专卖管理办公室工作流程图.doc

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1、一、专卖管理部主要流程1烟草专卖零售许可证办理流程（1）适应范围：适用局（公司）申请零售许可证申请户（2）流程图 （3）考核目标：a）申请户受理合法，违规为0b）受理时间及时（4）记录：专卖办理证件专用表格2 烟草专卖案件处理流程（1）适应范围：适用局（公司）涉烟案件的处理（2）流程图（3）考核目标：a）案件办理规范、合法b）败诉率为0（4）记录：专卖办理专用表格3 烟草专卖市场检查流程（1）适应范围：适用烟草专卖局市场检查工作（2）流程图（3）考核目标：100%按市场稽查规范实施（4）记录：a）专卖市场检查记录b）抽样物品清单4 烟草专卖联合稽查流程（1）适应范围：烟草专卖局与相关执法部门联

2、合检查工作（2）流程图（3）考核目标：100%按市场稽查规范实施（4）记录：稽查记录5 烟草专卖内部管理流程（1）适应范围：适用局（公司）内部经营规范的管理（2）流程图（3）考核目标：公司内部经营的规范100%（4）记录：内管计划内管总结上报材料6 烟草专卖卷宗制作流程（1）适应范围：适用烟草专卖局涉烟案件的相关卷宗的制作及归档（2）流程图（3）考核目标：100%符合规范、完整（4）记录：相关卷宗7 烟草专卖投诉处理流程（1）适应范围：适用烟草专卖局零售客户及消费者的投诉处理（2）流程图（3）考核目标：投诉处理及时投诉处理满意度为80%（4）记录：投诉处理记录8 烟草专卖暂扣罚末卷烟库管理流程（1）适应范围：适用局（公司）涉案卷烟暂扣及罚没卷烟管理（2）流程图（3）考核目标：a）出、入库准确率为100%b）库内卷烟保存完好（4）记录：出入库相关记录9 烟草专卖假烟销毁流程（1）适应范围：适用局（公司）假烟的销毁工作（2）流程图（3）考核目标：a）销毁假烟100%b）有卷烟鉴定证书、公证书，销假完成100%（4）输出：a）假烟鉴定证书b）公证书c）假烟销毁记录10专卖宣传工作流程（1）适应范围：适用局（公司）假烟的销毁工作（2）流程图（3）考核目标：按计划100%完成（4）输出：a）宣传计划b）宣传资料c）图片资料