客运公司2015年工作总结与2016年工作计划.doc
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1、XX公司2015年度工作总结与2016年工作思路为更好地总结与回顾XX公司2015年工作,研究制定2016年工作思路,按照总公司的部署与相关工作要求,现将2015年主要情况总结汇报如下:一年来,我司始终坚持以党的十八大精神和科学发展观为指导,紧紧围绕总公司2015年“两会工作思路”与“精细管理,科学发展”主题。同时,我司在规范企业、场站建设、安全管理;整合利用现有人力物力资源;发展城乡公交,优化线路,提升服务水平;施行节能降耗措施,做到降本节支;以与推进客运东站建设项目等方面,也都取得了实质性进展。一、各项指标完成情况(一)经济指标完成情况全年指标(元)1-10月完成情况备注利润/449.35
2、万含公交站务营收/3303.89 万业务招待费 10万4.98万含公交管理经费指标2201万1849.87万含公交(二)质量指标完成情况全年指标1-10月完成情况车站正班率98.5%98.99%车属公司正班率99%99.93%车站正点率99%99.85%车属公司正点率98%99.59%车站旅客正运率99.9%100%车属公司旅客正运率99.6%100%开票差错率0.50车站行包正运率99.9%100%车属公司行包正运率99.9%100%车站行包赔偿率4.80车属公司行包赔偿率4.80车站顾客满意率96%99.82%车属公司顾客满意率96%99.92%公交车辆整洁合格率9099.05%公交车厢服
3、务合格率达90100%公交服务设施完整率98100%公交发车正点率90%98.26%公交车次完成率90%98.9%公交乘客满意率90%93.1%公交乘客投诉处理率100%100%营运客车日趟检率100%100%车辆安全例检到位率100%100%营运车辆二级维护率100%100%营运车辆二级维护返修率10.2%营运车辆完好率90%99%设备完好率90%98%营运车辆机件事故00(三)环境指标完成情况全年指标1-10月份完成情况备注专线车辆燃油耗19.8升/百公里21.87升/百公里LNG客运车油耗17.3升/百公里17.23升/百公里专线车辆轮胎消耗70元/千车公里23.71元/千车公里LNG客
4、车轮胎消耗60元/千车公里49.75元/千车公里专线车辆材料消耗100元/千车公里44.08元/千车公里LNG客车材料消耗80元/千车公里107.78元/千车公里材料库存35万元34.2万元修旧利废18万元17.28万元12月前能完成指标油电混合燃耗24.3升/百公里24.2升/百公里油电混合材料消耗70元/千车公里98.4元/千车公里油电混合轮胎消耗50元/千车公里49.8元/千里公里LNG公交气耗21升/百公里18.2升/百公里LNG公交材料消耗100元/千车公里106.82元/千车公里LNG公交轮胎消耗65元/千车公里64.3元/千车公里柴油公交油耗21.2升/百公里21升/百公里柴油公
5、交材料消耗95元/千车公里111.9元/千车公里柴油公交轮胎消耗65元/千车公里42.98元/千车公里汽油公交油耗11升/百公里10.6升/百公里汽油公交材料消耗75元/千车公里96.14元/千车公里汽油公交轮胎消耗50元/千车公里79.98元/千车公里公司用电38万度22.36万度公司用纸20万张13.18万张公司用水2.5万吨1.2万吨公务车燃油消耗12000升5400.9升(四)职业健康安全目标、指标完成情况目标、指标1-10月完成情况备注死亡人数2人(含公交1人)0一般等级与以上事故受伤人数9人(含公交4人)0次责与以上伤人小事故(次)8次(含公交4次)4事故频率(含轻微事故)(次/百
6、万车公里)32.8经济损失(元/百万车公里)控制在20000以内0事故车辆维修天数同等与以上责任死亡事故造成车辆修理天数控制在5天以内。0交通违章率比2014年下降10%以上下降10%翻车、火烧车事故不发生翻车、火烧车事故无发生翻车、火烧车事故注:1.表中人员伤、亡指标均为负有同等与以上责任死亡事故的伤亡数;2.一般等级与以上事故受伤人数以交警部门确认的人数为准;3.表中的伤人小事故主要指造成人员轻伤或重伤的事故(不包括轻微伤事故),参造国家有关人体损伤鉴定标准进行认定;4.经济损失指事故总损失;5.以上控制指标均列入年终千分制考核。(五)资金投入情况1.1至10月份环境管理方面。保洁费、环保
7、检测设备17.8万;基础设施改善费用共计61.46万。2.1至10月份安全管理方面。消防、安全设备投入、事故专项资金等共计约98.13万左右。二、产业发展情况(一)生产经营方面1. 现有营运客车133辆,其中核包车29辆(省际3、市际8、县际6、县内12)。133辆客车中全资经营占104辆(其中LNG车型55辆),包括:连江至福州83辆(南站25辆,北站26辆,华威32辆);罗源至福州专线18辆(北站6辆,南站12辆);旅游车3辆(承包凤凰公司)。2. XX公交公司现有公交130辆(4月10日至8月14日借给福清公司借用4辆;8月24日至今借给闽候公司2辆小公交),其中:10.5米油电混合公交
8、车25辆,8米LNG公交车65辆,9米柴油公交车5辆,8米柴油公交车6辆,5米汽油公交车20辆;农村客运车临时公交运行的9辆。经营线路16条,日均投放运力118辆左右,线路总长206公里,全县共有首末站点23个,公交站点210个,公交站牌403面,夜间停车点5个。3.安全态势总体稳定。1-10月我司车辆运行公里数1989万公里,轻微事故56起,事故频率2.8起/百万车公里,事故频率等各项控制指标均在总公司下达的指标范围内,安全态势整体平稳。(二)强化管理,取得业绩方面1. 2015年1-10月,我司XX专线争创营收5142.68万元,同比减少4.33%;实发班次14.06万班,同比减少5.66
9、%;运送旅客人数290.4万人,同比减少8.17%;旅客周转量15853.33万人公里,同比减少8.21%。2. 2015年1-10月,XX专线实现营收618.91万元,同比减少6.96%;实发班次2.14万班,同比减少1.35%;运送旅客人数37.31万人,同比减少5.17%;旅客周转量3582.21万人公里,同比减少5.17%。3.2015年1-10月旅游包车金额为121.42万元,与去年同期相比增加85.61%。4.2015年1-10月核包车辆核包基数为25.055万元*10=250.55万元;管理费6.355万元*10=63.55万元;两项合计314.1万元。5.(1)1-10月份公交
10、总运营里程为706.81万公里,同比上升3.45%;营运里程665.55万公里,同比上升4.41%;空驶里程41.26万公里,同比下降9.99%;(2)计划班次51.44万班,完成班次50.96班,班次执行率99%,完成班次同比上升9.23%;车日班次14.88班/日,同比上升1.99%;(3)总运量1243.99万人次,同比下降8.03%,车日运量363.74人次,同比下降14.21%,车公里运量1.76人/公里,同比下降11.09%;(4)主营业务收入1438.85 万元;同比减少3.59%;完成公司下达指标的74.55%;其中:学生证51.13万元;包车款38.47万元;电子钱包款16.
11、83万元;(5)2015年1-10月底,公司已为1532名老人办理了免费乘车证,为 1920名中小学生办理了优惠乘车卡(其中:不包括395名学生包车接送卡),办理闽通IC卡共576张。6. 1-10月车站完成营收3303.89万元,同比减少1.79%,完成年度目标的78.66%;运量169.23万人次,同比减少4.24%,完成年度计划的76.92%;周转量10605.8万人公里,同比减少2.66%,完成年度计划的77.76%。站区无发生安全生产事故、火灾事故、严重治安案件与刑事案件,安全态势稳定。7. 1-10月共发送行包1.54万件,同比增57.5 %,完成营收24.76万元,同比增83.2
12、2%,完成年度计划的49.53%。8. 1-10月份乘意险销售额为15.22 万元,同比增44.83%,完成年度任务的32.95%。9. 加强租赁安全管理,做好租赁公开招投标工作。一方面是充分利用现有资源,进一步挖掘潜力。另一方面是深入市场调研,认真做好各租赁物到期前准备与公开招投标工作,并强化招投标流程管控;1-10月份商业地产、广告等业务合计创收金额达约617.6万元,与去年同期相比基本持平。三、加强安全管理,营造安全生产环境(一)健全规章制度,落实安全生产责任制1.健全管理机构。为保证安全管理工作的有序开展,我司根据人事变动的实际情况,与时充实、调整安全生产委员会成员,加强对安全管理工作
13、的组织领导。年初,公司还召开了安全管理策划会;同时按照相关要求,层层签订了安全责任状,并确保了各项安全管理措施的落实到位。2.开展各种预案的演练工作。根据我司2015年应急救援预案演练计划,我司于6月17日、19日开展道路交通事故应急预案、办公楼、停车场灭火应急疏散预案、途中发生火烧车事故应急预案、LNG车辆燃气泄漏应急救援预案、车间火灾爆炸事故应急救援预案等7项预案实战演练。通过此次预案演练,进一步检验和完善应急预案,强化员工的安全生产意识和自救互救能力,提高从业人员防火防灾、避灾和自救、互救能力。3. 落实会议制度。1-10月共召开10场安全生产例会、各项安全专题会议3场,安委会4场,传达
14、总公司与上级行业部门会议和文件精神,总结阶段性的安全工作,与时发现安全管理漏洞,有针对性的布置各阶段安全生产工作,切实提高了安全生产管理水平。4. 把好驾驶员资质关。对新聘驾驶员的招收严格按照公司营运驾驶员安全管理规定进行考核,对驾驶员提供的证件送交警部门查询,确保其提供证件的真实性和有效性。对不符合条件的驾驶员坚决不予录用,确保了驾驶员队伍的整体资质。对在岗驾驶员定期排查其驾驶证、从业资格证年审期限,与时通知临近限期驾驶员,并送连江县交管大队进行验证,确保各在岗驾驶员资质符合。5.执行约谈制度。对每一个违章或事故的驾驶员与时进行约谈,并严格按照总公司行车安全管理标准的相关规定进行扣款,第1至
15、10月共违章约谈70起,事故约谈56起。6.完善安全管理制度。根据2014年各项制度的实施情况与总公司制度等文件精神,结合公司实际情况,重新修订了连江公司营运驾驶员星级考核评比办法、安全生产年终效益奖金考核暂行办法两项制度。(二)加强安全宣传力度,提高安全意识1.组织召开驾驶员安全学习会。1至10月共举办123场驾驶员安全学习会,对驾乘人员与所有单车联系人进行针对性安全教育,提高了全体职工的安全意识、法律意识和抗风险能力。2.营造良好的安全氛围。利用各种方式大力进行安全宣传,1-10月我司先后挂出横幅12条、出专刊5期,简报10期,同时还利用车站广播和候车室电视进行安全宣传,营造浓厚的安全氛围
16、。3.加大消防保卫。在各责任部门做好日查、周查的基础上,公司每月下旬由安全副总经理组织相关部门对所属物业、车站、办公区、职工宿舍、车间等场所进行一次安全综合大检查,1-10月份共组织开展15次综合大检查。4.提高全员安全意识。1-10月期间我司分别邀请福州市社安防火中心的老师、福州市消防宣教中心的讲师分别在连江、福州为全体职工进行消防安全知识培训与租赁场所消防安全培训。通过培训,不仅丰富了职工的消防安全意识,增强了自救能力,提高应对突发事件的能力,也使租户们充分了解了安全防火的基本知识,掌握了扑救火灾和火场逃生的基本技能,增强了消防安全意识。5.做好安全三交代工作。车站安全报班人员每天根据当天
17、的气候条件、交通环境状况等因素,与时做好安全三交代;GPS监控人员与时将气候变化情况通过GPS监控平台向驾乘人员群发短信,提醒天气变化、行车安全防范等措施,1至10月共发出安全警示信息34668条;各单车联系人每月结合节假日、台风、事故等具体情况到车头或者电话、短信向驾驶员做针对性的安全交代。(三)强化安全监管,确保行车安全1.强化GPS监控管理。配备4个专职的GPS监控人员,负责我司所有营运车辆凌晨5点至夜间9点时段运行情况的监控,并做好车辆信息报备工作,确保各车辆的运行均在全程、有效监控下。对违章驾驶员予以约谈教育和处罚,并在安全学习会上通报,1至10月GPS分控室共开出处罚单23人次,处
18、罚4000元。2.加强驾驶员疲劳驾驶防控。加强运行时间监控,禁止车辆夜间22时至次日早上6时在禁行路段运营;对单程400公里(高速600公里)以上的班车按规定配足驾驶员。长途班线驾驶员能严格执行长途客车凌晨2时至5时落地休息管理和省内禁行的规定。3.加强路面监控力度。采取定点和流动巡查相结合的办法,进行路检、路查。1至10月安保科共组织路检路查250人次,检查车辆3289辆次,对驾驶员的违章行为与时给予纠正。(四)深入开展隐患排查和治理活动1.公司每月在公司安全生产全过程中和全部管理范围内开展一次隐患排查工作, 1月至10月“安全生产隐患排查”自查自改表,共排查项目1680项,共发现2条隐患,
19、已整改到位。2.认真做好防台防灾工作。(1)组织安委会成员与安委会办公室成员召开防台风紧急会议,与时通过GPS平台、安全交代等形式与时发布预警信息,并适时启动对应级别的响应程序。(2)强降雨、台风期间,实行24小时值班和领导带班制度,指挥途经灾区的车辆安全返回目的地,并积极做好受阻车辆和旅客的疏散工作。(3)利用GPS监控和路检路查,对受影响的线路车辆进行重点排查,适时跟踪掌握车辆运行动态,与时调整班次和车辆运行路线,对道路状况不明确的坚决不予发班。在“苏迪罗”、“杜鹃”等强台风影响我省期间,我司没有造成人员伤亡。3.认真开展易燃易爆危险品安全大检查活动。(1)与时召开安全生产紧急会议暨易燃易
20、爆危险品大检查工作再布置会,布置防范易燃易爆危险品工作。(2)根据总公司相关文件精神制定开展易燃易爆危险品安全大检查的实施方案,各部门按照方案的要求开展自查自纠工作,目前我司未发现任何隐患。(3)公司领导亲自带队对车站、修理厂、客运东站建设工程与租赁场所等各重点区域进行易燃易爆危险品自查,对检查出的问题已要求相关部门整改到位。(五)推进安全生产标准化建设。我司在2012年标准化考评组验收提出的整改、改进的意见上, 按照总司部署和一级达标的要求,进一步梳理安全生产管理,完善相关规章制度,整理2014年度、2015年度的安全生产评审档案,确保岗位达标、企业达标。四、倡导节能降耗,管控成本逐见成效(
21、一) 严格车辆维修制度,强化车辆技术管理与使用。一是加强对每月一、二级维护工艺质量和到位率进行管控;适时安排车辆整修,改善汽车尾气排放指数。二是在更新或新增车辆时,严格按照国家规定选用“国”以上的低排放发动机或选择新能源客车。三是每年安排车辆进行一次年检和四次营运检监测。(二)加强车辆成本管控,节能成效显著1.适时调整燃料消耗的考核制度,70%左右的车辆达到节油,充分调动了驾驶员节油积极性;2.开展节能操作培训,成立节油技术小组,专门对亏油车辆跟踪,与时解决车辆发动机动力不足等油耗高的问题;3.不定期到加油站和加气站加强监督管控,利用量油设备进行校验,与时收回加油、加气清单,月底将加油明细表张
22、贴,让驾驶员核对;4.加强旧件修复的力度,提升修旧种类,主要整修了变速箱37台、减速器25个、打气泵2个,方向机助力器3个、变速箱盖8个、发电机52个、起动机47个、电子节气门16个、倒车镜总成39个、消声器34个、车门泵17个、传动轴6根等。(三)强化水电纸张管理。1.严格制度管控,定期检查水电设施设备;杜绝长明灯与水滴漏等现象。2.加强水电大户(如基建施工、车间与洗车台等用水用电)的监控与跟踪管理,发现问题,与时组织人员检修。3.结合实际推行OA网无纸化办公,强化领用纸登记管理制度并充分使用双面用纸与废纸利用,有效控制纸张用量。1-10月份,全司水耗量为1.19万吨,全司用电量22.36万
23、度,全司用纸13.18万张,均在总公司下达的消耗性指标范围内。(四)固体废弃物的管控与处理。1.适时更新车站各类环卫设施设备,配齐站区垃圾桶、箱计17个。2.继续与县环保局签订垃圾日产日清协议,并委托保洁公司全日制滚动式保洁,确保垃圾与时、环保清运。3.加大环境保洁资金投入力度;每月仅用于站前环境保洁、生活垃圾与固体废弃物的处置费用达17600元。五、加强人力资源管理,稳定生产一线队伍(一)强化人力资源管理。1.认真贯彻落实劳动合同法,与时做好公司职工和劳务派遣人员劳动合同签订,工资、福利、社保、医保、职工离退休与福州专线驾乘人员的招收、考核、培训、辞退等考核管理工作,劳动合同签订率为100%
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