2016年财政预算执行情况和2016年财政预算草案的报告.doc

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1、 2021年财政预算执行情况和2021年财政预算草案的报告 各位代表： 我受区人民政府委托，向大会报告2021年财政预算执行情况和2021年财政预算草案，请予审议。 一、2021年财政预算执行情况 2021年是“十一五规划的开局之年。在区委的正确领导下，在市财政局的大力支持下，我们认真落实科学开展观，按照建立实力、文明、和谐的目标要求，贯彻国家宏观调控政策，加强收入征管，优化支出构造，稳步推进财政改革，预算执行情况良好。 一2021年财政收支预算执行情况 预计全区财政收入完成110300万元，为调整预算的100，按可比口径比上年增长。预计全区财政支出完成352000万元，为调整预算的100，比

2、上年增加33933万元，增长。上述数字是根据预算执行情况初步汇总的，鉴于目前市财政结算工作尚未完毕，待决算完成后，会略有变化。 总体看来，2021年预算执行情况是好的。我区财政保障能力进一步提高，财政支出构造进一步优化，各项改革逐步推向深入。在财政收入大幅减少的情况下，实现了全区财政收支平衡，圆满完成了全年预算任务，为建立和谐奠定了坚实的物质根底。 二2021年财政所做的主要工作 第一，发挥财政职能，壮大财政实力，促进全区经济可持续开展 由于受到燕化股份公司管理体制调整、企业合并纳税等因素的影响，地区财政收入大幅减少，全区财政收入出现减收。为努力完成收入预算任务，大力组织财政收入，开展“依法经

3、营，诚信纳税活动，加强税收征管，查补税款1310万元。加强非税收入征管，确保及时足额入库。同时，市政府和市财政局积极帮助解决地区减收带来的困难和压力。另外，在各部门、各有关单位的大力支持下，加强工程包装，积极争取工程资金，确保了全区各项事业快速安康稳定开展。 第二，创新体制机制，健全公共财政体系，切实增强政府执政能力 优先确保根本需求，全力保障政权建立。确保了国家机构正常运转，全区广阔职工、离退休干部工资及时足额发放。重点支持了基层政法建立和基层组织建立。拨付专项资金，保证了武警顺利进驻我区参与社会防控，安排专款完成了23个乡镇47个村的村级组织活动场所建立，预留资金，保证政策性增资顺利落实，

4、为构建平安、和谐保驾护航。 保障教育资源整合，实现山区教育跨越式开展。在保障教育人员、公用经费的同时，重点支持改善教学环境及农村中小学布局调整等方面。安排资金17213万元，用于4所寄宿制中学建立，使2600名山区中学生全部搬迁到新学校，实现了山区教育历史性跨越。拨付资金2100万元，免收学杂费，实现了农村义务教育“四免两补，切实减轻了农民子女的教育负担。筹措资金2100万元，归还优质高中建立贷款。拨付资金2534万元，配合新农村建立加强农村职业教育。促进了全区教育协调开展，加快了建立学习型社会的步伐。 保障文体事业开展，人民文化生活水平大幅提高。安排资金重点支持了基层文化事业，加强图书馆、文

5、化馆、档案馆建立，支持了有线光缆覆盖工程，为全区100个文化大院和10个文化广场购置硬件设备。保证了体育中心拆迁建立资金需要，为我区开展文体活动提供了优良场所。 保障医疗卫生支出，医疗资源得到不断优化。财政加大资金投入，支持公共医疗卫生事业建立，建成了覆盖全区的医疗卫生救助体系，使全区人民安康得到更有力的保障。投入资金3184万元，支持我区8所医疗机构配备核心医疗设备，极大地方便了百姓就医，使重大疫情监测、检测、取证都能在本区完成。拨付新型农村合作医疗资金2162万元，参合率到达，扩大了农村新型合作医疗范围。 保障“工业强区政策贯彻落实，财政支出3300万元，支持我区工业体系建立，完善中小企业

6、信用担保体系，切实解决了中小企业贷款难的问题。 第三，突出以人为本，落实民心工程，全力构建和谐社会 发挥政策、资金集成效应，全面推进社会主义新农村建立。通过“存量适度调整、增量重点倾斜的方法，建立了长期、稳定的财政投入机制，实现新农村建立资金稳定增长。截止到目前，我区投入以“百村建立为重点的新农村建立资金已到达15900万元。安排资金3300万元用于安装太阳能路灯等新能源综合利用，使农村“亮起来，暖起来，循环起来。加大对农业的投入力度，按照“解放农业、照顾农村、善待农民的精神，积极推进农业产业化进程，加快农业经济开展，促进农民收入稳步提高。为解决农民安康饮水问题，大力支持农村改水工程建立，受益

7、人口达万人。招用农民管水员1100人，按每人每月500元给予经费补贴，增加了农民就业和收入。发放生态林补偿资金3258万元，安排农民就业6340人，使农民真正得到实惠。拨款890万元，保障全区19支专业森林消防队经费需要，提高防火应急能力。 加强根底设施建立，城镇建立跃上新台阶。筹集根底设施建立资金114128万元，支持体育中心、大件路改造等重点工程，支持长周路等12条道路拆迁改造和2座桥涵建立。开展迎奥运系列环境整治，新建和改造公共绿地4处，新增绿化面积万平方米。为全区5个老旧小区2021户居民安装了天然气管道。为房、良两地居民楼32个小区万户居民安装了信报箱。完成了全区村村通公路公里。全区

8、241个村实现了垃圾密闭化管理，村容村貌大为改观。 进一步完善社会保障体系，让人民群众共享改革开展成果。加大资金投入，提高对弱势群体的保障程度。支持劳动力培训与就业，安置城镇困难失业人员1981人。拨付资金2820万元，救助低保人员万人。为残疾人康复工作提供资金保障，使我区1743名残疾人切实体会到党和政府的温暖。 加大和谐社区、和谐村镇投入，促进和谐基层建立。制定社区居委会人员、公用经费保障制度，保证社区和村级组织的人员经费、办公经费、活动经费、培训经费，建立起了社区运转保障机制。落实基层公益事业补助资金，提高基层构建和谐社会的能力。 第四，坚持依法理财，加强信息化建立，不断完善财政监管机制

9、 部门预算改革不断深入，政府收支分类改革进展顺利，区乡财政体制得到完善，乡镇事权与财权得以匹配；国库集中支付进入试点实施阶段，各项业务系统正式启动；政府采购制度进一步完善，采购行为更加标准；“金财工程继续推进，实现了部门与财政数据的网上运行；强化大额专项资金的监视检查，健全政府债务统计体系；行政事业单位资产清查工作取得阶段性成果，对我区345家行政事业单位进展了资产清查，做到了“数字清、情况明，走在了全市的前列。 各位代表，回忆过去的三年，在区委的正确领导下，在区人大和区政协的监视支持下，经过全区人民共同努力，我区财政改革与开展取得了显著成效，财政“蛋糕越做越大。三年来，财政收入稳步增长。财政

10、支出得到保证，支出构造更加合理，为经济社会全面开展提供了有力的保障。 加大农业投入，农业增效得以实现，农村根底设施有了质的飞跃，通过农村税费改革和各项直补政策，全区农民人均增收达70元，为我区新农村建立奠定了坚实的物质根底。市区两级投入资金10027万元，提前一年完成了1986户农民山区险户搬迁任务，使山区农民由危险居住地带搬迁到平安地区。 教育文体事业安康开展。办学条件进一步改善，推动了教育资源整合，实现了山区教育跨越式开展，促进了教育事业从“根底薄弱向“较高标准转变，教育公用经费提前一年达标；提高对基层文化事业的保障，文化根底设施面貌焕然一新；体育事业取得历史性突破，在市运会上实现了“金牌

11、翻番，位次前移的目标。 社会保障工作进一步完善。社会保障体系初步形成，完善了社会救助体系，公共卫生应急保障能力明显增强，社区卫生效劳覆盖率到达100，新型农村合作医疗参合率到达。 根底设施建立三年累计支出112348万元，筹融资工作取得新突破，撬动银行贷款79540万元，发挥财政资金“四两拨千斤作用，加强城市建立，根底设施迈上新台阶，落实为民办实事工程，实现了“急民之所急、想民之所想、办民之所需。 以解决人民群众最关心、最直接、最现实的利益问题为出发点，三年来，财政拨付资金3亿元，解决了企业破产、失地农民保障等11项关系民生的历史遗留问题。 财政改革取得重要进展。完善了市区财政体制、区乡财政体

12、制，深化了部门预算、国库集中支付、政府采购、政府收支分类等财政管理改革。标准公务员收入，推行职工取暖补贴货币化改革，改变了多年来福利取暖问题上的苦乐不均状况，财政资金使用更加公平、公正、透明。全面加强根底工作，建立了财政综合信息平台，实现了财政信息化建立的飞跃。加强会计人员培训与会计工作检查，财政法制建立得到加强，依法理财水平进一步提高。 总之，过去的三年，财政工作取得了一定成绩，但也还存在一些不容无视的问题：一是税源构造不尽合理，缺乏稳固的支柱财源，收入增长后劲缺乏。二是财政收支矛盾依然突出，煤矿、非煤矿山关闭使我区减收增支压力巨大。三是公共财政体系有待继续完善。四是政府债务管理有待加强，财

13、政偿债压力较大。对这些问题，我们必须高度重视，在科学开展观的指导下，采取有效措施，逐步加以解决。 二、2021年财政预算草案 根据市财政工作会议精神和区委、区政府对财政工作的总体要求，结合现行财政体制，参照我区2021年财政收支完成情况，2021年财政预算草案编制的指导思想是：以科学开展观为统领，推进和谐社会建立，促进经济开展、壮大财政实力，坚持以人为本、构建公共财政体制，实施稳健财政政策、推进各项财政改革，加强体制创新、管理创新、措施创新，提高执政能力，促进全区经济快速安康开展。 根据上述指导思想,我区2021年财政收支预算主要安排情况是: 一财政收入预算安排 根据我区税收开展态势，按照积极

14、稳妥的原那么，确定了2021年财政收入预算。 二 财政支出预算安排 根据财力情况，按照“统筹兼顾、量入为出、确保重点的方针和实施稳健财政政策的要求，确定了2021年我区财政支出预算。 2021年的财政收支预算编制，在收入上考虑了各项收入的增减因素，在支出上保证了根本需求，充分表达了政府以人为本的效劳宗旨，着力促进经济增长方式转变，是实事求是的，经过努力是完全可以实现的。 三、立足科学开展，完善公共财政制度，确保圆满完成2021年预算任务 一是建立收入增长新机制。进一步修养和壮大财源，优化财源构造，努力做大财政“蛋糕。支持工业经济开展，促进经济增长方式转变。加强税源建立，强化收入征管力度，突出抓

15、好重点税源户的征收管理。加强非税收入管理，抓好非税收入的组织工作。 二是构建财政支出新格局。按照建立社会主义新农村的要求，财政支出向“三农领域倾斜。加大对农业根底设施的投入，推进新能源综合利用；加大农村养老保险投入，解决农民“老有所养的问题。财政支出向困难群众倾斜，重点关注弱势群体的生活、医疗、子女教育等问题，确保低收入群体生活需要；积极创造就业岗位，增加居民工资性收入。财政支出向公共事业领域倾斜，完善义务教育经费保障机制，提高教育公用经费标准；加强公共医疗卫生建立，着力推进公费医疗改革。 三是开创财政运行新局面。推进政府收支分类改革，启用新的政府收支科目编制预算，实现新旧科目转换平稳过渡。深

16、化预算管理制度改革，完善定员定额管理体系，加强专项支出工程库建立，进一步提高预算的透明度和完整性。推动国库集中支付改革向纵深开展，扩大集中支付试点范围。继续完善政府采购制度，健全政府采购管理机制，扩大政府采购规模和范围。全面加强行政事业单位非经营性资产管理，实现行政资源效益最大化。积极稳妥推进事业单位收入分配制度改革。 四是健全财政管理新体系。完善财政监视体系，建立健全财政监视机制，实现对财政资金事前、事中、事后的全过程监控。加强对会计行业的监视管理，严厉打击会计造假行为，维护会计市场诚信体系。继续加快“金财工程建立步伐，稳固和完善预算管理体系改革，实现财政管理手段的根本转变，为财政管理提供有力的技术支撑。强化财政风险意识，加强政府债务管理，建立标准的市场化资金运作机制，实现贷款还款良性循环，完善政府偿债基金管理，有效化解债务风险，确保财政运行平安。 各位代表，成就鼓舞斗志，蓝图催人奋进，2021年是新一届政府的届首之年，也是实施“十一五规划的关键之年，我们坚持以科学开展观为指导，全面贯彻落实党的十六届六中全会精神，在区委的正确领导下，在区人大、区政协的监视支持下，加快开展，开拓创新，努力完成财政收支任务，为人民群众安康幸福生活做出更大奉献。