食品安全日常监督检查工作程序.docx

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1、食品经营日常监督检查工作程序一、适用范围本指南适用于局业务股室、市场监督管理所按照县镇食品监督管理权限，对本股（所）管辖区域内从事食品（含保健食品、食品添加剂，下同）经营者开展日常检查工作。二、检查依据中华人民共和国食品安全法、食品生产经营日常监督检查管理办法、陕西省食品小作坊小餐饮及摊贩管理条例、陕西省小餐饮管理办法。三、检查人员（一）现场检查人员至少2名，检查实行组长负责制，检查人员应当对所承担的检查内容负责。（二）检查人员应当符合以下要求：1. 遵纪守法，廉洁正派，实事求是；2. 熟悉掌握国家有关食品经营监督管理的法律、法规；3. 熟悉食品经营环节的基本常识；4. 具有较强的沟通和理解能

2、力，在检查中能够正确表达检查要求，能够正确理解对方所表达的意见；5. 具有较强的分析和判断能力，对检查中发现的问题能够客观分析，并做出正确判断。（三）工作要求1. 尊重经营者的权力，遇到争议问题要认真听取其陈述，允许其申辩；2. 涉及经营者秘密，应当保密；3. 遵守依法、廉洁、公正、客观、严谨、详实的原则；4. 严格遵守检查程序。四、检查计划及准备（一）编制检查计划和方案根据食品安全年度监督管理计划或投诉举报或者上级安排的专项检查，编制检查计划。1、确定检查对象根据年度检查计划、投诉举报或者专项检查等工作的需要，确定检查对象。日常性监督检查可以随机选取食品生产经营者、随机选派监督检查人员实施异

3、地检查、交叉互查。2、确定检查重点根据食品安全年度监督管理计划或、投诉举报或者上级安排的专项检查要求，确定检查重点内容。以下项目应列入日常监督检查重点：（1）专供婴幼儿和其他特定人群的主辅食品；（2）保健食品标签、说明书以及宣传材料中有关功能宣传的情况；（3）发生食品安全事故风险较高的食品生产经营者；（4）食品安全风险监测结果表明可能存在食品安全隐患的事项。（5）学校、幼托机构、敬老院等特殊群体集中供餐的场所。3、确定检查内容食品销售环节监督检查项目包括食品销售者资质、从业人员健康管理、一般规定执行、禁止性规定执行、经营过程控制、进货查验结果、食品贮存、不安全食品召回、标签和说明书、特殊食品销

4、售、进口食品销售、食品安全事故处置、食用农产品销售等情况，以及食用农产品集中交易市场开办者、柜台出租者、展销会举办者、网络食品交易第三方平台提供者、食品贮存及运输者等履行法律义务的情况。餐饮服务环节监督检查当次检查发现的不合格项目，应列入下次检查必查项目食品添加剂使用管理及公示、设备设施维护和餐饮具清洗消毒、食品安全事故处置等情况。上次监督检查中发现的不合格项目，应列入本次检查必查项目。日常监督检查可以随机抽取日常监督检查要点表中的部分内容进行检查，并可以随机进行抽样检验。每年对辖区内食品经营者的日常监督检查，原则上应当覆盖全部项目。相关检查内容应当在实施检查前予以明确，检查人员不得随意更改检

5、查事项。4、确定检查方式对重点项目应当以现场检查方式为主，对一般项目可以采取书面检查的方式。5、确定检查时间明确监督检查的实施时间及工作进度。6、确定检查人员根据检查内容指派两名以上的执法人员组成检查工作组，检查实行组长负责制，检查人员应当对所承担的检查内容负责。（二）了解检查对象根据档案材料或者有关资料，了解检查对象风险等级情况、近期经营状况，主要包括检查对象相应证照取得或者变化情况；既往检查发现问题及整改情况；质量管理及监督抽验情况。（三）联系检查对象联系检查对象，通知检查相关事宜（突击检查方式不适用）。（四）准备相关文书和设备准备监督检查需要的检查要点表、检查结果记录表、现场检查笔录、责

6、令整改通知书等相关执法文书。必要时，准备照相机、摄像机等现场记录设备。五、检查实施(一)表明身份进入现场后，首先向检查对象出示执法证件，告知检查目的，介绍检查组成员、检查依据、检查内容、检查流程及检查纪律，要求检查对象指派并确定陪同人员。（二）听取介绍根据工作需要，可以召开会议听取检查对象介绍情况，也可与相关人员进行面对面交流，有针对性地了解检查对象经营管理情况。检查中应注意与检查对象领导层沟通，了解检查对象生产经营情况，分析判断生产经营中是否存在问题、存在哪方面问题、当前急需解决哪些问题等。（三）实施现场检查在相关人员陪同下，分别对检查对象有关的文件资料、生产经营条件等实施现场检查。进入经营

7、场所时应自觉遵守卫生、防护等要求。（四）做好检查记录检查过程中，不论是否发现违法情况，均应当场填写相应业态的监督检查要点表和检查结果记录表。对于检查的内容，尤其是发现的问题应当随时记录，并与检查对象相关人员进行确认。检查中发现违法情形，应制作现场检查笔录，对有关情况进行证据留存(如资料复印件、影视图像等)。必要时按相关程序采取抽样检验、先行登记保存或者查封、扣押等保全措施。检查结束后，检查人员可以要求检查对象回避，核对检查中发现的问题，汇总检查情况，讨论确定检查意见。遇到特殊情况时，应当及时向主管领导汇报。根据汇总的检查情况，及时将检查结果通报给检查对象，当场填写监督检查要点表和检查结果记录表

8、，由检查对象相关人员签字确认，并指导检查对象将检查结果表在经营场所内公示。六、整理归档检查结束后，检查人员应及时将检查结果汇总上报县局相关股室，由县局在2个工作日内日将检查结果在县局网站公示。检查和跟踪检查中形成的材料，一并归入检查对象的经营者食品安全信用档案。同时将日常监督检查有关信息录入信息系统。七、问题处理现场检查为基本符合、不符合或发现的其他问题，应采取责令整改、抽样检验、移交查处等措施。相关文书使用食品药品监管总局关于印发食品药品行政处罚文书规范的通知（食药监稽201464号）所附执法文书。(一)责令整改对现场检查中发现的问题，需要进行整改的，应及时制作责令改正通知书或者监督指导意见

9、书。能立即整改的，应当场制作并送达责令改正通知书，监督检查对象完成整改；不能立即整改的，在3个工作日内制作并送达责令改正通知书，提出切实可行的整改要求和整改时限，并在整改时限届满后15日内实施跟踪检查，督促检查对象完成整改。逾期不整改或整改后，仍不符合要求的，应当移交稽查部门处理。（二）抽样检验检查发现的问题可能涉及食品质量的，检查人员应按相关程序要求采取抽样检验的方式，对食品质量是否符合标准进行判定。检查发现的问题涉及既往生产的产品，检查人员应充分考虑该问题对既往产品的影响，并采取相应措施。（三）移交查处涉嫌违法需要予以行政处罚的，应当制作检查笔录，及时固定有关证据，在检查结束3个工作日内经

10、检查人员所在机构负责人批准，移交稽查机构依法查处。（四）其他处理现场检查结束后，对于检查中发现的问题，检查单位在后续监管中可综合采取以下措施：1、列为重点监管名单，增加监督检查（突击检查）频次或者增加抽样检验次数；2、要求检查对象定期汇报质量管理情况；3、约谈负责人；4、视情形在一定范围内通报（通过监管工作会发布情况通报或者通过电视台、网站等媒体发布警示公告）；5、纳入食品安全“黑名单”；6、建议检查对象主动召回或者责令召回相关产品。八、检查纪律在实施监督检查过程中，检查人员应当尊重检查对象的权利，保护商业秘密，恪守法治、廉洁、公正、客观的原则，严格遵守检查纪律，做到监督检查“十不准”：（一）

11、不准未经批准实施监督检查；（二）不准无法定依据实施监督检查；（三）不准未出示行政执法证件或者单人实施监督检查；（四）不准参加与自己有利害关系的监督检查；（五）不准隐瞒、包庇、袒护、纵容监督检查中发现的违法行为；（六）不准向检查对象通风报信、泄露检查计划；（七）不准未按要求着执法服装实施监督检查；（八）不准对检查对象态度蛮横、言语粗暴、挟私报复；（九）不准参加可能影响检查公正的宴请和各种娱乐活动；（十）不准收受检查对象礼品、礼金和各种有价证券。九、有效期限本指南自印发之日起30日后施行，有效期5年。附件：1、食品经营日常监督检查流程图2、食品经营日常监督检查表格使用说明3、食品销售日常监督检查检

12、查表4、餐饮服务、单位食堂日常监督检查检查表5、食品生产经营日常监督检查结果记录表6、小餐饮日常监督检查检查表食品经营日常监督检查工作流程图制定检查计划确定检查对象和检查项目执法人员进入检查单位表明身份告知权利义务与检查对象沟通了解基本情况按照检查计划开展现场检查检查结果符合基本符合不符合通过归档（检查结果汇总表存档，检查记录存入一户一档）填写检查要点表和结果表上报县局公示检查结果下达责令整改通知书复查制作检查笔录下达责令整改通知书违法行为移交稽查队指派执法人员日常监督检查表格的使用说明一、检查要点表和结果记录表的适用范围检查要点表和结果记录表作为食品生产经营日常监督检查管理办法的配套实施表格

13、，适用于食品生产经营日常监督检查工作。附件3食品销售日常监督检查检查表适用于对食品、食品添加剂销售环节的监督检查。附件4餐饮服务、单位食堂日常监督检查检查表适用于对餐饮服务、单位食堂的监督检查。附件5食品生产经营日常监督检查结果记录表适用于对食品（含保健食品）、食品添加剂生产、销售、餐饮服务各个环节日常监督检查结果的记录、判定及公布。附件6小餐饮日常监督检查检查表适用于对小餐饮的监督检查。二、检查表和记录表的使用按照办法的要求，检查要点表对食品（食品添加剂）、保健食品生产、销售、餐饮服务不同类型食品生产经营者监督检查的表格，做出了统一规定。检查要点表的告知页，适用于各种类型食品生产经营者。日常

14、监督检查时应首先填写告知页的相关内容，记录告知、申请回避等情况，并由被检查单位、监督检查人员签字。检查要点表具体细化了各个环节的监督检查内容，设定了检查的重点项目和一般项目，并对每个检查项目结果设置评价项。每一个检查项目在对应的检查操作手册中做出了可操作性的描述。监督检查人员应当参考检查操作手册的规定，对检查内容逐项开展检查，并对每一项结果进行评价，必要的检查记录信息应在“备注”栏中填写。评价结果为“否”的，需要在“备注”栏注明原因；发现存在其他问题的，可以在检查要点表“其他需要记录的问题”一栏进行记录。按照办法规定，每次日常监督检查可以随机抽取检查要点表中的部分内容进行检查，但每年开展的监督

15、检查原则上应当覆盖检查要点表全部项目。结果记录表包括被检查者的基本信息、检查内容、检查结果、被检查者意见等内容。监督检查人员应当如实记录日常监督检查情况，综合进行判定，确定检查结果。检查人员和被检查食品生产经营者应当在结果记录表上签字确认。小餐饮日常监督检查表包括检查对象的基本信息、检查项目、检查结果记录、整改情况。检查人员对检查内容逐项开展检查，并对每一项结果进行评价，检查结果评判为本项是否合格，评价结果为“否”的，需要在“其他需要说明的问题”栏注明原因；检查人员和被检查食品生产经营者应当在小餐饮日常监督检查表上签字确认。三、日常监督检查结果的判定食品销售检查结果判定：检查中未发现问题的，检

16、查结果判定为符合；发现小于8项（含）一般项存在问题的，检查结果判定为基本符合；发现大于8项一般项或1项（含）以上重点项存在问题的，检查结果判定为不符合。餐饮服务、单位食堂检查结果判定：未发现检查的重点项和一般项存在问题的为符合；发现检查的重点项存在1项及以下不合格且70%一般项合格率100%为基本符合；发现检查的重点项存在2项及以上不合格，或一般项合格率70%为不符合。存在合理缺项时，一般项合格率的计算方法为：合格项目数/（检查的项目数合理缺项的项目数）100%小餐饮检查不设定结果判定。四、日常监督检查结果记录表填写说明1编号：由四位年度号+1位要点表序号+六位流水号组成，如2016-1-00

17、0001。生产、销售、餐饮服务、保健食品生产各环节对应的要点表序号分别为“1、2、3、4”。2名称：填写食品生产经营许可证书上的食品生产经营者名称。3地址：填写食品生产经营许可证书上载明的生产经营地址。4联系人、联系方式：填写法人代表或者负责人的姓名及联系方式。5许可证编号：与食品生产经营许可证书上载明的内容一致。如果检查对象为食品生产加工小作坊、食品摊贩等，填写负责人的身份证号码，并隐藏身份证号码中第11位到第14位的数字，以“*”替代。6检查次数：填写本次检查属于本年度对企业开展的日常监督检查的次数。7检查内容：检查人员应为两名或两名以上，应明确检查对应使用的食品生产经营日常监督检查要点表

18、。8检查结果：根据检查情况，未发现问题选符合，发现小于8项（含）一般项存在问题选基本符合。发现大于8项一般项或1项（含）以上重点项存在问题选不符合。9结果处理：根据食品生产经营日常监督检查管理办法要求，对检查结果进行处理，结果为符合的，说明中可不填写内容，结果为基本符合的，选书面限期整改；结果为不符合的，选食品生产经营者立即停止食品生产经营活动。结果处理所使用的相应文书应执行食品药品监管总局关于印发食品药品行政处罚文书规范的通知（食药监稽201464号）所附执法文书。10说明：对发现问题及处置措施进行详细描述，可附页。11本表一式三份，一份用于现场公示，一份反馈企业，一份留存。食品生产经营日常

19、监督检查要点表告知页被检查单位： 地址： 检查地点： 执法证件名称：陕西省行政执法证；执法人员： 检查时间： 年 月 日告知事项：我们是监督检查人员，现出示执法证件。我们依法对你（单位）进行日常监督检查，请予配合。依照法律规定，监督检查人员少于两人或者所出示的执法证件与其身份不符的，你（单位）有权拒绝检查；对于监督检查人员有下列情形之一的，你（单位）有权申请回避：（1）系当事人或当事人的近亲属；（2）与本人或本人近亲属有利害关系；（3）与当事人有其他关系，可能影响公正执法的。问：你（单位）是否申请回避？答：被检查单位签字： 检查人员签字： 年 月 日 年 月 日食品销售日常监督检查要点表食品通

20、用检查项目：重点项（*）12项，一般项22项，共34项。特殊场所和特殊食品检查项目：共19项。食品通用检查项目（34项）检查项目序号检 查 内 容评价备注1.经营资质1.1经营者持有的食品经营许可证是否合法有效。是 否1.2食品经营许可证载明的有关内容与实际经营是否相符。是 否2.经营条件2.1是否具有与经营的食品品种、数量相适应的场所。是 否2.2经营场所环境是否整洁，是否与污染源保持规定的距离。是 否2.3是否具有与经营的食品品种、数量相适应的生产经营设备或者设施。是 否3.食品标签等外观质量状况*3.1检查的食品是否在保质期内。是 否*3.2检查的食品感官性状是否正常。是 否*3.3经营

21、的肉及肉制品是否具有检验检疫证明。是 否3.4检查的食品是否符合国家为防病等特殊需要的要求。是 否*3.5经营的预包装食品、食品添加剂的包装上是否有标签，标签标明的内容是否符合食品安全法等法律法规的规定。是 否3.6经营的食品的标签、说明书是否清楚、明显，生产日期、保质期等事项是否显著标注，容易辨识。是 否*3.7销售散装食品，是否在散装食品的容器、外包装上标明食品的名称、生产日期或者生产批号、保质期以及生产经营者名称、地址、联系方式等内容。是 否3.8经营食品标签、说明书是否涉及疾病预防、治疗功能。是 否3.9经营场所设置或摆放的食品广告的内容是否涉及疾病预防、治疗功能。是 否*3.10经营

22、的进口预包装食品是否有中文标签,并载明食品的原产地以及境内代理商的名称、地址、联系方式。是 否*3.11经营的进口预包装食品是否有国家出入境检验检疫部门出具的入境货物检验检疫证明。是 否4.食品安全管理机构和人员4.1食品经营企业是否有专职或者兼职的食品安全专业技术人员、食品安全管理人员和保证食品安全的规章制度。是 否4.2食品经营企业是否有食品安全管理人员。是 否4.3食品经营企业是否存在经食品药品监管部门抽查考核不合格的食品安全管理人员在岗从事食品安全管理工作的情况。是 否5.从业人员管理5.1食品经营者是否建立从业人员健康管理制度。是 否5.2在岗从事接触直接入口食品工作的食品经营人员是

23、否取得健康证明。是 否5.3在岗从事接触直接入口食品工作的食品经营人员是否存在患有国务院卫生行政部门规定的有碍食品安全疾病的情况。是 否5.4食品经营企业是否对职工进行食品安全知识培训和考核。是 否6.经营过程控制情况*6.1是否按要求贮存食品。是 否6.2是否定期检查库存食品，及时清理变质或者超过保质期的食品。是 否*6.3食品经营者是否按照食品标签标示的警示标志、警示说明或者注意事项的要求贮存和销售食品。对经营过程有温度、湿度要求的食品的，是否有保证食品安全所需的温度、湿度等特殊要求的设备，并按要求贮存。是 否6.4食品经营者是否建立食品安全自查制度，定期对食品安全状况进行检查评价。是 否

24、6.5发生食品安全事故的，是否建立和保存处置食品安全事故记录，是否按规定上报所在地食品药品监督部门。是 否*6.6食品经营者采购食品（食品添加剂），是否查验供货者的许可证和食品出厂检验合格证或者其他合格证明(以下称合格证明文件)。是 否*6.7是否建立食用农产品进货查验记录制度，如实记录食用农产品的名称、数量、进货日期以及供货者名称、地址、联系方式等内容，并保存相关凭证。记录和凭证保存期限不得少于六个月。是 否*6.8食品经营企业是否建立并严格执行食品进货查验记录制度。是 否6.9是否建立并执行不安全食品处置制度。是 否6.10从事食品批发业务的经营企业是否建立并严格执行食品销售记录制度。是

25、否6.11食品经营者是否张贴并保持上次监督检查结果记录。是 否特殊场所和特殊食品检查项目（19项）检查项目序号检 查 内 容评价备注7.市场开办者、柜台出租者和展销会举办者7.1集中交易市场的开办者、柜台出租者和展销会举办者，是否依法审查入场食品经营者的许可证，明确其食品安全管理责任。 是 否7.2是否定期对入场食品经营者经营环境和条件进行检查。是 否8.网络食品交易第三方平台提供者8.1网络食品交易第三方平台提供者是否对入网食品经营者进行许可审查或实行实名登记。是 否8.2网络食品交易第三方平台提供者是否明确入网经营者的食品安全管理责任。是 否9.食品贮存和运输经营者9.1贮存、运输和装卸食

26、品的容器、工具和设备是否安全、无害，保持清洁。是 否9.2容器、工具和设备是否符合保证食品安全所需的温度、湿度等特殊要求。是 否9.3食品是否与有毒、有害物品一同贮存、运输。是 否10.食用农产品批发市场10.1食用农产品批发市场是否配备检验设备和检验人员或者委托符合本法规定的食品检验机构，对进入该批发市场销售的食用农产品进行抽样检验。 是 否10.2发现不符合食品安全标准的食用农产品时，是否要求销售者立即停止销售，并向食品药品监督管理部门报告。是 否11.特殊食品11.1是否经营未按规定注册或备案的保健食品、特殊医学用途配方食品、婴幼儿配方乳粉。是 否11.2经营的保健食品的标签、说明书是否

27、涉及疾病预防、治疗功能，内容是否真实，是否载明适宜人群、不适宜人群、功效成分或者标志性成分及其含量等，并声明“本品不能代替药物”，与注册或者备案的内容相一致。是 否11.3经营保健食品是否设专柜销售，并在专柜显著位置标明“保健食品”字样。是 否11.4是否存在经营场所及其周边，通过发放、张贴、悬挂虚假宣传资料等方式推销保健食品的情况。是 否11.5经营的保健食品是否索取并留存批准证明文件以及企业产品质量标准。是 否11.6经营的保健食品广告内容是否真实合法，是否含有虚假内容，是否涉及疾病预防、治疗功能，是否声明“本品不能代替药物”；其内容是否经生产企业所在地省、自治区、直辖市人民政府食品药品监

28、督管理部门审查批准，取得保健食品广告批准文件。是 否11.7经营的进口保健食品是否未按规定注册或备案。是 否11.8特殊医学用途配方食品是否经国务院食品药品监督管理部门注册。是 否11.9特殊医学用途配方食品广告是否符合中华人民共和国广告法和其他法律、行政法规关于药品广告管理的规定。是 否11.10专供婴幼儿和其他特定人群的主辅食品，其标签是否标明主要营养成分及其含量。是 否其他需要记录的问题：说明：1.本要点表共分为两个部分：第一部分为通用检查项目，分为重点项目和一般项，重点项目应逐项检查，一般项可视情况随机抽查；第二部分为特殊场所和特殊食品检查项目，不区分重点项和一般项，应逐项检查。 2.

29、检查过程中，被检查的经营者不涉及的项目，可视为合理缺项并在“备注”栏标注为不适用。说明：1.表中*号项目为重点项，其他项目为一般项。每次检查的重点项应不少于3项，一般项应不少于7项。2.检查结果判定方法：符合：未发现检查的重点项和一般项存在问题；基本符合：发现检查的重点项存在1项及以下不合格且70%一般项合格率100%；不符合：发现检查的重点项存在2项及以上不合格，或一般项合格率70%。3当次检查发现的不合格项目，应列入下次检查必查项目。4存在合理缺项时，一般项合格率的计算方法为：合格项目数/（检查的项目数合理缺项的项目数）100%。食品生产经营日常监督检查要点表告知页被检查单位： 地址： 检

30、查地点： 执法证件名称：陕西省行政执法证；执法人员： 检查时间： 年 月 日告知事项：我们是监督检查人员，现出示执法证件。我们依法对你（单位）进行日常监督检查，请予配合。依照法律规定，监督检查人员少于两人或者所出示的执法证件与其身份不符的，你（单位）有权拒绝检查；对于监督检查人员有下列情形之一的，你（单位）有权申请回避：（1）系当事人或当事人的近亲属；（2）与本人或本人近亲属有利害关系；（3）与当事人有其他关系，可能影响公正执法的。问：你（单位）是否申请回避？答：被检查单位签字： 检查人员签字： 年 月 日 年 月 日餐饮服务日常监督检查要点表重点项(*) 7项,一般项23项,共30项检查项目

31、序号检查内容检查结果备注一、许可管理1食品经营许可证合法有效，经营场所、主体业态、经营项目等事项与食品经营许可证一致。是 否二、信息公示2在经营场所醒目位置公示食品经营许可证。是 否3监督检查结果记录表公示的时间、位置等符合要求。是 否4在经营场所醒目位置公示量化等级标识。是 否三、制度管理*5建立从业人员健康管理、食品安全自查、进货查验记录、食品召回等食品安全管理制度。是 否*6制定食品安全事故处置方案。是 否四、人员管理*7主要负责人知晓食品安全责任，有食品安全管理人员。是 否*8从事接触直接入口食品工作的从业人员持有有效的健康证明。是 否9具有从业人员食品安全培训记录。是 否10从业人员

32、穿戴清洁的工作衣帽，双手清洁，保持个人卫生。是 否五、环境卫生11食品经营场所保持清洁、卫生。是 否12烹饪场所配置排风设备，定期清洁。是 否13用水符合生活饮用水卫生标准。是 否14卫生间保持清洁、卫生，定期清理。是 否六、原料控制（含食品添加剂）*15查验供货者的许可证和食品出厂检验合格证或其他合格证明，企业如实记录有关信息并保存相关凭证。是 否16原料外包装标识符合要求，按照外包装标识的条件和要求规范贮存，并定期检查，及时清理变质或者超过保质期的食品。是 否17食品添加剂由专人负责保管、领用、登记，并有相关记录。是 否七、加工制作过程18食品原料、半成品与成品在盛放、贮存时相互分开。是

33、否19制作食品的设施设备及加工工具、容器等具有显著标识，按标识区分使用。是 否20专间内由明确的专人进行操作，使用专用的加工工具。是 否21食品留样符合规范。是 否22中央厨房、集体用餐配送单位配送食品的标识、储存、运输等符合要求。是 否23有毒有害物质不得与食品一同贮存、运输。是 否八、设施设备及维护24专间内配备专用的消毒（含空气消毒）、冷藏、冷冻、空调等设施，设施运转正常。是 否25食品处理区配备运转正常的洗手消毒设施。是 否26食品处理区配备带盖的餐厨废弃物存放容器。是 否*27食品加工、贮存、陈列等设施设备运转正常，并保持清洁。是 否九、餐饮具清洗消毒28集中消毒餐具、饮具的采购符合

34、要求。是 否29具有餐具、饮具的清洗、消毒、保洁设备设施，并运转正常。是 否*30餐具、饮具和盛放直接入口食品的容器用后洗净、消毒，炊具、用具用后洗净，保持清洁。是 否十、网络送餐*31与有资质的第三方网络订餐交易平台签订合同，平台公示信息属实。是 否*32送餐品种中有冷食类、冷加工糕点等高风险品种的应具备冷链运输条件。是 否33送餐容器和包装材料应当安全无害，保持清洁、包装完好；送餐容器的外包装上应标示食品加工时间和推荐的消费时限。是 否其他需要记录的问题：说明：1.表中*号项目为重点项，其他项目为一般项。每次检查的重点项应不少于3项，一般项应不少于7项。2.检查结果判定方法：符合：未发现检

35、查的重点项和一般项存在问题；基本符合：发现检查的重点项存在1项及以下不合格且70%一般项合格率100%；不符合：发现检查的重点项存在2项及以上不合格，或一般项合格率70%。3当次检查发现的不合格项目，应列入下次检查必查项目。4存在合理缺项时，一般项合格率的计算方法为：合格项目数/（检查的项目数合理缺项的项目数）100%。陕西省小餐饮日常监督检查表企业名称负责人经营地址联系方式许可证号有效期经营类型小餐馆 小吃店 小饮品店经营范围检查时间年 月 日 时 分至 时 分检查项目检查内容是否合格主体资格小餐饮经营许可证是否超过有效期（已经提交延续申请的除外）是 否是否存在转让、涂改、出借、倒卖或者出租

36、等行为。是 否是否在就餐场所醒目位置公示小餐饮经营许可证、从业人员健康证明和食品添加剂等食品相关信息是 否人员管理从业人员是否持有效合格的健康证明是 否从业人员个人卫生是否符合要求：操作时穿戴整洁的工作服、工作帽，操作时不抽烟，不留长指甲或涂指甲油、佩带饰物，无手部破损。是 否是否聘用禁止聘用人员从事食品安全工作是 否经营场所场所内外环境是否整洁，距离污染源是否符合要求是 否场所布局是否符合要求是 否地面与排水、墙壁与门窗、屋顶与天花板是否符合要求。是 否物品存放是否进行合理分区，是否有标识是 否设施设备食品用工具、容器等是否符合要求是 否是否规范使用设施设备是 否清洗、消毒和保洁设施是否符合

37、要求是 否供水设施是否符合要求是 否通风排烟设施是否符合要求。是 否采光照明设施是否符合要求。是 否废弃物暂存设施是否符合要求。是 否防鼠、防虫、防尘设施是否符合要求是 否检查项目检查内容检查结果采购贮存制作加工是否进行进货验收；是否审查原料（包括食品添加剂、包装材料）来源；进货记录及索证索票是否齐全、有效、一致。是 否是否采购国家明令禁止用于餐饮的食品；是 否是否采购回收食品、病死畜禽及非食品原料。是 否制作加工过程是否存在交叉污染。是 否原辅材料贮存条件是否符合要求；是否将原辅材料与有毒、有害及不洁物品混贮。是 否集中消毒的餐饮具是否具有合格凭证是 否原辅材料是否感官性状异常；是否及时清理

38、变质或者超过保质期的原辅材料。是 否是否采购食品添加剂；是否符合五专管理要求。是 否是否定期检查各项食品安全防范措施的落实情况，是否及时消除食品安全事故隐患是 否专用设施设备供应凉菜尤其是冷荤凉菜是否有专区、专案、专用工具容器和专门的冷藏设施。是 否供应集中制作的熟肉制品，是否配备具有加热或冷藏功能的密闭熟食售卖柜。是否使用专用工具进行夹取、售卖。是 否供应集中制作的快餐食品，是否配备具有保温功能的密闭售卖柜（车），是否使用专用工具进行夹取、售卖。是 否其他需要说明问题整改情况餐饮经营者签字： 年 月 日检查人员签字： 年 月 日 紫阳县市场监督管理局食品生产经营日常监督检查结果记录表编号：

39、名称地址联系人联系方式许可证编号检查次数本年度第 次检查检查内容：紫阳县市场监督管理局 检查人员 根据中华人民共和国食品安全法及其实施条例、食品生产经营日常监督检查管理办法的规定，于年月日对你单位进行了监督检查。本次监督检查按照表开展，共检查了（ ）项内容；其中：重点项（ ）项，项目序号分别是（ ），发现问题（ ）项，项目序号分别是（ ）；一般项（ ）项，项目序号分别是（ ），发现问题（ ）项，项目序号分别是（ ）。检查结果：符合 基本符合 不符合结果处理：通过 书面限期整改 食品生产经营者立即停止食品生产经营活动说明（可附页）：执法人员（签名）：年月日被检查单位意见：法人或负责人：年月日（章

40、）填表说明：1编号：由四位年度号+1位要点表序号+六位流水号组成，如2016-1-000001。生产、销售、餐饮服务、保健食品生产各环节对应的要点表序号分别为“1、2、3、4”。2名称：填写食品生产经营许可证书上的食品生产经营者名称。3地址：填写食品生产经营许可证书上载明的生产经营地址。4联系人、联系方式：填写法人代表或者负责人的姓名及联系方式。5许可证编号：与食品生产经营许可证书上载明的内容一致。如果检查对象为食品生产加工小作坊、食品摊贩等，填写负责人的身份证号码，并隐藏身份证号码中第11位到第14位的数字，以“*”替代。6检查次数：填写本次检查属于本年度对企业开展的日常监督检查的次数。7检查内容：检查人员应为两名或两名以上，应明确检查对应使用的食品生产经营日常监督检查要点表。8检查结果：根据检查情况，未发现问题选符合，发现小于8项（含）一般项存在问题选基本符合。发现大于8项一般项或1项（含）以上重点项存在问题选不符合。9结果处理：根据食品生产经营日常监督检查管理办法要求，对检查结果进行处理，结果为符合的，说明中可不填写内容，结果为基本符合的，选书面限期整改；结果为不符合的，选食品生产经营者立即停止食品生产经营活动。结果处理所使用的相应文