2015版质量管理体系供应商管理程序.doc
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1、北京市xxxxxxxx制品有限公司文件编号XXX-QEP01-25页码1保密区分普通文件总页数4文件名称程序文件生效日期2016-04-01版本A.0制定部门管理者代表类别总纲XXX-QEP-11.供应商管理程序1.0目的:选择及评鉴合格之供应商, 以确保制造生产能力、品质、HSF能力要求.2.0范围:生产所需有关原材料委外加工之供应商寻找评鉴, 登录及日常考核等.3.0权责:3.1采购:供应商之开发及评鉴, 物料之采购, 合格供应商明细的建立与更新, 召集相关单位对供应商的实地评鉴与稽核,并负责对稽核异常回复的结案追踪3.2工程: 负责生产之物料样品的承认.3.3 品管:负责生产之物料样品的
2、确认及协助供应商评鉴,并对稽核异常缺失的整理.4.0定义:无5.0作业内容: 5.1供应商信息搜集5.1.1采购可以通过网络、黄页、客户指定或介绍等收集所需求的供应商信息。5.1.2依搜集之供应商信息,经筛选初步确认, 要求其填写供应商能力调查表, 以获取供应商详细的联络方式及公司性质、经营范围、生产能力、合法资格证明等,作为候选供应商。5.2 选择供应商(产品和服务提供商,包括原材料厂商、委外加工商、服务提供商)5.2.1具有公司(工厂)营业登记。5.2.2品质HSF、价格交期,产能及服务等条件良好。5.2.3财务健全及商誉良好。5.2.4通过ISO9001质量管理体系认证及环保认证(QC0
3、80000或GP)的供应商可优先选择。5.2.5不符合上述部份条件但能配合公司特殊需求者。5.2.6校正仪器厂商需通过ISO17025体系认证或相关的国家认可资质。5.2.7客户指定之供应商5.2.8产品主要材料供应商必须提供RoHS环保检验合格报告,若供应商无法提供,工程/ 品质单位需协助辅导供应商限期时间内提供,以满足我司需求.5.3 供应商评鉴 5.3.1供应商评鉴类型A类:对生产所需之主要原物料、外购成品及委外加工厂商,需进行实地评鉴。B类:模治具零件加工及包裝辅助性物料等厂商可免实地评鉴,但要书面评鉴。C类:国际品牌并在商业界有较好商誉(包括产品的贸易代理商)、客户指定供应商以及仪器
4、校正厂商可免评鉴。D类:与产品无直接关联的产品和服务提供商,需验证资质,进行资料评审,可免实地评鉴5.3.2供应商评鉴方式5.3.2.1 A类供应商在本省内.需对其进行实地评鉴.并填写“供应商稽核检查表”。5.3.2.2 B类供应商只对其作书面评鉴,并填写“供应商评鉴表”。5.3.3合格供应商的登入及样品的评估:5.3.3.1采购须要求供应商提供相关数据整合成供应商资料一览表5.3.3.2由采购召集权责单位对A类供应商进行实地评鉴, 并将结果记录于“供应商稽核检查表”, 同时各单位对评鉴结果进行评分.现场评鉴分数在70分(含)以上者被视为评鉴合格,分数低于70分被视为评鉴不合格。经权责单位全部
5、评为合格后, 由采购整理并汇总呈最高主管审批. 5.3.3.3评鉴合格后, 将供应商登录于合格供应商一览表,经工程、品管会签,最高主管审核。然后由采购与供应商签署环保协议书品质协议书采购合约廉洁合约(可在首次交货时提供, 须同时有双方签名、加盖公章;影印/复印、传真无效)。5.3.3.4评鉴不合格时, 由采购通知供应商限期一个月之内改善,提供改善证明资料后, 申请重新评鉴。再次评鉴后仍不合格, 则取消资格,且一年之内不得对该供货商进行评鉴。5.3.3.5采购将“合格供应商一览表”交由文管发行至仓库、品管单位.5.3.4与产品无直接关连性质无需承认及评鉴之辅助材料商.由采购列入合格供应商一览表5
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- 2015 质量管理 体系 供应商 管理程序
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