201759公司安全检查表.docx

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1、南京金陵化工厂有限责任公司安 全 检 查 表编 制：安全标准化小组 审 核： 批 准： 受控状态：受控编号：发布日期： 实施日期： 公司级安全检查表检查部门： 检查人： 检查时间： 编号：目的对生产过程及安全管理中可能存在的隐患、有害危险因素、缺陷等进行查证，查找不安全因素和不安全行为，以确保隐患或有害、危险因素或缺陷存在状态，以及它们转化为事故的条件，以制定整改措施，消除或控制隐患和有害与危险因素，确保生产安全，使企业符合危险化学品从业单位安全标准化规范的要求。要求按照危险化学品从业单位安全标准化规范的要求认真检查，查出不符合项。对查出问题及时处理，暂时无法处理得应采取有效的预防措施，并立即

2、向公司安委会和市安监局领导汇报。内容见检查项目计划每年不少于四次检查序号检查项目检查标准检查方法（或依据）检查结果存在问题整改措施1工作环境1、厂房内通风情况要求良好查现场2、噪声、粉尘要有控制措施查现场3、现场卫生良好，干净整齐，工器具定置摆放有序查现场2工艺管理1、岗位操作人员 严格遵守操作规程，中控指标的执行良好，操作记录及时、真实，字迹清晰工整。查现场及记录2、各联锁装置必须投用，完好。摘除、恢复连锁装置必须履行相关手续。查现场及记录3、冬季防冻防凝保温、夏季防暑降温措施完好。查现场及记录4、操作人员对工艺要熟练掌握现场提问3设备管理1、认真执行设备管理制度，设备维护保养、润滑、包机等

3、落实到位。查现场2、备用设备状况良好，定期检查维护，达到随时启用。查现场3、现场无跑、冒、滴、漏现象，卫生状况良好。查现场4、机泵泵体、阀门、法兰、压力表、温度计等完好。无杂音、无振动，暴露在外的传动部位有符合标准的安全防护罩。查现场4关键装置及重点部位1、严格执行关键装置重点部位安全管理制度。查现场及记录2、设备设施运行良好，各监测报警装置安装齐全，运行良好，查现场及记录3、安全附件齐全均在检测期内，并运行良好，查现场及记录4、档案及安全检查记录齐全，查现场及记录5、应急预案按期演练。查现场及记录5电气管理1、严格执行各项规程、规范。查现场及记录2、落实防火、防水、防小动物等安全防护措施，室

4、内通风良好，照明良好。查现场3、变、配电间清洁卫生、无渗漏油现象，变压油位、油温正常，无杂音，查现场4、各接地良好，附属设备完好。查现场及记录5、按要求配备绝缘工具，定期检查，有测试报告和记录。查现场及记录6、防爆区电气设施符合防爆要求。查现场及记录6消防管理1、消防器材配备的种类、数量及安置地点应符合国家标准。查看现场2、消防泵、阀门、管道等一切设施完好，随时能够正常使用。查看现场3、消防箱、消火栓、水枪、水炮、扳手、水带等完好无损，能正常使用。查看现场4、灭火器及附件完好无损、并定期检测、充装有记录查看现场5、消防通道畅通无阻，消防水管保温良好。查看现场7化学品管理1、化学品原料是否有一书

5、一签，储存地点和储存方式是否符合有关规定，查现场及记录2、使用过程中，防中毒、防飞溅、防火防爆、防静电、防泄漏等防护措施是否落实到位，查现场及记录3、废弃的危险化学品包装物是否进行了无害化处理。查现场及记录8安全设施1、避雷设施完好并定期检测有记录。查现场及记录2、各安全阀、液位计、压力表完好且均在检验期内，远传信号良好，上下限报警正常。查现场及记录3、各联锁装置运行正常，且定期试验。查现场及记录4、易燃气体、有毒气体泄漏报警装置运行良好，且定期标定。查现场及记录5、单体泄漏后，喷淋等安全装置时刻处于备用状态。查现场6、各有毒有害岗位的过滤式防毒面具、空气呼吸器、防化服等设备完好有效，且定期维

6、护。查现场7、各储罐区防火堤、防护堤符合相关标准且保证完好。查现场8、各建（构）筑物、塔、釜、炉、罐等平台护栏符合设计规范。查现场9劳保用品1、劳保防护用品按相关规定配备齐全，并且有质量保证。查现场及记录2、工作场所必须按规定正确佩戴和使用必要的劳动防护用品。查现场3、定期领取劳动防护用品，严禁佩戴失效的劳动防护用品。查现场10三违现象1、坚决杜绝违章指挥现象查现场2、坚决杜绝违章作业查现场3、严禁违反劳动纪律及公司有关规章制度。查现场11防火防爆1、进入生产区域的机动车必须正确佩戴阻火器，随车人员清楚本厂注意事项。查现场及记录2、运输危险化学品的车辆及人员进厂前经过审查并合格查现场及记录3、

7、危险化学品储罐区的静电、防雷设施完好。查现场4、危化品运输车辆装卸时要严格执行相关操作规程及规范。查现场5、严格执行生产区域防火、防爆制度查现场及记录12施工管理1、施工方已具备进厂施工的各项条件。查现场及记录2、施工现场的安全防护措施安全可靠查现场3、施工过程中无违章指挥、违章作业、违反本公司相关规定查现场13培训教育1、按公司要求制定可行的培训计划检查落实2、按培训计划实施教育培训，培训内容、培训方式、培训时间符合相关的要求检查落实，严格监督3、员工对培训知识已掌握，达到相应的培训效果。现场提问14厂房建筑1、各建筑构筑物的墙体无、倾斜、裂纹，基础无塌陷、房顶及框架无腐蚀、开裂、倾斜、漏雨

8、等现象。查现场2、建、构筑物的防火间距符合国家有关标准，间距不够的采取了防范措施。查现场3、防雷设施完好，防腐处理完好，通风、防汛设施完好。地沟及地沟盖完好无损。查现场检查与责任制挂钩记 录车间级安全检查表检查部门： 检查人： 检查时间： 编号：目的对生产过程及安全管理中可能存在的隐患、有害危险因素、缺陷等进行查证，查找不安全因素和不安全行为，以确保隐患或有害、危险因素或缺陷存在状态，以及它们转化为事故的条件，以制定整改措施，消除或控制隐患和有害与危险因素，确保生产安全，使车间符合危险化学品从业单位安全标准化规范的要求。要求按照危险化学品从业单位安全标准化规范的要求认真检查，查出不符合项。对查

9、出问题及时处理，暂时无法处理得应采取有效的预防措施，并立即向安全环保处及公司领导汇报。内容见检查项目计划每月至少检查一次序号检查项目检查标准检查方法（或依据）检查结果存在问题整改措施1职责检查本车间各级管理人员及从业人员的安全生产责任制的完成情况。依据公司安全生产责任制检查。2工艺1、检查本车间各工艺指标的执行和工艺条件的变化情况；检查工艺管线及工艺阀门工作状态。检查现场和记录2、检查工艺管线有无震动、松、动、跑、冒、滴、漏、腐蚀、堵塞等情况；检查现场和记录3、检查工艺阀门开关是否灵活，是否有开关不到位、过紧、过松响动、内漏外流、腐蚀、堵塞等情况。检查现场3设备1、检查运转设备的基础牢固情况、

10、运转及润滑情况，润滑油的油质变化情况；检查现场2、各运转部件是否有异常响声，裸露的运转部件防护罩是否齐全可靠，辅机及管线是否有震动， 检查现场3、检查设备的运转状态；检查温度、压力、阻力、流量等是否在范围之内，液位指示是否准确。 检查现场4、设备维护保养落实到位，检查温度、压力、流量是否在范围之内检查现场5、各设备压力表、温度计、安全阀等安全附件完好并定期检测在有效期检查现场4电气仪表1、检查电器设备的工作状态、电机声音是否增大、振动是否增强，保护接地是否牢靠，电机及电器元件是否有火化及异常声音、气味，电流、电压等是否在指标范围内。检查本车间范围内的变、配电室门窗、玻璃、是否齐全。检查现场2、

11、检查仪表的工作状态，检查仪表的指示是否准确，反应是否灵敏，一次表和二次表及阀门动作是否统一。检查现场3、在外在和内在条件变化的情况下仪表有什么变化，有无锈蚀、松动等潜在危险。检查现场5现场管理1、检查工作现场是否清洁、有序检查现场2、检查员工劳动防护用品穿戴是否符合要求，检查现场3、检查各种通道是否畅通无阻，应急灯具是否齐全可靠，检查现场4、消防设施是否按承包牌进行管理和日常维护，是否完好无损。检查现场5、检查其它各种安全设施是否处于正常状态。检查现场6、确保使用有毒物品作业场所与生活区分开，作业场所不得住人，将有害作业与无害作业分开，高度作业场所其他作业场所隔离。检查现场7、可能发生急性职业

12、损伤的有毒有害作业场所按规定设置警示标志、报警设施、冲洗设施及防护急救器具专柜，柜内设施齐全。检查现场8、设置应急撤离通道和必要泄险区情况。检查现场6安全教育1、查车间各级管理人员定期参加班组安全活动，班组安全活动应有内容、有记录；公司管理人员和安全员应对安全活动记录进行检查、签字；查现场查记录2、查特种作业人员持证上岗情况，对转岗、下岗再就业、干部顶岗及脱岗六个月以上者的车间级安全培训教育工作。查现场查记录3、新员工的三级教育落实情况，要有完整的记录查现场查记录4、查对外来施工单位进入作业现场前的安全培训教育工作。查现场查记录7关键装置及重点部位1、检查本车间关键装置及重点部位的运行情况，安

13、全监控设施的运行情况，安全隐患排查情况查现场查记录2、检查本车间关键装置及重点部位的应急预案合理及可操作性，并组织定期进行演练。查现场查记录8作业证检查本车间进行危险作业（动火作业、进入受限空间作业、破土作业、临时用电作业、高处作业、吊装作业 、断路作业、抽堵盲板作业等）的各类人员的作业证的办理情况。查作业许可证9警示标志1、检查车间易燃易爆、有毒有害场所的警示标志和告知牌的完好情况；检查现场2检查维修、施工、吊装等作业现场设置警戒区域和警示标志的情况检查。检查现场10监督管理1、检查车间是否有外来施工队伍，施工是否影响正常操作，是否按照企业的有关规定进行施工。检查现场2、监督施工方是否有违章

14、行为，外来人员是否存在不安全行为。检查现场检查与责任制挂记 录工段（班组）级安全检查表检查部门： 检查人： 检查时间： 编号：目的对生产过程及安全管理中可能存在的隐患、有害危险因素、缺陷等进行查证，查找不安全因素和不安全行为，以确保隐患或有害、危险因素或缺陷存在状态，以及它们转化为事故的条件，以制定整改措施，消除或控制隐患和有害与危险因素，确保生产安全，使班组符合危险化学品从业单位安全标准化规范的要求。要求按照危险化学品从业单位安全标准化规范的要求认真检查，不放过任何可疑点。对查出问题及时处理，暂时无法处理得应采取有效的预防措施，并立即向车间报告。内容见检查项目计划每周检查一次序号检查项目检查

15、标准检查方法（或依据）检查结果存在问题整改措施1劳动纪律检查有无违章指挥、违章作业、违反劳动纪律的现象。检查现场。2工艺1、检查本班组（工段）各工艺指标的执行和工艺条件的变化情况；检查现场和记录2、检查工艺管线及工艺阀门工作状态。检查工艺管线有无震动、松动、跑、冒、滴、漏、腐蚀、堵塞等情况；检查工艺阀门开关是否灵活，是否有开关不到位、过紧、过松响动、内漏外流、腐蚀、堵塞等情况。检查现场和记录3设备1、检查运转设备的基础牢固情况、运转及润滑情况，润滑油的油质变化情况检查现场2、各运转部件是否有异常响声，裸漏的运转部件防护罩是否齐全可靠，辅机及管线是否有震动，检查现场3、检查设备的运转状态；检查温

16、度、压力、阻力、流量等是否在范围之内，液位指示是否准确。 检查现场4、设备维护保养落实到位，现场无跑、冒、滴、漏现象，卫生状态良好。检查现场4电气仪表1、检查电器设备的工作状态、电机声音是否增大、振动是否增强，保护接地是否牢靠，电机及轴承温度是否升高、电机及电器元件是否有火花及异常声音、气味，电流、电压等是否在指标范围内。检查本班组（工段）范围内的变、配电室门窗、玻璃、是否齐全。检查现场2检查仪表的工作状态，检查仪表的指示是否准确，反应是否灵敏，一次表和二次表及阀门动作是否统一。检查现场3、在外在和内在条件变化的情况下仪表有什么变化，有无锈蚀、松动等潜在危险。检查现场5现场管理1、检查工作现场

17、是否清洁、有序。检查现场2、各种通道是否畅通无阻，应急灯具是否完好，安防用具是否定期维护保养，时刻处于备用状态等。检查现场3、消防设施是否按承包牌进行管理和日常维护，是否完好无损。检查现场4、检查其它各种安全设施是否处于正常状态。检查现场6安全教育1、检查开展班组安全活动情况，班组安全活动应有内容、有记录。 查现场查记录2、新员工的三级安全教育活动情况，要有完整的记录。查现场查记录7关键装置及重点部位检查本班组（工段）关键装置的运行状况，安全监控设施的运行情况，安全隐患发现情况，相关记录的填写情况。查现场查记录8监督管理1、检查车间是否有外来施工队伍，施工是否影响正常操作，是否按照企业的有关规

18、定进行施工。检查现场2、监督施工方是否有违章行为，外来人员是否存在不安全行为。检查现场 检查与责任制挂钩记录安全管理人员日常安全检查表检查部门： 检查人员： 检查时间： 编号：目的对生产过程及安全管理中可能存在的隐患、有害危险因素、缺陷等进行查证，查找不安全因素和不安全行为，以确定隐患或有害、危险因素或缺陷存在状态，以及它们转化为事故的条件，以制定整改措施，消除或控制隐患和有害与危险因素，确保生产安全。要求按照危险化学品从业单位安全标准化规范的要求认真检查，不放过任何可疑点。对查出问题及时通知有关单位处理，暂时无法处理得应督促有关单位采取有效的预防措施，并立即向公司领导报告。内容见检查项目计划

19、每周检查序号单元检查项目检查标准检查方法检查结果存在的问题整改措施1 现场管理1、路面卫生无尘土、无杂物现场检查、及时清理2、粉尘、噪声粉尘、噪声是否有控制措施现场检查3、现场卫生干净整齐、工具器材摆放有序现场检查、整改处理4、警示标志警示标志是否完好齐全现场检查5、电气设备和线路的安装架设是否符合相关技术规范现场检查、整改处理6、机械设备安全防护装置是否安装并完好有效现场检查、整改处理2 安全设施1、消防泵、阀门、管道完好情况是否完好现场检查、及时更换2、消防箱、灭火器完好情况是否完好现场检查，整改落实3、水炮、水枪、水带、扳手、消火栓是否完好，有无损坏现场检查，落实更换4、防化服、空气呼吸

20、器、面具、滤毒罐、安全带是否完好，有无损坏现场检查，落实更换5、设施编号、责任落实专人负责，定期检查设置标签、落实责任人6、安全阀阀门经常保养、无锈蚀、定期校验、在有效期内现场检查，及时处理7、压力表压力是否正常、标明上下限现场检查，保证完好8、易燃（有毒）报警仪及安全联锁设施报警灵敏、专人负责、定期检查不定期检查9、建（构）筑物、塔、釜、炉、罐、平台护栏符合设计规范、无锈蚀、无损坏现场检查，信时处理10、其它防护装置避雷设施完好、测报仪显示正常、静电接地完好、其它防护装置完好现场检查、落实整改3 劳动纪律1、劳保用品穿戴符合公司安全要求现场检查2、抽烟、喝酒严禁酒后上班、生产区域严禁吸烟不定

21、期检查，随时抽查3、离岗、串岗禁止离岗、串岗现场检查，随时抽查4、干与生产无关的事在上班期间干与生产无关的事现场检查4 设备运行1、设备责任制设备实行承包管理检查设备标签、台帐2、设备卫生无粉尘、无油污现场检查，整改落实3、设备润滑保养设备实行承包管理现场检查落实4、跑、冒、漏设备无漏点、无异声检查落实、及时处理5 三违现象1、违章指挥无违章指挥现象各级检查、向公司举报2、违章作业制止他人违章、杜绝自己违章现场检查、各级检查落实3、违反劳动纪律无睡觉、串岗、抽烟等违反劳动纪律现象现场检查检查与责任制挂钩 记 录安全管理人员综合安全检查表检查部门： 检查人员： 检查时间： 编号：目的对生产过程及

22、安全管理中可能存在的隐患、有害危险因素、缺陷等进行查证，查找不安全因素和不安全行为，以确定隐患或有害、危险因素或缺陷存在状态，以及它们转化为事故的条件，以制定整改措施，消除或控制隐患和有害与危险因素，确保生产安全。要求按照危险化学品从业单位安全标准化规范的要求认真检查，不放过任何可疑点。对查出问题及时通知有关单位处理，暂时无法处理得应督促有关单位采取有效的预防措施，并立即向公司领导报告。内容见检查项目计划每月一次序号单元检查项目检查标准检查方法检查结果存在的问题整改措施1 工作环境1、厂房内通风情况通风要求良好自然通风或强制通风2、噪声、粉尘控制情况噪声、粉尘是否有控制措施现场检查3、现场卫生

23、干净整齐，工具器材摆放有序现场检查、整改处理4、现场设备卫生无漏点、无油污现场检查、整改处理2 安全设施1、消防泵、阀门、管道完好情况是否完好现场检查、及时更换2、消防箱、灭火器完好情况是否完好现场检查、整改落实3、水炮、水枪、水带、扳手、消火栓是否完好、有无损坏现场检查、落实更换4、防化服、空气呼吸器、面具、滤毒罐、安全带是否完好、有无损坏现场检查、落实更换5、安全阀、压力表阀门、压力表经常保养、无锈蚀、定期校验、在有效期内现场检查、及时处理6、液位计、温度计是否正常、标明上下限现场检查、保证完好7、易燃（有毒）报警仪及安全联锁设施报警灵敏、专人负责、定期检查不定期检查8、建（构）筑物、塔、

24、釜、炉、罐、平台护栏建（构）筑物、塔、釜、炉、罐、平台护栏符合设计规范，不锈蚀、不损坏现场检查、及时处理9、其他防护装置避雷设施完好、测报仪显示正常、静电接地完好、其他防护装置完好现场检查、落实整改3 工艺指标1、操作指标控制范围符合安全操作规程要求检查执行情况2、实际操作指标符合安全操作规程要求不定期检查3、员工对操作指标的了解学习培训计划现场提问4、操作指标的变更根据实际生产核对操作指标检查变更记录4 设备运行1、设备基础安装设备基础现场检查2、转动设备防护装置是否完好现场检查3、设备卫生无漏点、无油污现场检查、整改落实4、设备润滑保养实行承包管理现场检查、整改落实5、跑、冒、滴、漏设备无

25、漏点、无异声现场检查、及时处理5 劳保穿戴1、操作人员劳保穿戴是否齐全 日常检查、综合检查2、安全帽佩戴是否正确佩戴日常检查、立即整改3、必需配戴的防护用品根据要求佩戴日常检查、现场检查6三违现象1、违章指挥杜绝违章指挥各级检查，向公司举报2、违章作业制止他人违章、杜绝自己违章现场检查，各级检查落实3、违反劳动纪律不准饮酒、抽烟、睡觉、串岗等违反劳动纪律现象现场检查4、违反公司规章制度是否遵守各类检查落实7、防火防爆1、机动车辆阻火器情况进入生产区域的机动车辆应装有阻火器并使用规范现场检查，各级检查2、危险化学品储罐区、装卸车辆易燃、可燃液体储罐区静电、防雷设施和；运输车辆装卸时应进行静电接地

26、，车辆要切断总电源现场检查，各级检查落实3、危险化学品生产区、储罐区使用手机不准在易燃、可燃液体产品装置内、罐区、装卸区使用手机现场检查，各级检查落实4、危险化学品运输车辆装卸人员到位情况危险化学品运输车辆装卸时，装卸人员，司机、押运人员应坚守作业现场现场检查，各级检查落实8施工管理1、施工合同及施工协议签订情况施工方是否施工合同及施工协议现场检查，各级检查落实2、施工方资质、施工人员的培训及持证上岗情况施工方是否具备相关资质，施工人员是否参加教育培训并合格，施工人员特殊工种是否持证上岗现场检查确认3、安全防护措施的落实、违章情况施工现场的安全防护措施是否安全可靠，是否无违章行为现场检查确认9

27、培训教育1、制定年度教育培训计划按公司要求制定可行的培训计划检查落实2、按培训计划实施教育培训培训材料、培训方式、培训时间符合要求检查落实、严格监督3、员工对培训知识掌握情况培训知识掌握良好抽考检验、现场提问检查与责任制挂钩 记 录电气设备安全检查表检查部门： 检查人： 检查时间： 编号：目的对变、配电安全管理中可能存在的隐患、有害危险因素、缺陷等进行查证，查找不安全因素和不安全行为，以确定隐患或有害、危险因素或缺陷存在状态，以及它们转化为事故的条件，以制定整改措施，消除或控制隐患和有害与危险因素，确保生产安全，使企业符合危险化学品从业单位安全标准化规范的要求。要求按照危险化学品从业单位安全标

28、准化规范的要求认真检查，不放过任何可疑点。对查出问题及时通知有关单位处理，暂时无法处理得应督促有关单位采取有效的预防措施，并立即向公司领导报告。内容见检查项目计划每年不少于两次检查序号检查项目检查标准检查方法（或依据）检查结果存在问题整改措施1电气作业1.认真执行电力安全作业规程等电业法规；做好系统模拟图、二次线路图、电缆走向图。认真执行工作票、操作票、临时用电票。定期检修、定期试验、定期清理。2、落实好检修规程、运行规程、试验规程、安全作业规程、事故处理规程。做好检修记录、运行记录、试验记录、事故记录设备缺陷记录。各项作业都要严格落实安全措施，杜绝违章行为。查操作票证和记录2变配电间管理1、

29、变电所、控制室、配电室等电气专用建筑物，密闭、防火、防爆、防雨是否符合规程要求；2、各类保护装置的完整性、可靠性检查，包括继电保护装置的校验、整定记录、避雷针、避雷器的保护范围，技术参数，接地装置是否符合规程要求，各种保护接地、接零是否正确可靠，是否合格；3、电气安全用具和灭火器材是否配备齐全；4、配电柜防护是否符合安全要求；5、配电柜安装是否按标准进行设置和安装。查现场管理及相关记录3电气设备1、电气设备运行中的电压、电流、油压、温度等指标是否正常，有无违反标准现象；2、电气设备完好情况，包括年度绝缘预防性试验情况；主要设备的绝缘试验报告，缺陷和处理意见档案；3、各种电气设备是否完好；4、充

30、油设备、检查油位正常与否，漏油情况；5、瓷绝缘部件是否有裂痕，掉碴情况；6、临时设备，临时线是否有明确的安装要求，使用时间和安全注意事项；7、高、低压架空线有无断股，低压架空线是否有裸露现象，塔杆、拉线是否完好，是否过负荷运行。查现场管理及设施4防护用品1、值班电工是否按规定穿绝缘鞋值班操作；2、各值班配电室内是否配备绝缘靴、绝缘手套及其它安全防护用品；3、绝缘靴、绝缘手套等是否按规定进行定期打压实验合格。查现场防护用品管理检查与责任制挂钩 记 录防火防爆及消防安全检查表检查部门： 检查人： 检查时间： 编号：目的对生产过程中可能存在的火灾隐患、有害危险因素、缺陷等进行查证，查找不安全因素和不

31、安全行为，以确定隐患或有害、危险因素或缺陷存在状态，以及它们转化为事故的条件，以制定整改措施，消除或控制隐患和有害与危险因素，确保生产安全，使企业符合危险化学品从业单位安全标准化规范的要求。要求按照危险化学品从业单位安全标准化规范的要求认真检查，不放过任何可疑点。对查出问题及时通知有关单位处理，暂时无法处理的应督促有关单位采取有效的预防措施，并立即向公司领导报告。内容见检查项目计划每年不少于两次检查序号检查项目检查标准检查方法（或依据）检查结果存在问题整改措施1厂区及建筑物1、消防通道、紧急疏散通道是否通畅；2、是否由足够的便于灭火的机动场地；3、厂区交通道路的信号标志是否完好；4、厂区交通道

32、路是否有足够的照明；5、各种照明设施是否完好；6、阶梯、地面等是否完好；7、厂区内物料堆放是否符合要求查现场设施2生产工艺过程1、所用原料、成品、半成品是否属于危险化学品，有无防范措施；2、有无安全操作规程，生产作业是否严格遵守安全操作规程；对可能发生的异常情况有无应急处理措施；查操作规程及记录3消防设施1、火灾探测报警系统，是否完好并能正常运行。2、各种灭火器材的配置种类、数量及完好程度是否符合要求；并定期检测、充装有记录3、消防供水系统是否可靠。与之配套的硬件设施是否完好并能定期维护。查现场4作业现场1、作业现场符合防火要求；2、各种动力设备的防护装置与设施是否完好；3、有无明显标志的安全

33、出口与紧急疏散通道并通向安全地点；4、火灾爆炸危险场所的电气系统（包括电气设备、照明及布线等）是否符合防火防爆要求；5、对各种热源及高温表面是否有效防护；6、有火灾爆炸危险的厂房、库房泄压措施是否符合要求；7、高大建筑、变配电设备、易燃气体、液体储罐区、突出屋顶的排放可燃物放空管等有无避雷设施、是否完好；8、气瓶的放置是否符合安全要求；9、作业场所可燃气（蒸汽）、粉尘浓度是否超标，通风是否良好，有无检测报警设施；10、有无必要的、明显的安全标志，是否完好。11、防火、防爆区临时线路的架设是否符合安全要求。现场检查5生产装置与设备1、各种机械、设备上安全设施是否齐全及灵敏好用；2、有火灾爆炸危险

34、的装置与设备，有无抑制火灾蔓延或者减少损失的预防措施；3、有无电气系统接地、接零及防静电设施，是否完好；4、动力源及仪器仪表是否正常、完好；5、高温表面的耐火保护层是否完好；6、对可能发生的异常情况有无应急处理措施，如安全泄压设施等。检查现场6危化品存储区1、危化品仓库内危险化学品的存放是否符合相关要求。2、危化品储罐区的静电、防雷设施是否符合有关要求，是否定期检测、检查，完好有效。3、危化品存储区管理是否到位，是否有违反管理规定的情况。检查现场7外来人员及车辆1、对外来人员及车辆入厂前是否按规定进行登记、检查及相应的安全教育。2、进入生产区域库区的车辆是否按规定配戴阻火器。3、危化品卸车时，

35、卸车人员是否按相关要求落实好安全防护措施，是否严格执行卸车程序。4、外来人员及车辆是否存在违章行为。检查现场8安全管理1、有无按照规定配备专（兼）职安全管理人员，履行职责情况如何；2、各种安全管理制度、安全技术规程是否齐全、实施情况如何；3、是否进行安全检查，对检查结果如何处理；4、是否开展安全教育培训，效果如何；5、作业现场有无违章作业及违章指挥行为。检查现场检查与责任制 挂钩记录压力容器、压力管道安全检查表检查人： 检查时间：目的对生产过程中使用的压力容器和压力管道可能存在的隐患、有害危险因素、缺陷等进行查证，查找不安全因素和不安全行为，以确定隐患或有害、危险因素或缺陷存在状态，以及它们转

36、化为事故的条件，以制定整改措施，消除或控制隐患和有害与危险因素，确保生产安全，使企业符合危险化学品从业单位安全标准化规范的要求。要求按照危险化学品从业单位安全标准化规范的要求认真检查，不放过任何可疑点。对查出问题及时通知有关单位处理，暂时无法处理的应督促有关单位采取有效的预防措施，并立即向安全环保处、生产技术部或公司领导报告。内容见检查项目计划每年不少于两次检查序号检查项目检查标准检查方法（或依据）检查结果符合不符合及主要问题1严格压力容器、压力管道的检验1、新投用压力容器必须有使用许可证2、未经检验的压力容器和压力管道不准使用3、压力管道外部每年至少检验一次检测（查检测报告）4、类管道每36

37、年至少进行一次检测查看安全阀台账和检验资料，现场查看外观和标识2压力容器周期检验1、安全状况等级为12级的，每隔6年至少检验一次；安全状况等级为34级的，每隔3年至少检验一次2、检验资料如：设计资料，制造安装质量证明资料，运行操作资料，修理、改造资料，历次检验资料等齐全查记录台账、档案3压力容器操作人员的安全教育与持证上岗情况1、必须持有效证件上岗2、特种作业复审3、操作人员经常接受教育查检查记录，现场查看4压力管道管理1、贯彻执行有关法律法规，健全安全管理制度2、有专职或兼职的人员负责压力管道的安全管理工作3、建立压力管道操作的技术档案4、对压力管道操作人员进行安全技术培训查检查记录，现场查看检查与责任制挂钩记录危险化学品安全检查表检查人： 检查时间：目的对危险化学品购买、使用、储存、装卸运输等环节可能存在的隐患、有害危险因素、缺陷等进行查证，查找不安全因素和不安全行为，以确定隐患或有害、危险因素或缺陷存在状态，以及它们转化为事故的条件，以制定整改措施，消除或控制隐患和有害与危险因素，确保生产安全，使企业符合危险化学品从业单位安全