单位年计划增产计划备注黄金产量Kg180月考核以13.33kg计，12个月累计160Kg年考核以180kg计两5760总处理矿量T48000不包括2016年库存矿量约7

11、500吨，选矿厂须弥补3200吨处理量，达到51200吨入选品位g/t4.17生产天数d320选冶回收率%90采掘总量t76500掘进量t36500m5165出矿量t50000采矿量t40000付产矿t10000采矿品位g/t4.63付产品位g/t2.48拉运总量t工业总产值万元4731.2金价：260元/g 计含白银产值各生产单位生产经营指标一览表表二生产单位单位 指 标项目采掘总量t采矿量t采矿品位g/t付产矿T付产矿品位g/t掘进量劳动生产率t折米全员t/人.天生产工t/人.天一矿32600210004.8860002.8116001640二矿36800190004.3440002.01

12、78002025二采区选矿厂年处理量48000吨+3200吨=51200吨，生产天数320天。调度年拉运矿石 吨 倒矿 吨备注 选矿厂以320天运转，每天160吨处理量计，全年共处理量51200吨，不足矿量用2016年库存约7500矿量弥补。经营计划以51200吨矿量计算。公司2017年主要经济指标计划表三项目单位指标备注计划力争黄金产量Kg180产白银约160kg两5760其中工业总产值万元4731.2销售收入万元4731.2银价以3.2元/g计总成本万元一矿万元751.9404二矿万元1004.4510二采区万元选矿厂万元714.60调度万元变电站万元化验室万元公司管理费用万元财务费用万元其它万元利润万元